Приложение. Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ростовской области от 13 мая 2015 г. N 340 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Плану мероприятий
("дорожной карты") "Изменения
в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры
Ростовской области"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"

С изменениями и дополнениями от:

13 мая 2015 г.

N п/п	Наименование показателей	2012 год, факт	2013 год, факт	2014 год, факт	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), человек	274	265	296	295	295	295	294	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	4257628	4250072	4243806	4238075	4233070	4228300	4223300	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	15532,0	16034,5	14350,0	14350,0	14350,0	14350,0	14350,0	х	х
4.	Численность населения Ростовской области, человек	4257628	4250072	4243806	4238075	4233070	4228300	4223300	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ростовской области:
	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
	по Плану мероприятий ( "дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0	х	х
	по Ростовской области, процентов	х	65,1	71,8	68,6	82,4	100,0	100,0	х	х
6.	Средняя заработная плата по Ростовской области, рублей	19444,1	21616,6	23620,9	24707,5	26535,9	28950,7	34027,5	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году, процентов	х	111,0	109,0	105,0	107,0	109,0	118,0	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников сферы культуры, рублей	10214,0	14065,3	16948,1	16948,1	21865,6	28950,7	34027,5	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, процентов	х	138,0	120,0	100,0	129,0	132,0	118,0	х	х
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	х	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	34,2	34,2	х	х
12.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	2478,7	3523,7	3799,8	3799,8	4902,4	6690,3	7863,5	12502,0	30579,5
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	х	1045,0*	276,1	276,1	1378,7	3166,6	4339,8	1378,7	4339,8
14.	В том числе:
14.1.	За счет средств консолидированного бюджета Ростовской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	х	995,2	188,4	188,4	1240,8	2849,9	3905,8	1240,8	3905,8
14.2.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	х	-	319,4	319,4	606,7	793,2	926,9	606,7	926,9
14.3.	От реструктуризации сети, млн. рублей	х	-	0,3	0,3	24,1	24,2	24,2	24,1	24,2
14.4.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	-	312,0	312,0	575,5	761,9	895,6	575,5	895,6
14.5.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	-	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
14.6.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	49,8	87,7	87,7	137,9	316,7	434,0	137,9	434,0
14.7.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ростовской области на соответствующий год, млн. рублей	х	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 14.1 + стр. 14.6 + стр. 14.7), итого	х	1045,0	276,1	276,1	1378,7	3166,6	4339,8	1378,7	4339,8
16.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 14.2 / стр. 15 х 100)	х	х	115,7	115,7	44,0	25,0	21,4	44,0	21,4

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.

Примечание.

Используемое обозначение:

Х - ячейка не заполняется.