Приложение 1. Сводная таблица объемов и источников финансирования программы социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на 2013 - 2016 гг.

Приложение 1
к Программе социально-экономического
развития города Ростова-на-Дону
на 2013 - 2016 годы

Сводная таблица
объемов и источников финансирования программы социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на 2013 - 2016 годы

тыс. руб.
N п/п	Направления развития в разрезе лет и ведомственной классификации	Всего финансовых средств	в том числе по источникам финансирования
			Бюджет города			Внебюджетные источники
			собственные средства бюджета города	субсидии		средства предприятий и другие источники, включая заемные средства
				из областного бюджета	из федерального бюджета
	Всего по программе	59968076,8	23488583,5	8843633,5	16143076,4	11492783,4
	2013	11189578,9	4394144,6	2669182,4	2047066,4	2079185,5
	2014	18502141,4	7515849,6	2768782,1	5947310,0	2270199,7
	2015	17533176,0	6040996,5	1959727,2	6043850,0	3488602,3
	2016	12743180,5	5537592,8	1445941,8	2104850,0	3654795,9
1. Строительство объектов городского хозяйства
	Строительство - всего	45184450,9	15381803,7	5933944,8	16140381,5	7728320,9
	2013	7881585,2	2322358,1	2345047,8	2044371,5	1169807,8
	2014	14346376,8	5259723,5	1813700,2	5947310,0	1325643,1
	2015	13676942,3	3959391,6	1118898,4	6043850,0	2554802,3
	2016	9279546,6	3840330,5	656298,4	2104850,0	2678067,7
	в том числе:
1.1.	Строительство социального жилья, предоставление субсидий на строительство и приобретение жилья	1953710,1	1516240,7	323421,4	114048,0	-
	Департамент координации строительства и перспективного развития
	2013	469856,1	282727,9	111690,2	75438,0	-
	2014	456357,2	369512,8	77934,4	8910,0	-
	2015	503748,4	422000,0	66898,4	14850,0	-
	2016	523748,4	442000,0	66898,4	14850,0	-
1.2.	Строительство социальных объектов	6348549,7	5808299,7	540250,0	-	-
	2013	415489,9	415489,9	-	-	-
	2014	1984725,4	1824725,4	160000,0	-	-
	2015	1871334,4	1651084,4	220250,0	-	-
	2016	2077000,0	1917000,0	160000,0	-	-
1.2.1.	Департамент координации строительства и перспективного развития	6149874,7	5609624,7	540250,0	-	-
	2013	337489,9	337489,9	-	-	-
	2014	1864050,4	1704050,4	160000,0	-	-
	2015	1871334,4	1651084,4	220250,0	-	-
	2016	2077000,0	1917000,0	160000,0	-	-
1.2.2.	Управление образования	198675,0	198675,0	-	-	-
	2013	78000,0	78000,0	-	-	-
	2014	120675,0	120675,0	-	-	-
	2015
1.3.	Коммунальное строительство	9262769,9	4951618,6	2143830,4	-	2167320,9
	2013	3748739,9	1126801,7	1656430,4	-	965507,8
	2014	1899866,7	1430923,6	-	-	468943,1
	2015	1720462,3	1171960,0	243700,0	-	304802,3
	2016	1893701,0	1221933,3	243700,0	-	428067,7
1.3.1.	Департамент координации строительства и перспективного развития	7808669,0	4951618,6	2143830,4	-	713220,0
	2013	3131172,1	1126801,7	1656430,4	-	347940,0
	2014	1796203,6	1430923,6	-	-	365280,0
	2015	1415660,0	1171960,0	243700,0	-	-
	2016	1465633,3	1221933,3	243700,0	-	-
1.3.2.	Предприятия коммунального комплекса	1454100,9	-	-	-	1454100,9
	2013	617567,8	-	-	-	617567,8
	2014	103663,1	-	-	-	103663,1
	2015	304802,3	-	-	-	304802,3
	2016	428067,7	-	-	-	428067,7
1.4.	Дорожное строительство	27455569,5	2941793,0	2926443,0	16026333,5	5561000,0
	2013	3188939,2	438778,5	576927,2	1968933,5	204300,0
	2014	9970330,3	1599464,5	1575765,8	5938400,0	856700,0
	2015	9546300,0	679250,0	588050,0	6029000,0	2250000,0
	2016	4750000,0	224300,0	185700,0	2090000,0	2250000,0
1.4.1.	Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения	26495569,5	2576033,0	2332203,0	16026333,5	5561000,0
	2013	2888939,2	324478,5	391227,2	1968933,5	204300,0
	2014	9510330,3	1424204,5	1291025,8	5938400,0	856700,0
	2015	9346300,0	603050,0	464250,0	6029000,0	2250000,0
	2016	4750000,0	224300,0	185700,0	2090000,0	2250000,0
1.4.2.	Департамент транспорта	960000,0	365760,0	594240,0	-	-
	2013	300000,0	114300,0	185700,0	-	-
	2014	460000,0	175260,0	284740,0	-	-
	2015	200000,0	76200,0	123800,0	-	-
1.5.	Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства	163851,7	163851,7	-	-	-
	Департамент архитектуры и градостроительства
	2013	58560,1	58560,1	-	-	-
	2014	35097,2	35097,2	-	-	-
	2015	35097,2	35097,2	-	-	-
	2016	35097,2	35097,2	-	-	-
2. Мероприятия по развитию городской инфраструктуры (капремонт, оснащение оборудованием)
	Всего по мероприятиям	14783625,9	8106779,8	2909688,7	2694,9	3764462,5
	2013	3307993,7	2071786,5	324134,6	2694,9	909377,7
	2014	4155764,6	2256126,1	955081,9	-	944556,6
	2015	3856233,7	2081604,9	840828,8	-	933800,0
	2016	3463633,9	1697262,3	789643,4	-	976728,2
	в том числе:
2.1.	Мероприятия в сфере дорожного хозяйства и транспорта	7539446,3	1374727,2	2560504,0	-	3604215,1
	2013	996328,0	76156,2	50618,5	-	869553,3
	2014	2248115,7	422857,0	930598,7	-	894660,0
	2015	2126037,2	437857,0	789643,4	-	898536,8
	2016	2168965,4	437857,0	789643,4	-	941465,0
2.1.1.	Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения	3935231,2	1374727,2	2560504,0	-	-
	2013	126774,7	76156,2	50618,5	-	-
	2014	1353455,7	422857,0	930598,7	-	-
	2015	1227500,4	437857,0	789643,4	-	-
	2016	1227500,4	437857,0	789643,4	-	-
2.1.2.	Департамент транспорта	3604215,1	-	-	-	3604215,1
	2013	869553,3	-	-	-	869553,3
	2014	894660,0	-	-	-	894660,0
	2015	898536,8	-	-	-	898536,8
	2016	941465,0	-	-	-	941465,0
2. 2.	Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства	2722857,3	2239151,8	323458,1	-	160247,4
	Департамент ЖКХ и энергетики
	2013	1133603,5	821276,4	272502,7	-	39824,4
	2014	643790,4	593893,8	-	-	49896,6
	2015	495364,4	409145,8	50955,4	-	35263,2
	2016	450099,0	414835,8	-	-	35263,2
2.3.	Мероприятия по развитию социальной сферы	4462777,2	4434355,7	25726,6	2694,9	-
	2013	1160365,7	1156657,4	1013,4	2694,9	-
	2014	1247808,3	1223325,1	24483,2	-	-
	2015	1222432,9	1222202,9	230,0	-	-
	2016	832170,3	832170,3	-	-	-
2.3.1.	Управление образования	2538083,6	2513810,4	24273,2	-	-
	2013	582578,1	582578,1	-	-	-
	2014	635505,5	611232,3	24273,2	-	-
	2015	762000,0	762000,0	-	-	-
	2016	558000,0	558000,0	-	-	-
2.3.2.	Управление культуры	348624,8	345196,6	733,3	2694,9	-
	2013	40892,5	37464,3	733,3	2694,9	-
	2014	131363,7	131363,7	-	-	-
	2015	137514,3	137514,3	-	-	-
	2016	38854,3	38854,3	-	-	-
2.3.3.	Управление по физической культуре и спорту	50000,0	50000,0	-	-	-
	2013	5000,0	5000,0	-	-	-
	2014	15000,0	15000,0	-	-	-
	2015	15000,0	15000,0	-	-	-
	2016	15000,0	15000,0	-	-	-
2.3.4.	Управление здравоохранения	1341281,9	1340561,8	720,1	-	-
	2013	469528,2	469248,1	280,1	-	-
	2014	344799,1	344589,1	210,0	-	-
	2015	307278,6	307048,6	230,0	-	-
	2016	219676,0	219676,0	-	-	-
2.3.5.	Департамент социальной защиты населения	184286,9	184286,9	-	-	-
	2013	62366,9	62366,9	-	-	-
	2014	120640,0	120640,0	-	-	-
	2015	640,0	640,0	-	-	-
	2016	640,0	640,0	-	-	-
2.3.6.	Управление многофункциональных центров
	2014	500,0	500,0	-	-	-
2.4.	Мероприятия по развитию системы реагирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций
	Управление по делам ГО и ЧС г. Ростова-на-Дону	58545,1	58545,1	-	-	-
	2013	17696,5	17696,5	-	-	-
	2014	16050,2	16050,2	-	-	-
	2015	12399,2	12399,2	-	-	-
	2016	12399,2	12399,2	-	-	-

Таблица 1
к приложению 1

Сводная таблица
объемов финансирования программных мероприятий на 2013 год по районам города

тыс. руб.
N п/п	Отрасли, мероприятия	Всего финанс. средств	в том числе по районам
			Ворош.	Ж/д	Кировск.	Ленинск.	Октябр.	Первом.	Пролетар.	Советск.	Общегородские
	Всего по программе	11189578,9	250117,2	223297,6	34687,8	335598,7	102820,5	210697,3	259258,1	1133156,3	8639945,4
	в том числе:
1. Строительство
	Строительство - всего	7881585,2	25035,5	81447,3	-	132738,7	20000,0	180568,8	8700,0	1007170,0	6425924,9
	в том числе:
1.1.	Строительство социального жилья, предоставление субсидий на строительство и приобретение жилья	469856,1	-	-	-	-	-	-	-	-	469856,1
1.2.	Строительство социальных объектов	415489,9	-	80261,7	-	132738,7	20000,0	92478,2	-	90011,3	-
1.3.	Коммунальное строительство	3748739,9	25035,5	1185,6	-	-	-	88090,6	8700,0	917158,7	2708569,5
1.4.	Дорожное строительство	3188939,2	-	-	-	-	-	-	-	-	3188939,2
1.5.	Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства	58560,1	-	-	-	-	-	-	-	-	58560,1
2. Мероприятия программы по направлениям развития городской инфраструктуры (капремонт, оснащение оборудованием )
	Всего по мероприятиям развития городской инфраструктуры	3307993,7	225081,7	141850,3	34687,8	202860,0	82820,5	30128,5	250558,1	125986,3	2214020,5
	Мероприятия в сфере дорожного хозяйства и транспорта
2.1.	Капитальный ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства (автодороги, путепроводы)	81774,7	-	-	-	-	-	-	-	-	81774,7
2.2.	Реконструкция грунтовых дорог	45000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	45000,0
2.3.	Приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (автобусы большой и малой вместимости)	865166,3	-	-	-	-	-	-	-	-	865166,3
2.4.	Оснащение парка подвижного состава Системой спутникового мониторинга и диспетчеризации на основе технологии ГЛОНАСС	1470,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1470,0
2.5.	Капитальный ремонт (реконструкция) трамвайного пути и контактной сети трамвая	2917,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2917,0
	Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства
2.6.	Капитальный ремонт многоквартирных домов - всего	375243,8	-	-	-	-	-	-	-	-	375243,8
2.6.1.	Капитальный ремонт многоквартирных домов (выборочный)	139494,0	-	-	-	-	-	-	-	-	139494,0
2.6.2.	Капитальный ремонт многоквартирных домов с целью предупреждения и устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций	235749,8	-	-	-	-	-	-	-	-	235749,8
2.7.	Приобретение и установка детских игровых комплексов	13483,9	-	-	-	-	-	-	-	-	13483,9
2.8.	Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным, непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа	217852,8	-	-	-	-	-	-	-	-	217852,8
2.9.	Приобретение переселенческого жилищного фонда	160000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	160000,0
2.10.	Капитальный ремонт внутриквартальных территорий	367023,0	-	-	-	-	-	-	-	-	367023,0
	Мероприятия по развитию социальной сферы
2.11.	Капитальный ремонт образовательных учреждений	469998,8	185673,5	75565,3	-	49000,0	18000,0	25200,0	54260,0	62300,0	-
2.12.	Приобретение оборудования для образовательных учреждений	112579,3	16000,0	31000,0	1581,0	7000,0	-	2202,0	8000,0	4796,3	42000,0
2.13.	Организация и развитие библиотечного обслуживания населения	19392,5	-	-	-	-	-	-	-	-	19392,5
2.14.	Развитие парковых зон (парки)	8500,0	8500,0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15.	Капремонт учреждений дополнительного образования (ДМШ, ДШИ)	13000,0	2843,2	-	6156,8	4000,0	-	-	-	-	-
2.16.	Капитальный ремонт лечебно-профилактических учреждений	182105,1	12000,0	7700,0	6915,0	7725,0	50000,0	-	83594,1	14171,0	-
2.17.	Приобретение медицинского оборудования для лечебно-профилактических учреждений	287423,1	-	27400,0	20000,0	135100,0	14000,0	1680,1	44669,0	44574,0	-
2.18.	Приобретение спортивного оборудования (уличные тренажеры, гимнастические городки)	5000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5000,0
2.19.	Капитальный ремонт учреждений социальной защиты населения	700,0	-	-	-	-	-	700,0	-	-	-
2.20.	Приобретение помещений для учреждений социальной защиты населения	60000,0	-	-	-	-	-	-	60000,0	-	-
2.21.	Приобретение оборудования для учреждений социальной защиты населения	1546,9	65,0	65,0	35,0	35,0	820,5	346,4	35,0	145,0	-
2.22.	Обустройство пандусов в зданиях УСЗН районов	120,0	-	120,0	-	-	-	-	-	-	-
	Мероприятия по развитию системы реагирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций
2.23.	Развитие спасательных сил города (приобретение автомобильной техники, спасательного инструмента и оборудования, снаряжения и имущества, оборудования для центра управления)	5324,2	-	-	-	-	-	-	-	-	5324,2
2.24.	Развитие комплексной системы видеонаблюдения "Безопасный город" (приобретение средств связи и оборудования, модернизация подсистем)	12372,3	-	-	-	-	-	-	-	-	12372,3