Приложение. Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Таганрога Ростовской области от 24 июня 2015 г. N 1872 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры г. Таганрога"

Показатели
нормативов муниципальной "дорожной карты"

С изменениями и дополнениями от:

24 июня 2015 г.

N п/п	Наименование показателя	2012 год, факт	2013 год, факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2013 - 2018 годы
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (человек) (стр. 4/3)	387	381	379	378	404	413	422	х	х
2	Число получателей услуг (человек)	254800	253600	253314	253200	253000	253000	253000	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (человек)	659	666	669	669	626	613	600	х	х
4	Численность населения г. Таганрога (человек)	254800	253600	253314	253200	253000	253000	253000	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ростовской области:
6	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (процентов)	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7	По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (процентов)	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100	х	х
8	По Таганрогу (процентов)	х	65,1	67,5	64,6	82,4	100,0	100,0	х	х
9	Средняя заработная плата по Ростовской области (рублей)	19444,1	21616,6	23620,9	24707,5	26535,9	28950,7	34027,5	х	х
10	Темп роста к предыдущему году (процентов)	х	111,2	109,3	104,6	107,4	109,1	117,5	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (рублей)	11043,2	14077,8	15951,1	15951,1	21865,6	28950,7	34027,5	х	х
12	Темп роста к предыдущему году (процентов)	х	127	113	100	137	132	118	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (процентов)	х	9,6	10	20	20	20	20	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями (млн. рублей)	113,7	146,5	166,8	166,8	213,9	277,3	318,5	547,5	1289,8
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2013 году (млн. рублей)	х	32,8 <*>	20,3	20,3	67,4	130,8	172,0	108,0	443,6
17	В том числе:
18	За счет средств консолидированного бюджета Ростовской области, включая дотацию из федерального бюджета (млн. рублей)	х	26,2	18,3	18,3	55,6	107,9	141,9	92,2	368,2
19	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:	х	-	-	-	12,8	23,2	35,6	12,8	71,6
20	От реструктуризации сети (млн. рублей)	х	-	-	-	-	-	-	-	-
21	От оптимизации численности персонала, в том числе административно- управленческого (млн. рублей)	х	-	-	-	12,8	23,2	35,6	12,8	71,6
22	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. рублей)	х	-	-	-	-	-	-	-	-
23	За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. рублей)	х	-	1,9	2,0	11,8	22,9	30,1	15,7	68,7
24	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ростовской области на соответствующий год (млн. рублей)	х	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. рублей) (стр. 18 + 23 + 24)	х	26,2	20,2	20,3	67,4	130,8	172,0	107,9	436,9
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (процентов) (стр. 19 / стр. 25 х 100%)	х	X	-	-	19,0	17,7	20,7	11,9	16,1

<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2012 году.