Приложение. Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ростовской области от 14 января 2016 г. N 7 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Плану мероприятий
("дорожной карты") "Изменения
в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры
Ростовской области"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"

С изменениями и дополнениями от:

13 мая 2015 г., 14 января 2016 г.

N п/п	Наименование показателей	2012 год, факт	2013 год, факт	2014 год, факт	2015 год, оценка	2016 год, проект**	2017 год ***	2018 год***	2014 - 2016 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (человек)	274	265	296	295	295	295	294	х	х
2.	Число получателей услуг (человек)	4257628	4250072	4243806	4238075	4233070	4228300	4223300	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (человек)	15532,0	16034,5	14350,0	14350,0	14350,0	14350,0	14350,0	х	х
4.	Численность населения Ростовской области(человек)	4257628	4250072	4243806	4238075	4233070	4228300	4223300	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ростовской области:
	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"(процентов)	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0	х	х
	по Ростовской области (процентов)	х	65,1	71,8	83,5	83,5	100,0	100,0	х	х
6.	Средняя заработная плата по Ростовской области (рублей)	19444,1	21616,6	23620,9	20286,0	20286,0	29946,0	32998,0	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году (процентов)	х	111,0	109,0	86,0	100,0	148,0	110,0	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников сферы культуры (рублей)	10214,0	14065,3	16948,1	16948,1	16948,1	29946,0	32998,0	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году (процентов)	х	138,0	120,0	100,0	100,0	177,0	110,0	х	х
10.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (процентов)	х	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов)	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	34,2	34,2	х	х
12.	Фонд оплаты труда с начислениями (млн. рублей)	2478,7	3523,7	3799,8	3799,8	3799,8	6920,3	7625,6	11399,4	29469,0
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году(млн. рублей)	х	1045,0*	276,1	276,1	276,1	3396,6	4101,9	276,1	4101,9
14.	В том числе:
14.1.	За счет средств консолидированного бюджета Ростовской области, включая дотацию из федерального бюджета(млн. рублей)	х	995,2	188,4	188,4	188,4	3056,9	3691,7	188,4	3691,7
14.2.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:	х	-	319,4	319,4	319,4	843,7	926,4	319,4	926,4
14.2.1.	От реструктуризации сети (млн. рублей)	х	-	0,3	0,3	0,3	24,2	24,2	0,3	24,2
14.2.2.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. рублей)	х	-	312,0	312,0	312,0	812,4	895,1	312,0	895,1
14.2.3.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. рублей)	х	-	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
14.3.	За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. рублей)	х	49,8	87,7	87,7	87,7	339,7	410,2	87,7	410,2
14.4.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ростовской области на соответствующий год (млн. рублей)	х	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. рублей) (стр. 14.1+ стр.14.3 + стр.14.4), итого	х	1045,0	276,1	276,1	276,1	3396,6	4101,9	276,1	4101,9
16.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (процентов) (стр. 14.2 / стр.15 х 100)	х	х	115,7	115,7	115,7	24,8	22,6	115,7	22,6

Примечание.

Используемое обозначение:

х - ячейка не заполняется.

_____________________________________________________

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.

** С учетом данных статистического наблюдения.

*** Данные подлежат ежегодному уточнению с учетом данных статистического наблюдения.