Приложение. Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ростовской области от 10 мая 2016 г. N 330 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Плану мероприятий
("дорожной карты") "Изменения
в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры
Ростовской области"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"

С изменениями и дополнениями от:

13 мая 2015 г., 14 января, 10 мая 2016 г.

N п/п	Наименование показателей	2012 год, факт	2013 год, факт	2014 год, факт	2015 год, факт	2016 год	2017 год***	2018 год***	2014 - 016 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (человек)	274	265	296	305	305	304	303	Х	Х
2.	Число получателей услуг (человек)	4257628	4250072	4243806	4239040	4230700	4221600	4212500	Х	Х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (человек)	15532,0	16034,5	14350,0	13891,0	13891,0	13891,0	13891,0	Х	Х
4.	Численность населения Ростовской области (человек)	4257628	4250072	4243806	4239040	4230700	4221600	4212500	Х	Х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:								Х	Х
	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (процентов)	Х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	Х	Х
	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (процентов)	Х	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	Х	Х
	по Плану мероприятий ( "дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ростовской области" (процентов)	Х	65,1	71,8	78,1	82,4	100,0	100,0	Х	Х
6.	Средняя заработная плата по Ростовской области (рублей) **	19444,1	21616,6	23620,9	22232,1	22987,8	25514,0	28114,3	Х	Х
7.	Темп роста к предыдущему году (процентов)	Х	111,0	109,0	94,0	103,0	111,0	110,0	Х	Х
8.	Среднемесячная заработная плата работников сферы культуры (рублей)	10214,0	14065,3	16948,1	17360,1	18941,9	25514,0	28114,3	Х	Х
9.	Темп роста к предыдущему году (процентов)	Х	138,0	120,0	102,0	109,0	135,0	110,0	Х	Х
10.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (процентов)	Х	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	Х	Х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов)	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	34,2	34,2	Х	Х
12.	Фонд оплаты труда с начислениями (млн. рублей)	2478,7	3523,7	3799,8	3767,7	4111,0	5707,5	6289,2	11678,5	27198,9
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. рублей)	Х	1045,0*	276,1	244,0	587,3	2183,8	2765,5	587,3	2765,5
14.	В том числе:
14.1.	За счет средств консолидированного бюджета Ростовской области, включая дотацию из федерального бюджета (млн. рублей)	Х	995,2	188,4	106,1	449,4	1965,4	2488,9	449,4	2488,9
14.2.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:	Х	-	319,4	4343	557,0	794,3	872,0	557,0	872,0
14.2.1.	От реструктуризации сети (млн. рублей)	Х	-	0,3	0,3	0,3	24,2	24,2	0,3	24,2
14.2.2.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. рублей)	Х	-	312,0	426,9	549,6	763,0	840,7	549,6	840,7
14.2.3.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. рублей)	Х	-	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
14.3.	За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. рублей)	Х	49,8	87,7	137,9	137,9	218,4	276,6	137,9	276,6
14.4.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ростовской области на соответствующий год (млн. рублей)	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. рублей) (стр. 14.1 + стр. 14.3 + стр. 14.4), итого	Х	1045,0	276,1	244,0	587,3	2183,8	2765,5	587,3	2765,5
16.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (процентов) (стр. 14.2 / стр. 15 х 100)	Х	Х	115,7	178,0	94,8	36,4	31,5	94,8	31,5

Примечание.

Используемое обозначение:

Х - данные графы не заполняются.

_____________________________________________________

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.

** В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973, начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности).

*** Данные подлежат ежегодному уточнению с учетом данных статистического наблюдения.