Раздел 7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Раздел 7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с методикой, которая определяет механизмы оценки эффективности реализации Программы в ходе её реализации.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей Программы за соответствующий год с утвержденными на год плановыми значениями показателей. Ежегодная оценка осуществляется с целью обеспечения мониторинга динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период для уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы в течение всего срока реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы определяется Управлением культуры города Ростова-на-Дону ежегодно в соответствии с показателями Программы на основе анализа достигнутых показателей, которые отражаются в формах государственного статистического наблюдения, сведениях за истекший год о деятельности общедоступных библиотек, парков культуры и отдыха, зоопарка, учреждений культурно-досугового типа, в приказах Управления культуры города Ростова-на-Дону о контингенте учащихся школ дополнительного образования детей, образовательно-учебных планах школ искусств, решениях оргкомитетов и жюри об итогах фестивалей, конкурсов, выставок, реестре памятников монументального искусства, воинской славы, мемориальных комплексов и памятных мест города Ростова-на-Дону, решениях городской межведомственной комиссии по наименованиям общественно-значимых мест, установке памятных знаков, увековечению имен выдающихся людей и памятных событий в городе Ростове-на-Дону.

Для оценки эффективности Программы используются показатели, характеризующие текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения следующих показателей:

N п/п	Наименование показателя	Методика расчета и оценки показателя, источник информации о показателе
1	2	3
1.	Количество муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования	Фактическое количество муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя.
2.	Количество муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, в которых проведен капитальный ремонт	Фактическое количество муниципальных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт, определяется путем суммирования за 1 год (нарастающим итогом с начала реализации Программы). Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя.
3.	Объем библиотечного фонда	, где: - фонд библиотеки; К - книгообеспеченность на душу населения; Н - численность населения. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя. Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
4.	Обновляемость библиотечного фонда (новые поступления)	, где: П - объем новых поступлений в год; - объем фонда; % П - установленный процент новых поступлений от общего объема фонда. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя. Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
5.	Число читателей в библиотеках	Определяется путем суммирования количества читателей в библиотеках за 1 год. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя. Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
6.	Количество посещений в библиотеках	Фактическое количество посещений библиотек определяется путем суммирования количества посещений общедоступных библиотек за 1 год. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя. Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
7.	Количество выданных документов	Фактическое количество выданных документов определяется путем суммирования количества выданных документов за 1 год. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя. Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
8.	Количество предоставленных посетителям информационных, справочных, статистических материалов	Фактическое количество выданных информационных, справочных, статистических материалов определяется путем суммирования количества выданных документов за 1 год. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя. Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
9.	Количество оформленных паспортов, охранных обязательств и другой документации	Определяется на основании и суммировании количества изготовленной документации, в зависимости от сроков действия паспортов или оформленной документации на новые объекты. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя.
10.	Количество мероприятий по содержанию и популяризации муниципальных памятников	Определяется на основании количества объектов, в отношении которых проводятся работы по сохранению и популяризации. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя.
11.	Количество организованных мероприятий по установке новых мемориальных досок, памятников и памятных знаков	Определяется на основании количества установленных объектов по решениям городской межведомственной комиссии. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя.
12.	Количество организованных мероприятий, обеспечивающих популяризацию историко-культурного наследия	Фактическое количество проведенных мероприятий. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя.
13.	Количество досуговых объектов в муниципальных парках культуры и отдыха	Данные соотносятся с показателями формы N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)". Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя.
14.	Количество клубных формирований в учреждениях культуры города	Форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)". Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя.
15.	Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры города	Фактическое количество проведенных мероприятий. Данные соотносятся с показателями формы федерального статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа", формы федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", формы N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)". Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя.
16.	Количество видов животных в МБУ "Ростовский-на-Дону зоопарк"	Фактическое количество видов животных определяется путем суммирования количества данных видов животных. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя.
17.	Число учащихся в детских школах искусств	Приказы учреждений, утверждающие списочный состав численности классов на начало учебного года; приказы учреждений о переводе, отчислении и зачислении обучающихся. Форма федерального статистического наблюдения N 1-ДМШ "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств"; отчеты МБОУ ДОД ДМШ, ДХШ, ДШИ. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателей.
18.	Количество специализаций
19.	Число участников (одаренных учащихся и творческих коллективов), удостоенных званий Лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней	Отчеты МБОУ ДОД ДМШ, ДХШ, ДШИ; образовательно-учебные планы школ искусств, решения оргкомитетов и жюри об итогах фестивалей, конкурсов, выставок. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя.

Методика оценки эффективности Программы включает в себя ряд критериев по сопоставлению достигнутых показателей с плановыми, соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов.

Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем параметрам:

- соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач;

- выполнение мероприятий Программы - соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому;

- соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий подпрограмм Программы.

Эффективность и результативность Программы определяется исходя из оценки степени выполнения показателей с учетом соответствия полученных результатов поставленным целям.

Критерием оценки эффективности Программы является степень достижения заявленных в Программе целевых показателей.

Критерий рассчитывается по формуле:

, где:

- степень достижения i-го целевого показателя Программы;

- фактическое значение i-го целевого показателя Программы;

- плановое значение i-го целевого показателя Программы.

Значение показателя должно быть больше либо равно 1.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств заключается в сопоставлении плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат рассчитывается по формуле:

, где:

- степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

- фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

- плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя должно быть меньше либо равно 1.

Эффективность реализации Программы по различным ее направлениям оценивается как степень фактического достижения целевых показателей Программы по формуле:

в числителе - сумма отношений фактических значений показателей, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям показателей, утвержденных Программой; в знаменателе - количество целевых показателей Программы.

При значении показателя эффективности:

100 процентов - реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов - реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов - реализация Программы считается наиболее эффективной.