Приложение N 2. Перечень программных мероприятий, ответственные исполнители и объёмы финансирования Программы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Шахты Ростовской области от 11 марта 2013 г. N 1373 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Развитие муниципальной системы образования
города Шахты на 2010 - 2014 годы"
(с изменениями от 11 марта 2013 г.)

Основные направления расходов	Период: 2010 - 2011 годы
	2010 год					2011 год
Источник финансирования	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого
Общая сумма, тыс. руб.	491316,9	411 053,5	22 915,2	27 272,5	952558,1	523 688,2	425 411,2	22 751,2	36 275,2	1 008 125,8
Общая сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	474147,6	371 761,7	11 903,2	27 272,5	885085,0	506 078,2	381 190,4	13 662,3	36 275,2	937 206,1
Дошкольное образование
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	248929,9	1 334,8	-	24 870,6	275135,3	278224,1	-	-	31 652,9	309877,0
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
Занятость и оплата труда.	145111,8				145111,8	161 269,7				161269,7
Оказание логопедической помощи детям: - на логопунктах						2 503,4				2503,4
- в логопедических группах										-
Стимулирование работников системы образования	700,0				700,0	686,9				686,9
Материально-техническое обеспечение.
Обновление производственного и технологического оборудования	5,0	204,8		1 133,1	1 342,9				1 105,4	1105,4
Оснащение учебно-воспитательного процесса.				191,6	191,6				162,9	162,9
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов	378,9	130,0		2773,0	3 281,9	1750,0			2 200,7	3950,7
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений. Содержание имущества.
Текущий ремонт	1775,8			484,890	2260,7	1876,3			1 741,5	3617,8
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт										-
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	2647,9			334,4	2982,3	2385,4			1 223,6	3609,0
Рациональное использование ресурсов.
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	32491,3				32491,3	37105,0				37105,0
Охрана жизни и здоровья детей.
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин.	26635,3			19953,6	46588,9	30835,4			24 864,0	55699,4
Пожарная безопасность	336,5	1000,0			1336,5	388,8				388,8
Антитеррористическая безопасность	1377,5				1377,5	1541,0				1541,0
Профилактические мероприятия	1298,4				1298,4	1267,2			354,8	1622,0
Земельный налог	36171,5				36171,5	36615,0				36615,0
Общее образование
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	180523,0	370426,9	11 903,2	2399,9	565253,0	177323,7	381190,4	13 662,3	4 383,3	576 559,7
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
Занятость и оплата труда.	11310,6	306411,9	11903,2		329625,7	11184,1	353689,9	12367,9	200,0	377441,9
Развитие службы практической психологии.							3125,1			3125,1
Защита прав и интересов несовершеннолетних										-
Стимулирование работников системы образования	55,2	1543,3			1598,5	51,2	1530,4			1581,6
Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров. Участие в конференциях.		17,3			17,3		15,0		6,0	21,0
Развитие системы поддержки талантливых детей.
Стимулирование педагогов, работающих с одаренными детьми					-				-	-
Осуществление муниципальной поддержки одаренных детей					-				-	-
Материально-техническое обеспечение.
Обновление производственного и технологического оборудования					-				-	-
Современное оснащение учебного процесса.	864,9	10194,3			11059,2		9671,2		83,0	9754,2
Оплата услуг "Интернет"						249,0		1294,4		1543,4
Оснащение учебно-материальной базы для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и основам военной подготовки
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов		7344,1		260,3	7604,4		7645,8		1 035,5	8681,3
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу "основы православной культуры"	63,0	313,1			376,1	114,0	589,9			703,9
Приобретение ростовой мебели для обеспечения учебного процесса учащихся первых классов начальной школы										-
Приобретение оборудования для детских площадок						210,0				210,0
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений.
Капитальный ремонт	7674,6	38709,2			46383,8					-
в т.ч. МОУ СОШ N 8	7674,6	38709,2			46383,8					-
в т.ч. МОУ СОШ N 14
Текущий ремонт	2279,9	705,2		14,5	2999,6	3330,4	504,6		379,3	4214,3
Ремонт кровли	2064,8				2064,8					-
в т.ч. МОУ СОШ N 23										-
в т.ч. МОУ СОШ N 49	2064,8				2064,8					-
Проектно-сметная документация	265,2				265,2					-
в т.ч. МОУ СОШ N 49	20,3				20,3					-
МОУ СОШ N 14	194,9				194,9					-
МОУ СОШ N 30
МОУ СОШ N 36	50,0				50,0					-
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	3594,7	1 371,2			4965,9	3159,2	2018,5		369,3	5547,0
Рациональное использование ресурсов.
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	50246,8				50246,8	55116,5				55116,5
Охрана жизни и здоровья детей.
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин.	6282,8			2125,1	8407,9	6093,4			2 310,2	8403,6
Бесплатное предоставление молока и кисломолочных продуктов	5490,6				5490,6	3120,7				3120,7
Пожарная безопасность	1180,8	3817,3			4998,1	1024,50	2400,0			3424,5
Антитеррористическая безопасность	863,5				863,5	980,70				980,7
Профилактические мероприятия	81,7				81,7	79,20				79,2
Обеспечение образовательных учреждений спортивными объектами и площадками, необходимыми для организации учебных занятий и спортивных мероприятий, восстановление изношенных детских спортивных площадок на территории школ			100,0		100,0	200,0				200,0
Обеспечение проведения учебно-полевых сборов (питание, доставка)
Земельный налог	88203,9				88203,9	92410,8				92410,8
* 100,0 тыс. руб. - за счет средств капитального ремонта (не учитывается при расчете итогов)
Оздоровительная кампания на базе образовательных учреждений в каникулярное время
Сумма, тыс. руб.	833,0	4153,90		-	4986,9	861,0	4482,1		-	5 343,10
Приобретение продуктов питания для детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений в течение всего каникулярного периода	833,0	4 153,9			4 986,9	861,0	4482,1		-	5 343,10
Опека и попечительство (социальная поддержка)
Сумма, тыс. руб.	-	34138,80	11 012,0	-	45150,8	-	38586,6	9 088,9	-	47 675,5
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части обеспечения бесплатным проездом		341,3			341,3		402,8			402,8
Осуществление полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью			1219,8		1219,8			1369,4		1369,4
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях и оплаты труда приемных родителей		817,4	246,1		1063,5		1087,2	257,2		1344,4
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячной выплаты опекунам (попечителям)		32980,1	9546,1		42526,2		37096,6	7462,3		44558,9
Дополнительное образование
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	44694,7	-	-	2,0	44696,6	50530,4	-	-	239,0	50 769,4
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
Занятость и оплата труда.	34136,3				34136,3	38335,3			89,4	38424,7
Стимулирование работников системы образования	186,0				186,0	187,2				187,2
Развитие системы поддержки талантливых детей и молодежи.
Организация, проведение, другие расходы на мероприятия	63,3				63,3	73,8				73,8
Материально-техническое обеспечение.
Приобретение основных средств, спортинвентаря					-				22,5	22,5
Приобретение материальных запасов	62,3				62,3	61,8			106,4	168,2
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений.
Текущий ремонт	383,1				383,1	147,8				147,8
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	386,1			2,0	388,1	277,8			20,7	298,5
Рациональное использование ресурсов.
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	2907,5				2907,5	2706,4				2706,4
Охрана жизни и здоровья детей.
Пожарная безопасность					-					-
Антитеррористическая безопасность	98,4				98,4	100,0				100,0
Земельный налог	6471,7				6471,7	8640,3				8640,3
Налог на имущество
Организация и контроль образовательной деятельности (аппарат , Ц/б, ИМЦ)
Источник финансирования	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники	итого	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники	итого
Сумма, тыс. руб.	16336,3	999,1	-	-	17335,4	16749,0	1152,1	-	-	17 901,1
Реализация контрольных функций по организации образовательной деятельности учреждений образования
Осуществление стратегических функций по организации образовательной деятельности учреждений образования	5257,9	999,1			6257,0	5385,3	1152,1			6537,4
Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств МУ Департамента образования	9321,2				9321,2	9704,0				9704,0
Оказание учебно-методической помощи образовательным учреждениям в осуществлении государственной политики в области образования	1457,2				1457,2	1359,7				1359,7
Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, талантливой молодежи, лучших руководителей
Поддержка лучших студентов города. Выплата стипендий.	240,0				240,0	240,0				240,0
Выплаты медалистам	60,0				60,0	60,0				60,0
Выплаты лучшим руководителям по результатам мониторинга										-

Основные направления расходов	Период: 2012 - 2014 годы
	2012 год					2013 год					2014 год
Источник финансирования	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого
Общая сумма, тыс. руб.	569830,0	546475,6	62997,4	46 883,4	1226186,4	656894,1	581285,4	794,4	50 298,4	1289272,3	606742,1	606292,4	834,2	52 781,1	1266649,8
Общая сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	546803,6	488912,4	47 404,0	46 883,4	1130003,4	637050,9	517570,6	-	50 298,4	1204 919,9	588 001,6	538700,7	-	52 781,1	1179483,4
Общая сумма на финансовое обеспечение субсидий на иные цели, тыс. руб.	3 999,1	2 584,6	14 589,6	-	21 173,3	1 311,0	1 202,9	-	-	2 513,9	221,0	1 232,4	-	-	1 453,4
Дошкольное образование
Общая сумма, тыс. руб.	306142,5	6 107,0	-	41224,1	353 473,6	367852,4	-	-	46 159,2	414 011,6	334 913,0	-	-	48 472,3	383 385,3
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	305163,8	6 107,0	-	41 224,1	352 494,9	367542,4	-	-	46 159,2	413 701,6	334 913,0	-	-	48 472,3	383 385,3
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава
Занятость и оплата труда.	180622,6	5 899,1		13,90	186 535,6	227358,5				227 358,5	205 060,0				205 060,0
Оказание логопедической помощи детям: - на логопунктах	2 042,8	135,4			2 178,2	2 815,0				2 815,0	1 858,7				1 858,7
- в логопедических группах	393,1	72,5			465,6	1 690,1				1 690,1	1 195,3				1 195,3
Стимулирование работников системы образования	668,7				668,7	709,2				709,2	709,2				709,2
Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования
Обновление производственного и технологического оборудования				1 529,7	1 529,7				1531,2	1 531,2				1 608,0	1 608,0
Оснащение учебно-воспитательного процесса				188,80	188,8				193,40	193,4				203,90	203,9
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов	264,3			2 342,1	2 606,40	849,2			2074,7	2 923,9				2 179,3	2 179,3
Текущий ремонт	3 319,7			1 626,8	4 946,5	2 767,0			2339,2	5 106,2	701,0			2 456,2	3 157,2
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт					-	2 000,0				2 000,0
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	2 125,1			2 168,5	4 293,6	1 827,1			2310,8	4 137,9	1 667,5			2 429,4	4 096,9
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	39007,2			1,80	39 009,0	49 101,2				49 101,2	47 426,5			-	47 426,5
Охрана жизни и здоровья детей.
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин.	31 376,5			32604,4	63 980,9	31 421,1			36929,1	68 350,2	29 841,9			38 775,4	68 617,3
Пожарная безопасность	2 479,0			58,10	2 537,1	2 480,1			7,30	2 487,4	2 280,0			7,70	2 287,7
Антитеррористическая безопасность	1 935,1				1 935,1	2 010,0				2 010,0	2 010,0				2 010,0
Профилактические мероприятия	1 558,7			690,00	2 248,7	2 304,2			773,50	3 077,7	1 953,2			812,40	2 765,6
Земельный налог + налог на имущество	39 371,0				39 371,0	40 209,7				40 209,7	40 209,7				40 209,7
Сумма на финансовое обеспечение субсидий на иные цели, тыс. руб.	978,7	-	-	-	978,7	310,0	-	-	-	310,0	-	-	-	-	-
Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов	419,6				419,6	160,0				160,0					-
Текущий ремонт	457,0				457,0	150,0				150,0					-
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт	52,1				52,1
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	50,0				50,0					-					-
Общее образование
Общая сумма, тыс. руб.	190578,6	485390,0	61 993,6	4 982,6	742 944,8	194873,4	518773,5	-	3 390,1	717 037,0	190 096,2	539933,1	-	3 559,7	733 589,0
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	187958,2	482805,4	47 404,0	4 982,6	723 150,2	193872,4	517570,6	-	3 390,1	714 833,1	189 875,2	538700,7	-	3 559,7	732 135,6
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
Занятость и оплата труда.	8 651,6	423206,7		188,5	432 046,8	10 478,9	465552,1			476 031,0	9 832,9	475036,6			484 869,5
Развитие службы практической психологии.		3 125,1			3 125,1	-	3 125,1			3 125,1	-	3 125,1			3 125,1
Защита прав и интересов несовершеннолетних					-					-					-
Стимулирование работников системы образования	31,2	1 562,9		0,1	1 594,2	33,6	1 581,6			1 615,2	33,6	1 581,6			1 615,2
Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров. Участие в конференциях.		27,1			27,1					-					-
Совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей; обеспечение успешного функционирования системы воспитательной работы
Стимулирование педагогов, работающих с одаренными детьми	130,0	-			130,0	130,0	-			130,0	106,8	-			106,8
Осуществление муниципальной поддержки одаренных детей	131,6	-			131,6	252,0	-			252,0	190,4	-			190,4
Приобретение новогодних подарков	256,2				256,2
Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
Современное оснащение учебного процесса.		15 319,7		4,7	15 324,4		19 055,7			19 055,7	-	20 009,1			20 009,1
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов	185,1	13 278,5		760,0	14 223,6		25 042,7		340,9	25 383,6		26 296,1		358,0	26 654,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (компьютерное оборудование и программное обеспечение)	2 654,0	14 806,1			17 460,1						1 391,0	7 758,0			9 149,0
Приобретение оборудования и мебели для школьных столовых муниципальных общеобразовательных учреждений	598,1		7 429,0		8 027,1					-	-				-
Капитальный ремонт муниципальных зданий	5 840,3	7 576,8	25 000,0	-	38 417,1					-		-			-
Капитальный ремонт аварийных (в том числе части зданий) муниципальных образовательных учреждений в т.ч. МБОУ СОШ N 14	5 722,2	6 918,4	25 000,0		37 640,6					-					-
Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) в т.ч. МБОУ СОШ N 22	118,1	658,4			776,5
технический надзор МБОУ СОШ N 14	100,0				100,0
Текущий ремонт	4 381,9	853,5		358,1	5 593,5	3 514,2	656,2		68,2	4 238,6	2 377,5	688,9		71,6	3 138,0
Осуществление мероприятий, направленных на развитие школьной инфраструктуры (устройство внутренних санузлов)	-	-	1 200,0		1 200,0	-	-			-		-			-
в т.ч. МБОУ ООШ N 28			1 200,0		1 200,0					-					-
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	3 450,5	3 049,0		868,7	7 368,2	3 387,4	2 557,2			5 944,6	4 086,1	2 678,9			6 765,0
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	59 061,7	-		88,9	59 150,6	65 760,1	-			65 760,1	63 452,6	-			63 452,6
Охрана жизни и здоровья детей.
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин.	8 355,6			2 713,6	11 069,2	4 465,4			2 981,0	7 446,4	4 521,3			3 130,1	7 651,4
Бесплатное предоставление молока и кисломолочных продуктов	1 965,1				1 965,1	2 017,2				2 017,2	2 118,1	-			2 118,1
Пожарная безопасность	2 760,0				2 760,0	4 323,9				4 323,9	3 834,6	1 526,4			5 361,0
Антитеррористическая безопасность	1 297,1				1 297,1	1 363,4				1 363,4	1 433,0				1 433,0
Профилактические мероприятия	61,4				61,4	2 992,5				2 992,5	2 934,0				2 934,0
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений			13 775,0		13 775,0					-					-
Земельный налог и налог на имущество	88 046,8				88 046,8	95 153,8				95 153,8	93 563,3				93 563,3
Сумма на финансовое обеспечение субсидий на иные цели, тыс. руб.	2 620,4	2 584,6	14 589,6	-	19 794,6	1 001,0	1 202,9	-	-	2 203,9	221,0	1 232,4	-	-	1 453,4
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава
Занятость и оплата труда.			11 406,5		11 406,5					-					-
Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
Оплата услуг доступа к сети интернет муниципальных общеобразовательных учреждений	224,0	1 247,5			1 471,5	216,0	1 202,9			1 418,9	221,0	1 232,4			1 453,4
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов	454,0				454,0	125,0				125,0					-
Текущий ремонт	911,0				911,0	610,0				610,0					-
Проектно-сметная документация	300,0	-			300,0					-					-
МБОУ СОШ N 36	300,0	-			300,0					-					-
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	50,0				50,0	50,0				50,0					-
Охрана жизни и здоровья детей.
Устройство ограждений	681,4				681,4					-					-
Мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды		1 337,1	3 183,1		4 520,2
Сумма, тыс. руб.	1 972,7	4 751,0			6 723,7	868,0	4 841,3	-	-	5 709,3	912,0	5 083,4	-	-	5 995,4
Наценка на продукцию реализуемую на предприятиях общественного питания	1 120,7				1 120,7										-
Приобретение продуктов питания для детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений в течение всего каникулярного периода	852,0	4 751,0			5 603,0	868,0	4 841,3			5 709,3	912,0	5 083,4			5 995,4
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Сумма, тыс. руб.	-	48 455,9	1 003,8	-	49 459,7	-	52 068,1	794,4		52 862,5	-	55 446,8	834,2		56 281,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части обеспечения бесплатным проездом		407,3			407,3		639,0			639,0		639,0			639,0
Осуществление полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения , в семью			1 003,8		1 003,8			794,4		794,4			834,2		834,2
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях и оплаты труда приемных родителей		2 302,1			2 302,1		2 282,0			2 282,0		2 394,1			2 394,1
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан , усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия		270,0			270,0		450,0			450,0		450,0			450,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12(2) Областного закона от 22.10.2004 N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области"		50,9			50,9		92,6			92,6		97,9			97,9
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячной выплаты опекунам (попечителям)		45 425,6			45 425,6		48 604,5			48 604,5		51 865,8			51 865,8
Дополнительное образование
Общая сумма, тыс. руб.	54 081,6	-	-	676,7	54 758,3	75 636,1	-	-	749,1	76 385,2	63 213,4	-	-	749,1	63 962,5
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	53 681,6	-	-	676,7	54 358,3	75 636,1	-	-	749,1	76 385,2	63 213,4	-	-	749,1	63 962,5
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
Занятость и оплата труда.	40 760,2			368,4	41 128,6	62 560,1			570,8	63 130,9	48 776,0			570,8	49 346,8
Стимулирование работников системы образования	182,3				182,3	183,6				183,6	183,6				183,6
Совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей; обеспечение успешного функционирования системы воспитательной работы
Организация, проведение, другие расходы на мероприятия	246,0				246,0	390,5				390,5	518,8				518,8
Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дополнительного образования
Приобретение основных средств, спортинвентаря				53,3	53,3				65,0	65,0				65,0	65,0
Приобретение материальных запасов	67,1			153,2	220,3	153,0			103,4	256,4	104,1			103,4	207,5
Текущий ремонт	206,0				206,0	1 234,6				1 234,6	1 422,7				1 422,7
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	431,6			74,9	506,5	1 049,6			9,9	1 059,5	2 322,4			9,9	2 332,3
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	2 867,8			11,4	2 879,2	3 561,1				3 561,1	3 469,7				3 469,7
Охрана жизни и здоровья детей.
Пожарная безопасность	311,4				311,4	532,0				532,0	432,0				432,0
Антитеррористическая безопасность	123,3				123,3	124,1				124,1	136,6				136,6
Земельный налог, налог на имущество	8 428,6				8 428,6	5 847,5				5 847,5	5 847,5				5 847,5
Уплата санкций	57,3				57,3
Налог на прибыль				15,5	15,5					-					-
Сумма на финансовое обеспечение субсидий на иные цели, тыс. руб.	400,0	-	-	-	400,0	-	-		-	-	-	-		-	-
Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дополнительного образования
Приобретение основных средств, спортинвентаря	200,0				200,0					-					-
Приобретение материальных запасов	200,0				200,0					-					-
Организация и контроль образовательной деятельности (аппарат , Ц/б, ИМЦ)
Источник финансирования	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники	итого	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники	итого	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники	итого
Сумма, тыс. руб.	17 054,6	1 771,7	-	-	18 826,3	17 664,2	5 602,5			23 266,7	17 607,5	5 829,1			23 436,6
Реализация контрольных функций по организации образовательной деятельности учреждений образования
Осуществление стратегических функций по организации образовательной деятельности учреждений образования	5 335,1	1 771,7			7 106,8	6 204,6	5 602,5			11 807,1	6 554,6	5 829,1			12 383,7
Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств Департамента образования	9 777,2				9 777,2	9 670,9				9 670,9	9 422,6				9 422,6
Оказание учебно-методической помощи образовательным учреждениям в осуществлении государственной политики в области образования	1 641,7				1 641,7	1 488,1				1 488,1	1 330,3				1 330,3
Совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей; обеспечение успешного функционирования системы воспитательной работы
Поддержка лучших студентов города. Выплата стипендий.	240,0				240,0	240,0				240,0	240,0				240,0
Выплаты медалистам	60,6				60,6	60,6				60,6	60,0				60,0
Выплаты лучшим руководителям по результатам мониторинга					-					-					-