Приложение N 1. Изменения, вносимые в постановление Администрации города от 30.09.2011. N 880 "Об утверждении Долгосрочной городской целевой программы "Благоустройство города Новошахтинска на 2012 - 2015 гг." (в редакции от 25.12.2012. N 1571)

Приложение N 1
к постановлению Администрации города
от 01.02.2013. N 69

Изменения, вносимые в постановление Администрации города от 30.09.2011. N 880 "Об утверждении Долгосрочной городской целевой программы "Благоустройство города Новошахтинска на 2012 - 2015 годы" (в редакции от 25.12.2012. N 1571)

1. В приложении N 1:

1.1. В паспорте Долгосрочной городской целевой программы "Благоустройство города Новошахтинска на 2012 - 2015 годы":

1.1.1. Пункт "Разработчик программы" дополнить словами: "муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска "Управление жилищно-коммунального хозяйства" (далее - МКУ "УЖКХ")".

1.1.2. Пункт "Исполнители программы" дополнить словами: "МКУ "УЖКХ".

1.1.3. Пункт "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники - общий объем финансирования программы - 129 078,6 тыс. руб.,

финансирования в том числе по годам реализации программы:

программы 2012 год - 30 861,6 тыс. руб.;

2013 год - 34 710,0 тыс. руб.;

2014 год - 30 802,8 тыс. руб.;

2015 год - 32 704,2 тыс. руб.

Объем финансирования программы из бюджета города - 129 078,6 тыс. руб.,

в том числе по годам реализации программы:

2012 год - 30 861,6 тыс. руб.;

2013 год - 34 710,0 тыс. руб.;

2014 год - 30 802,8 тыс. руб.;

2015 год - 32 704,2 тыс. руб.

Объемы средств бюджета города для финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в соответствии с решением Новошахтинской городской Думы на соответствующий финансовый год и плановые периоды".

1.2. Первый абзац раздела 5 после слов: "УЖКХ Администрации города" дополнить словами: ", МКУ "УЖКХ".

1.3. Приложение N 1 к Долгосрочной городской целевой программе "Благоустройство города Новошахтинска на 2012 - 2015 годы" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1
к Долгосрочной городской целевой программе
"Благоустройство города Новошахтинска
на 2012 - 2015 годы"

Целевые показатели программы

N п/п	Наименование показателей результативности	Единица измерения	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение развития уличного освещения города	тыс. кВт-ч	5 013,0	4 610,0	4 471,7	4 337,6
2.	Обеспечение озеленения города:
2.1.	Валка и обрезка аварийных деревьев	шт.	400	600	420	420
2.2.	Посадка деревьев, кустарников	шт.	200	100	220	260
2.3.	Посадка и содержание цветников, газонов	тыс. м2	2 016	2 400	2 500	2 600
3.	Содержание объектов благоустройства	поселки	8	8	8	8
4.	Развитие похоронного дела	кладбищ	7	7	7	7
5.	Отлов и утилизация бродячих собак	шт.	1 000	1 000	1 100	1 200
6.	Очистка ливневых сооружений	шт.	6	5	5	5
7.	Разработка ПСД на строительство и реконструкцию объектов благоустройства	шт.	0	0	4	4
8.	Приобретение оборудования	шт.	1	0	0	0
9.	Проведение конкурса по благоустройству придомовых территорий	ед.	1	1	1	1"

1.4. Приложение N 2 к Долгосрочной городской целевой программе "Благоустройство города Новошахтинска на 2012 - 2015 годы" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 2
к Долгосрочной городской целевой программе
"Благоустройство города Новошахтинска
на 2012 - 2015 годы"

Система программных мероприятий

N п/п	Содержание мероприятий	Цель мероприятий	Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий	Срок исполнения	Источники финансирования	Всего	Объем финансирования (тыс. руб.)
							в том числе по годам:
							2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Уличное освещение города
1.1.	Обеспечение развития уличного освещения города	Повышение комфортности населения	УЖКХ Администрации города	2012	Бюджет города	87 726,7	20 226,7
			МКУ "УЖКХ"	2013 - 2015				22 000,0	22 500,0	23 000,0
1.2.	Всего по разделу, в том числе:					87 726,7	20 226,7	22 000,0	22 500,0	23 000,0
1.2.1.					Бюджет города	87 726,7	20 226,7	22 000,0	22 500,0	23 000,0
1.2.2.					Областной бюджет
1.2.3.					Федеральный бюджет
1.2.4.					Внебюджетные источники
2. Озеленение города
2.1.	Обеспечение озеленения города: посадка деревьев, посадка и содержание цветников, газонов	Улучшение эстетичного вида города	УЖКХ Администрации города	2012	Бюджет города	8 259,2	2 059,2
			МКУ "УЖКХ"	2013 - 2015				2 200,0	2 000,0	2 000,0
2.2.	Всего по разделу, в том числе:					8 259,2	2 059,2	2 200,0	2 000,0	2 000,0
2.2.1.					Бюджет города	8 259,2	2 059,2	2 200,0	2 000,0	2 000,0
2.2.2.					Областной бюджет
2.2.3.					Федеральный бюджет
2.2.4.					Внебюджетные источники
3. Благоустройство города
3.1.	Содержание объектов благоустройства	Улучшение санитарного вида города	УЖКХ Администрации города	2012	Бюджет города	19 053,2	5 488,0	7 500,0	2 387,3	3 677,9
			МКУ "УЖКХ"	2013 - 2015
3.2.	Всего по разделу, в том числе:					19 053,2	5 488,0	7 500,0	2 387,3	3 677,9
3.2.1.					Бюджет города	19 053,2	5 488,0	7 500,0	2 387,3	3 677,9
3.2.2.					Областной бюджет
3.2.3.					Федеральный бюджет
3.2.4.					Внебюджетные источники
4. Похоронное дело
4.1.	Развитие похоронного дела	Улучшение санитарного вида города	УЖКХ Администрации города	2012 - 2015	Бюджет города
			МБУ "ССВПД"			8 031,8	1 380,0	2 110,0	2 215,5	2 326,3
4.2.	Всего по разделу, в том числе:					8 031,8	1 380,0	2 110,0	2 215,5	2 326,3
4.2.1.					Бюджет города	8 031,8	1 380,0	2 110,0	2 215,5	2 326,3
4.2.2.					Областной бюджет
4.2.3.					Федеральный бюджет
4.2.4.					Внебюджетные источники
5. Отлов бродячих животных
5.1.	Отлов и утилизация бродячих собак	Улучшение санитарного вида города	УЖКХ Администрации города	2012	Бюджет города	3 205,3	505,3
			МКУ "УЖКХ"	2013 - 2015				700,0	1 000,0	1 000,0
5.2.	Всего по разделу, в том числе:					3 205,3	505,3	700,0	1 000,0	1 000,0
5.2.1.					Бюджет города	3 205,3	505,3	700,0	1 000,0	1 000,0
5.2.2.					Областной бюджет
5.2.3.					Федеральный бюджет
5.2.4.					Внебюджетные источники
6. Ливневые сооружения
6.1.	Очистка ливневых сооружений	Улучшение санитарного вида города	УЖКХ Администрации города	2012	Бюджет города	530,0	230,0
			МКУ "УЖКХ"	2013 - 2015				100,0	100,0	100,0
6.2.	Всего по разделу, в том числе:					530,0	230,0	100,0	100,0	100,0
6.2.1.					Бюджет города	530,0	230,0	100,0	100,0	100,0
6.2.2.					Областной бюджет
6.2.3.					Федеральный бюджет
6.2.4.					Внебюджетные источники
7. Разработка ПСД
7.1.	Разработка ПСД на строительство и реконструкцию объектов благоустройства	Улучшение эстетичного вида города	МКУ "УЖКХ"	2012 - 2015	Бюджет города	1 000,0	-	-	500,0	500,0
7.2.	Всего по разделу, в том числе:					1 000,0	-	-	500,0	500,0
7.2.1.					Бюджет города	1 000,0	-	-	500,0	500,0
7.2.2.					Областной бюджет
7.2.3.					Федеральный бюджет
7.2.4.					Внебюджетные источники
8. Приобретение оборудования
8.1.	Приобретение манипулярной косилки	Улучшение санитарного вида города	УЖКХ Администрации города	2012	Бюджет города	900,0	900,0
			МКУ "УЖКХ"	2013-2015				-	-	-
8.2.	Всего по разделу, в том числе:					900,0	900,0	-	-	-
8.2.1.					Бюджет города	900,0	900,0	-	-	-
8.2.2.					Областной бюджет
8.2.3.					Федеральный бюджет
8.2.4.					Внебюджетные источники
9. Проведение конкурсов
9.1	Награждение победителей конкурса по благоустройству придомовых территорий	Улучшение эстетичного вида города	УЖКХ Администрации города	2012	Бюджет города	372,4	72,4
			МКУ "УЖКХ"	2013-2015				100,0	100,0	100,0
9.2.	Всего по разделу, в том числе:					372,4	72,4	100,0	100,0	100,0
9.2.1.					Бюджет города	372,4	72,4	100,0	100,0	100,0
9.2.2.					Областной бюджет
9.2.3.					Федеральный бюджет
9.2.4.					Внебюджетные источники
10.	Всего по программе, в том числе:					129 078,6	30 861,6	34 710,0	30 802,8	32 704,2
10.1.					Бюджет города	129 078,6	30 861,6	34 710,0	30 802,8	32 704,2
10.2.					Областной бюджет
10.3.					Федеральный бюджет
10.4.					Внебюджетные источники					"

1.5. Приложение N 3 к Долгосрочной городской целевой программе "Благоустройство города Новошахтинска на 2012 - 2015 годы" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 
к Долгосрочной городской целевой программе
"Благоустройство города Новошахтинска
на 2012 - 2015 годы"

Методика
оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы осуществляется МКУ "УЖКХ" по годам в течение всего срока реализации программы.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по программе исполнителем программы предоставляется информация в отдел экономики Администрации города об оценке эффективности реализации программы по следующим критериям:

критерий "Степень достижения планируемых результатов целевых значений реализации мероприятий программы" базируется на анализе целевых показателей, указанных в программе, и рассчитывается по формуле:

, где:

- степень достижения i-го целевого значения программы;

() - фактическое (плановое) значение i-го целевого значения программы.

Значение показателя должно быть больше либо равно 1;

критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия программы запланированному уровню затрат" рассчитывается по формуле:

, где:

- степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия программы;

() - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия программы.

Значение показателя должно быть меньше либо равно 1;

критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие программы в расчете на 1 единицу прироста целевого значения программы по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

, , где:

() - плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию программы;

() - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие программы;

() - плановое (фактическое) целевое значение программы по i-му мероприятию программы.

Значение показателя не должно превышать значения показателя ."