Приложение

Приложение
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ

Таблица 1

Паспорт муниципальной программы (подпрограммы)
Наименование муниципальной программы (подпрограммы)
Ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограммы)
Соисполнитель муниципальной программы
Участники муниципальной программы (подпрограммы)
Подпрограммы муниципальной программы
Программно-целевые инструменты муниципальной программы (подпрограммы)
Цели муниципальной программы (подпрограммы)
Задачи муниципальной программы (подпрограммы)
Показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы)
Этапы и сроки реализации муниципальной программы (подпрограммы)
Ресурсное обеспечение муниципальной программы (подпрограммы)
Ожидаемые результаты муниципальной программы (подпрограммы)

Таблица 2

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы <1>
N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
	Подпрограмма 1
	Основное мероприятие 1.1 / Мероприятие ВЦП
	Основное мероприятие 1.2 / Мероприятие ВЦП
	...
<1> - нормативные правовые акты, подлежащие разработке в целях реализации муниципальной программы.

Таблица 3

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей
			отчетный год	текущий год	очередной финансовый год	первый год планового периода	...
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа
1	Показатель (индикатор)
2	Показатель (индикатор)
3	Показатель (индикатор)
4	Показатель (индикатор)
...	...
Подпрограмма 1
1.1	Показатель (индикатор)
1.2	Показатель (индикатор)
1.3	Показатель (индикатор)
...	...
Подпрограмма 2
2.1	Показатель (индикатор)
2.2	Показатель (индикатор)
2.3	Показатель (индикатор)
...	...
...

Таблица 4

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы
N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели, используемые в формуле
1	2	3	4	5
1	Показатель 1			Базовый показатель 1
				Базовый показатель 2
	...

Таблица 5

Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы
N п/п	Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
	Подпрограмма 1
	Основное мероприятие 1.1
	Основное мероприятие 1.2
	...
ВЦП 1
	Мероприятие ВЦП 1.1
	Мероприятие ВЦП 1.2
...	...
	...

Таблица 6

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Значение показателя объема услуги			Расходы бюджета муниципального образования "Город Таганрог", областного и федерального бюджетов на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
...
Мероприятие ВЦП 1.1
Мероприятие ВЦП 1.2
...
Подпрограмма 2
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
...
Мероприятие ВЦП 2.1
Мероприятие ВЦП 2.2
...

Таблица 7

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Таганрог")
N п/п	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Наименование инвестиционного проекта	Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы	Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию / ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс. руб.)	Объем расходов (тыс. руб.)	В том числе по годам реализации муниципальной программы
						очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма муниципальной программы
1					всего
					местный бюджет
					межбюджетные трансферты областного бюджета
					межбюджетные трансферты федерального бюджета
...					всего
					местный бюджет
					межбюджетные трансферты областного бюджета
					межбюджетные трансферты федерального бюджета

Таблица 8

Расходы бюджета муниципального образования "Город Таганрог" на реализацию муниципальной программы
Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы		Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации <1>				Расходы <2> (тыс. руб.), годы
				ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	...
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа			всего <3>,в том числе:	X	X	X	X
			ответственный исполнитель муниципальной программы, всего		X	X	X
			соисполнитель 1, всего		X	X	X
			соисполнитель 2, всего		X	X	X
			...		X	X	X
			участник 1, всего		X	X	X
			участник 2, всего		X	X	X
			...		X	X	X
Подпрограмма 1			исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель муниципальной программы) всего,в том числе:		X	X	X
			участник 1 подпрограммы 1		X	X	X
			участник 2 подпрограммы 1		X	X	X
Основное мероприятие 1.1			исполнитель основного мероприятия 1.1 (участник муниципальной программы)		X	X	X
Основное мероприятие 1.2			исполнитель основного мероприятия 1.2 (участник муниципальной программы)		X	X	X
...
Мероприятие ВЦП 1.1			исполнитель мероприятия ВЦП 1.1 (участник муниципальной программы)		X	X	X
Мероприятие ВЦП 1.2			исполнитель мероприятия ВЦП 1.2 (участник муниципальной программы)		X	X	X
...
Подпрограмма 2			исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель муниципальной программы) всего, в том числе:		X	X	X
			участник 1 подпрограммы 2		X	X	X
			участник 2 подпрограммы 2		X	X	X
Основное мероприятие 2.1			исполнитель основного мероприятия 2.1 (участник муниципальной программы)		X	X	X
Основное мероприятие 2.2			исполнитель основного мероприятия 2.2 (участник муниципальной программы)		X	X	X
...
Мероприятие ВЦП 2.1			исполнитель мероприятия ВЦП 2.1		X	X	X
Мероприятие ВЦП 2.2			исполнитель мероприятия ВЦП 2.2		X	X	X
...
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"<4>	ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе:				X	X	X
Основное мероприятие 1.2	участник 1, всего, в том числе:				X	X	X
...	участник 2, всего, в том числе:				X	X	X
<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог" на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. Для муниципальных программ, разрабатываемых в 2013 году, - после принятия Решения Городской Думы города Таганрога о бюджете муниципального образования "Город Таганрог" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. <2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. <3> Здесь и далее в строке "всего" указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства муниципального образования "Город Таганрог". <4> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 9

Расходы бюджета муниципального образования "Город Таганрог", областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
Статус	Наименование муниципальной программы,подпрограммы муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (тыс. руб.) по годам
			очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	...
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа		всего
		местный бюджет <1>
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
Подпрограмма 1		всего
		местный бюджет
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
Подпрограмма 2		всего
		местный бюджет
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники

Таблица 10

Утверждаю

(должность)

(Ф.И.О.)

____.____.________ год

План

реализации муниципальной программы

на

год

N п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы

Ответственный исполнитель (должность, ФИО)

Ожидаемый результат (краткое описание)

Срок реализации (дата)

Объем расходов <*> (тыс. руб.)

всего

местный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Подпрограмма 1

X

1.1

Основное мероприятие

1.1.1

Мероприятие

1.1.2

Мероприятие

1.1.3

Мероприятие

1.1

Контрольное событие программы

X

X

X

X

X

...

1.2

Мероприятие ВЦП 1

1.2

Контрольное событие программы

X

X

X

X

X

2

Подпрограмма 2

X

2.1

Основное мероприятие

2.1.1

Мероприятие

2.1.2

Мероприятие

2.1.3

Мероприятие

2.1

Контрольное событие программы

X

X

X

X

X

...

Итого по муниципальной программе

X

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Таблица 11

Утверждаю

(должность)

(Ф.И.О.)

____.____.________ год

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

отчетный период

мес. 20

г.

N п/п

Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы

Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)

Результат реализации мероприятия (краткое описание)

Фактическая дата начала реализации мероприятия

Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

Заключено контрактов на отчетную дату (тыс. руб.) <1>

предусмотрено муниципальной программой

факт на отчетную дату <1>

1

2

2

3

4

5

6

7

8

1

Подпрограмма 1 (наименование)

1.1

Основное мероприятие

1.1.1

Мероприятие

1.1.2

Мероприятие

1.1.3

Мероприятие

1.1

Контрольное событие программы

X

X

X

X

...

1.2

Мероприятие ВЦП 1

1.2.1

Мероприятие

1.2

Контрольное событие программы

X

X

X

X

2

Подпрограмма 2 (наименование)

2.1

Основное мероприятие

2.1.1

Мероприятие

2.1.2

Мероприятие

2.1.3

Мероприятие

2.1

Контрольное событие программы

X

X

X

X

...

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 12

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)		Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год
					план	факт
1	2		3	4	5	6	7
Муниципальная программа
1.	Показатель (индикатор)
2.	Показатель (индикатор)
3.	Показатель (индикатор)
4.	Показатель (индикатор)
...	...
Подпрограмма 1
1.1.	Показатель (индикатор)
1.2.	Показатель (индикатор)
1.3.	Показатель (индикатор)
...	...
Подпрограмма 2
2.1.	Показатель (индикатор)
2.2.	Показатель (индикатор)
2.3.	Показатель (индикатор)
...
<1> Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Таблица 13

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ
N п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 муниципальной программы
1.1	Основное мероприятие
1.1.1	Мероприятие
1.1.2	Мероприятие
1.1.3	Мероприятие
	...
1.2.1	Мероприятие ВЦП 1
1.2.2	Мероприятие ВЦП 1
1.2	Контрольное событие программы		Х		Х		Х	Х
Подпрограмма 2 муниципальной программы
2.1	Основное мероприятие
2.1.1	Мероприятие
2.1.2	Мероприятие
2.1.3	Мероприятие
...	...

Таблица 14

Оценка результатов реализации мер правового регулирования
N	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Примечание (результат реализации; причины отклонений)
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой
1
...
II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы
1					X	X
2					X	X
Примечание: столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации; б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Таблица 15

Сведения об использовании средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог" областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы				за 20		г.
Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)				Фактические расходы (тыс. руб.)
1	2	3	4				5
Муниципальная программа		всего
		местный бюджет
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
Подпрограмма 1		всего
		местный бюджет
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
Основное мероприятие 1.1		всего
		местный бюджет
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
Основное мероприятие 1. 2		всего
		местный бюджет
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
...
Мероприятие ВЦП 1.1		всего
		местный бюджет
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
Мероприятие ВЦП 1.2		всего
		местный бюджет
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
...
Подпрограмма 2		всего
		местный бюджет
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
Основное мероприятие 2.1		всего
		местный бюджет
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
Основное мероприятие 2.2		всего
		местный бюджет
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
...
Мероприятие ВЦП 2.1		всего
		местный бюджет
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
Мероприятие ВЦП 2.2		всего
		местный бюджет
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
...
...

Таблица 16

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных торгов, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году
	(наименование программы)
Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)		Сумма экономии (тыс. руб.)		Причина экономии (краткое описание с пояснениями)
		всего	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур
Всего

Таблица 17

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы в отчетном году
	(наименование программы)
Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)		Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы			Примечание (дата и N нормативного правового акта)
		сумма (тыс. руб.) (+), (-)	причины перераспределения
Всего

Таблица 18

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования "Город Таганрог" при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году
	(наименование программы)
Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)		Установленный объем софинансирования расходов* (%)			Объем фактических расходов
		федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	за счет средств федерального бюджета		за счет средств областного бюджета			за счет средств местного бюджета
					тысяч рублей	%	тысяч рублей	%		тысяч рублей	%
Всего
* В соответствии с правовыми актами федерального и областного уровня, соглашениями.

Таблица 19

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Таганрога в отчетном году
		(наименование программы)
Наименование муниципального учреждения	Остаток средств на 01.01.20___*		Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности					Остаток на 01.01.20___**
			всего	в том числе:		всего	в том числе:
				оказание платных услуг	иные доходы		оплата труда с начислениями	капитальные вложения	материальные запасы	прочие расходы
Всего
I. Муниципальные бюджетные учреждения
Итого по бюджетным учреждениям
II. Муниципальные автономные учреждения
Итого по автономным учреждениям
* Остаток средств на начало отчетного года. ** Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Таблица 20

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году
		(наименование программы)
Наименование муниципальных услуг по типам учреждений	Остаток средств на 01.01.20___*		Первоначально доведенное муниципальное задание		Муниципальное задание с учетом корректировки		Причины корректировок	Фактическое исполнение (тыс. рублей)			Остаток средств на 01.01.20___**
			объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)	объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)		объем услуг (количество)		финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
Всего
* Остаток средств на начало отчетного года. ** Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.