Приложение N 1. Подпрограмма "Управление бюджетным процессом в городе Ростове-на-Дону"

Приложение N 1
к муниципальной программе
города Ростова-на-Дону
"Управление муниципальными
финансами"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Подпрограмма "Управление бюджетным процессом в городе Ростове-на-Дону" (далее - Подпрограмма)
Муниципальные заказчики	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
Разработчик подпрограммы	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
Цель подпрограммы	Создание условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города, повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития города
Задачи подпрограммы	1. Проведение эффективной бюджетной и налоговой политики. 2. Достижение экономически обоснованного объема муниципального долга города Ростова-на-Дону. 3. Минимизация стоимости заимствований, выполнение финансовых обязательств по заключенным кредитным договорам и соглашениям. 4. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса, составления и организации исполнения бюджета города, внутреннего муниципального финансового контроля
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы. Этапы не выделяются
Структура подпрограммы, перечень основных направлений	Подпрограмма состоит из паспорта Подпрограммы, 5-ти разделов. Подпрограмма включает следующие направления: 1. "Проведение эффективной бюджетной и налоговой политики". 2. "Эффективное управление муниципальным долгом города Ростова-на-Дону". 3. "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля". 4. "Методическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета города, формирование бюджетной отчетности"
Исполнители подпрограммы	- Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону, - Департамент экономики города Ростова-на-Дону, - администрации районов города, - отраслевые (функциональные) органы Администрации города
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет - 8 334 532,2 тыс. руб., в том числе средства бюджета города - 8 334 532,2 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 1 378 545,3 тыс. руб., 2015 год - 1 135 284,9 тыс. руб., 2016 год - 1 294 035,5 тыс. руб., 2017 год - 1 380 429,7 тыс. руб., 2018 год - 1 048 745,6 тыс. руб., 2019 год - 1 048 745,6 тыс. руб., 2020 год - 1 048 745,6 тыс. руб.
Целевые показатели	Целевые показатели реализации Подпрограммы: 1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Ростова-на-Дону. Ожидаемое значение целевого показателя на конец реализации Подпрограммы - более 100 процентов (при значении базового показателя - более 100 процентов). 2. Отклонение фактического исполнения от плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета города Ростова-на-Дону. Ожидаемое значение целевого показателя на конец реализации Подпрограммы - не менее 100 процентов (при значении базового показателя - не менее 100 процентов). 3. Доля погашенной недоимки по налогам в бюджет города Ростова-на-Дону по отношению к рассмотренной на заседаниях комиссий по обеспечению собираемости налоговых и неналоговых платежей. Ожидаемое значение целевого показателя на конец реализации Подпрограммы - не менее 60 процентов (при значении базового показателя - не менее 60 процентов). 4. Коэффициент соотношения недополученных доходов по местным налогам: по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, в результате действия налоговых льгот, установленных нормативным правовым актом представительного органа города, к общему годовому объему доходов от поступления местных налогов: земельному налога и налога на имущество физических лиц. Ожидаемое значение целевого показателя на конец реализации Подпрограммы - не более 0,15 (при значении базового показателя - не более 0,15 процентов). 5. Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города. Ожидаемое значение целевого показателя на конец реализации Подпрограммы - не менее 93 процентов (при значении базового показателя - 91,5 процента). 6. Обеспечение внесения в Ростовскую-на-Дону городскую Думу проектов решений об утверждении бюджета города на очередной финансовый год и плановый период и об утверждении отчета об исполнении бюджета города, в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. Ожидаемое значение целевого показателя на конец реализации Подпрограммы - да (при значении базового показателя - да). 7. Исполнение расходных обязательств бюджета города. Ожидаемое значение целевого показателя на конец реализации Подпрограммы - не менее 95 процентов (при значении базового показателя - 88 процентов). 8. Отношение объема муниципального долга города Ростова-на-Дону к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений. Ожидаемое значение целевого показателя на конец реализации Подпрограммы - менее 100 процентов (при значении базового показателя - менее 100 процентов). 9. Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Ростова-на-Дону в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ежегодно. Ожидаемое значение целевого показателя на конец реализации Подпрограммы - менее 15 процентов (при значении базового показателя - менее 15 процентов)
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Муниципальным казначейством города Ростова-на-Дону, Департаментом экономики города Ростова-на-Дону в порядке, установленном нормативными актами