Приложение. Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Таганрога Ростовской области от 19 ноября 2014 г. N 3601 настоящее приложение дополнено приложением

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры г. Таганрога"

Показатели
нормативов муниципальной "дорожной карты"

N п/п	Наименование показателя	2012 год, факт	2013 год, факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 год - 2016 год	2013 год - 2018 год
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (человек)	387	381	381	396	404	413	422	х	х
2	Число получателей услуг (человек)	254800	253600	253600	253200	253000	253000	253000	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (человек)	659	666	666	640	626	613	599	х	х
4	Численность населения города Таганрога (человек)	254800	253600	253600	253200	253000	253000	253000	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ростовской области:
6	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (процентов)	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7	По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (процентов)	х	56,1	65,1	73,7	82,4	91,2	100	х	х
8	По Таганрогу (процентов)	х	64,6	65,9	74,3	82,4	100,0	100,0	х	х
9	Средняя заработная плата по Ростовской области (рублей)	19444,1	21616,6	23735,03	25776,24	28147,65	31018,7	34027,5	х	х
10	Темп роста к предыдущему году (процентов)	х	111,2	109,8	108,6	109,2	110,2	109,7	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (рублей)	11043,2	13971,7	15630,7	19152	23194	31019	34028	х	х
12	Темп роста к предыдущему году (процентов)	х	127	112	123	121	134	110	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (процентов)	х	17,5	20	20	20	20	20	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями (млн. рублей)	113702,9	145384,0	162646,0	191507,7	226851,8	297084,8	318460,4	581005,5	134934,7
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2013 году (млн. рублей)	х	31681,1*	17262,0	46123,7	81467,8	151700,8	173076,4	144853,5	501311,8
17	В том числе:
18	За счет средств консолидированного бюджета Ростовской области, включая дотацию из федерального бюджета (млн. рублей)	х	26173	14241,1	38052,1	67210,9	125153,2	142788,0	119504,1	413618,3
19	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:	х	-	-	7887,2	15478,9	26851,0	35620,8	23366,1	85837,9
20	От реструктуризации сети (млн. рублей)	х	-	-	-	-	-	-	-	-
21	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. рублей)	х	-	-	7779,9	14495,3	25686,0	35620,8	22275,3	83582,1
22	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. рублей)	х	-	-	107,2	983,6	1165,0	-	1090,8	2255,8
23	За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. рублей)	х	5544,2	3020,9	8071,6	14256,9	26547,6	30288,4	25349,4	87729,6
24	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ростовской области на соответствующий год (млн. рублей)	х	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. рублей) (стр. 18 + 23 + 24)	х	31681,1	17262,0	46123,7	81467,8	151700,8	173076,4	144853,5	501311,8
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (процентов) (стр. 19/стр. 25x100%)	х	x	0,0	17,1	19,0	17,7	20,6	16,1	17,1

<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2012 году.