Приложение N 1. Проект показателей расходов областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Приложение N 1
к Методике

Проект показателей расходов областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета

(тыс. рублей)

Направление расходных обязательств

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Плановый период

1-й год

2-й год

первоначально принятый бюджет

бюджет с принятыми изменениями*

действующая редакция закона о бюджете

изменения (+/-)

предложения в проект закона о бюджете с учетом изменений

действующая редакция закона о бюджете

изменения (+/-)

предложения в проект закона о бюджете с учетом изменений

Справочно: объем ассигнований, утвержденный в государственной программе

предложения в проект закона о бюджете

Всего, в том числе:

- безвозмездные поступления в областной бюджет (справочно):

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

Фонда содействия реформированию ЖКХ

Федерального фонда обязательного медицинского страхования

Пенсионного фонда Российской Федерации

- за счет средств областного бюджета

Государственная программа " ..."** (в части средств областного бюджета)

Расходы на содержание аппарата управления,

в том числе:

- оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда

- оплата работ, услуг, из них:

капитальный ремонт

разработка проектно-сметной документации

коммунальные услуги

- увеличение стоимости основных средств

- увеличение стоимости материальных запасов

- единовременное пособие за полные годы стажа гражданской службы уволенным пенсионерам

- прочие расходы, из них:

уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:

земельный налог

налог на имущество организаций

иные налоги и сборы

Финансовое обеспечение государственных казенных учреждений

в том числе:

- оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда

- повышение заработной платы отдельных категорий работников в рамках реализации Указов Президента РФ

- оплата работ, услуг, из них:

капитальный ремонт

разработка проектно-сметной документации

коммунальные услуги

- социальное обеспечение

- прочие расходы, из них:

премии

уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:

земельный налог

налог на имущество организаций

иные налоги и сборы

- увеличение стоимости основных средств

- увеличение стоимости материальных запасов

Финансовое обеспечение государственных бюджетных учреждений (субсидии на государственное задание и на иные цели)

в том числе:

- оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда

- повышение заработной платы отдельных категорий работников в рамках реализации Указов Президента РФ

- оплата работ, услуг

- социальное обеспечение

- прочие расходы, из них:

стипендии

премии

уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:

земельный налог

налог на имущество организаций

иные налоги и сборы

- увеличение стоимости основных средств

- увеличение стоимости материальных запасов

Финансовое обеспечение государственных автономных учреждений (субсидии на государственное задание и на иные цели)

в том числе:

- оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда

- повышение заработной платы отдельных категорий работников в рамках реализации Указов Президента РФ

- оплата работ, услуг, из них:

- социальное обеспечение

- прочие расходы

стипендии

премии

уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:

земельный налог

налог на имущество организаций

иные налоги и сборы

- увеличение стоимости основных средств

- увеличение стоимости материальных запасов

Межбюджетные трансферты местным бюджетам

- дотации***

- субсидии на софинансирование расходных обязательств,

... (направление расходов)

- субвенции

... (направление расходов)

- иные межбюджетные трансферты

... (направление расходов)

Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

... (направление расходов)

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности

- строительство и реконструкция

- капитальный ремонт

- приобретение основных средств

- разработка проектно-сметной документации и проектно-изыскательские работы

- государственно-частное партнерство

Дорожное хозяйство (областные объекты)

- строительство и реконструкция дорог

- капитальный ремонт дорог

- ремонт и содержание дорог

- проектно-сметная документация на строительство и реконструкция дорог

- проектно-сметная документация на капитальный ремонт дорог

Мероприятия (с учетом субсидий государственным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели)

- мероприятие (наименование мероприятия)

- ...

Социальное обеспечение и иные выплаты населению, в том числе:

...

....

из них, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

Межбюджетные трансферты бюджетам внебюджетных фондов

Непрограммное направление расходов (в части средств областного бюджета)

Расходы на содержание аппарата управления,

Х

в том числе:

Х

- оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда

Х

- оплата работ, услуг, из них:

Х

капитальный ремонт

Х

разработка проектно-сметной документации

Х

коммунальные услуги

Х

- увеличение стоимости основных средств

Х

- увеличение стоимости материальных запасов

Х

- единовременное пособие за полные годы стажа гражданской службы уволенным пенсионерам

Х

- расходы в рамках государственного заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих

Х

- прочие расходы, из них:

Х

уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:

Х

земельный налог

Х

налог на имущество организаций

Х

иные налоги и сборы

Х

Мероприятия

Х

- мероприятие (наименование мероприятия)

Х

...........

Х

Обслуживание государственного долга,***

Х

в том числе:

Х

- по бюджетным кредитам из федерального бюджета

Х

- по кредитам коммерческих банков

Х

Резервный фонд Правительства Ростовской области***

Х

Резерв для погашения кредиторской задолженности***

Х

Расходы по исполнительным листам судебных органов по искам к Ростовской области ***

Х

Руководитель министерства (ведомства) или иное должностное лицо, уполномоченное приказом

главного распорядителя средств областного бюджета

(подпись)

(Ф.И.О)

Исполнитель, ФИО телефон

* графа заполняется по данным областного закона об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период в действующей редакции (с учетом всех принятых изменений на дату представления данной формы)

** наименование государственной программы заполняется в соответствии с утвержденным перечнем государственных программ

*** строки заполняются только министерством финансов Ростовской области