Приложение N 1. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"

Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Шахты
30.09.2013 г. N 6219

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта"

Паспорт
программы "Развитие физической культуры и спорта"

Основание для разработки программы	Постановление Администрации города Шахты от 21.08.2013 г. N 5345 "О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности реализации"
Заказчик программы	Администрация города Шахты
Разработчик программы	Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты
Основная цель программы	Создание условий для укрепления здоровья населения путем: 1. развития инфраструктуры спорта; 2. популяризации массового спорта; 3. приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Основные задачи программы	Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях Развитие массового спорта по месту жительства Организация проведения официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Информационно-пропагандистское обеспечение Обеспечение выполнения функций органом местного самоуправления и подведомственным учреждением
Сроки реализации программы	2014 - 2017 годы. Выделение этапов не предусмотрено.
Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий	Паспорт Программы 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами; 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также целевые индикаторы; 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам и источникам финансирования; 4. Нормативное обеспечение; 5. Механизм реализации муниципальной программы, включая организацию управления муниципальной программой и контроль за ходом её реализации; 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы; Приложение N 1. Целевые индикаторы; Приложение N 2. Программные мероприятия; Приложение N 3. Реестр инвестиционных проектов. Программа не имеет подпрограмм Основные мероприятия: Реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ N 5 в г. Шахты Ростовской области; Капитальный ремонт Дома физической культуры МБОУ ДОД ДЮСШ N 5 по адресу: г. Шахты, ул. Дачная, 289-а; Реконструкция спортивного ядра им. Красина со спортивными площадками МБОУ ДОД ДЮСШ N 5 г. Шахты; Реконструкция теннисного комплекса МБОУ ДОД ДЮСШ N 5 в г. Шахты Ростовской области; Проведение капитального ремонта спортивного зала по ул. Красинская, 42А; Разработка ПСД на строительство велотрека в г. Шахты Ростовской области; Строительство велотрека в г. Шахты Ростовской области; Разработка ПСД на реконструкцию стадиона "Артемовец" МБОУ ДОД ДЮСШ N 5 в г. Шахты Ростовской области; Реконструкция стадиона "Артемовец" МБОУ ДОД ДЮСШ N 5 в г. Шахты Ростовской области; Капитальный ремонт спортивного зала ГДК по адресу: г. Шахты, ул. Садовая, 10-б.
Исполнители программы	Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты; Департамент образования города Шахты; МКУ города Шахты "Шахтыстройзаказчик"; МБОУ ДОД ДЮСШ N 5 г. Шахты; средства массовой информации; спортивные общества и клубы, федерации по видам спорта.
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем финансирования Программы с учетом прогноза цен на соответствующие годы составляет 953 699,90 тыс. рублей: 2014 г. - 492 729,90 тыс. рублей 2015 г. - 241 970,00 тыс. рублей 2016 г. - 15 000,00 тыс. рублей 2017 г. - 204 000,00 тыс. рублей в том числе: Местный бюджет, всего - 209 336,8 тыс. руб.: 2014 г. - 100 751,00 тыс. рублей 2015 г. - 108 585,80 тыс. рублей Областной бюджет, всего - 549 934,2 тыс. руб.: 2014 г. - 197 550,00 тыс. рублей 2015 г. - 133 384,20 тыс. рублей 2016 г. - 15 000,00 тыс. рублей 2017 г. - 204 000,00 тыс. рублей Федеральный бюджет: 2014 г. - 194 428,90 тыс. рублей
Целевые индикаторы программы	В результате реализации Программы в 2017 году предполагается: увеличить количество граждан города Шахты, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 75 000 человек; увеличить показатель обеспеченности спортивной инфраструктурой вводом 38 спортивных объектов; увеличить количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности до 460 человек; обеспечить рост количества граждан, занимающихся в спортивных учреждениях до 5 300 человек.
Система организации контроля за исполнением программы	Контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией города Шахты в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным, областным и местным законодательством.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Основополагающей задачей политики города Шахты является создание условий для роста благосостояния населения, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Опыт многих субъектов Российской Федерации показывает, что такая задача может быть решена при реализации комплексной программы.

Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;

- недостаточный уровень материально-технической базы;

- недостаточный уровень активной пропаганды занятий физической культурой и спортом.

Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении финансами.

Можно выделить следующие основные преимущества программного метода:

- комплексный подход к решению проблемы;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

Основные программные мероприятия связаны с развитием массового спорта, включая:

- развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях;

- развитие физической культуры и спорта по месту жительства граждан;

- организацию пропаганды физической культуры и спорта.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и индикаторов в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по Программе финансовых обязательств, что приведет к неравномерному развитию инфраструктуры массового спорта и диспропорциям в отчетных показателях.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и не достижением целевых индикаторов;

- неэффективным использованием ресурсов;

Способами ограничения административного риска являются:

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

На момент разработки Программы состояние физической культуры и спорта в городе Шахты характеризуется следующими показателями:

- количество граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом - 60 336 человек;

- количество квалифицированных тренеров и тренеров- преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности - 452 человека;

- количество граждан, занимающихся в спортивных учреждениях - 4 842 человека;

- количество спортивных сооружений - 327, из них в работе - 315.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также целевые индикаторы и показатели

Целями Программы являются:

1. развития инфраструктуры спорта;

2. популяризации массового спорта;

3. приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие основные задачи:

1. Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях;

2. Развитие массового спорта по месту жительства;

3. Организация проведения официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

4. Информационно-пропагандистское обеспечение;

5. Обеспечение выполнения функций органом местного самоуправления и подведомственным учреждением.

Достижение поставленной цели и выполнение поставленных задач соответствует цели N 2 и N 4 Программы социально-экономического развития г. Шахты на 2011 - 2016 годы.

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Программы будут использоваться целевые индикаторы, которые приведены в Приложении N 1 к настоящей программе.

Срок реализации программы: 2014 - 2017 годы.

Выделение этапов реализации программы не предусмотрено, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

Досрочное прекращение реализации программы осуществляется в установленном Администрацией города порядке.

Основанием для досрочного прекращения программы является несоответствие результатов выполнения программы целевым индикаторам, непредставление отчетности о ходе реализации программы в установленные сроки, а также результаты проведенных уполномоченным органами проверок, свидетельствующие о нецелевом и неэффективном использовании средств.

3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования

Программные мероприятия предусматривают следующие объемы и источники финансирования:

Источник финансирования	Всего	В том числе по годам (тыс. руб.)*
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Федеральный бюджет	194 428,90	194 428,90	00,00	00,00	00,00
Областной бюджет	549 934,20	197 550,00	133 384,20	15 000,00	204 000,00
Местный бюджет	209 336,80	100 751,00	108 585,80	00,00	00,00
Итого:	953 699,90	492 729,90	241 970,00	15 000,00	204 000,00

* объемы финансирования подлежат уточнению

Программа содержит комплекс мероприятий, нацеленный на выполнение задач (более подробная информация указана в приложении N 2 к муниципальной программе):

1. развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях;

2. развитие массового спорта по месту жительства;

3. организация проведения официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

4. информационно-пропагандистское обеспечение;

5. обеспечение выполнения функций органом местного самоуправления и подведомственным учреждением, включающее:

5.1. финансовое обеспечение муниципальных заданий учреждений дополнительного образования детей в части расчетно-нормативных затрат;

5.2. уплата налога на имущество организаций и земельного налога;

5.3. обеспечение выполнения функций ДФРиС г. Шахты

5.4. осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью и по развитию муниципальной системы мер поощрений способной и талантливой молодежи, тренерского состава.

Выделение средств федерального и областного бюджетов в запланированных объемах обеспечивается реализацией Плана действий по привлечению средств федерального и областного бюджетов, приведенного в приложении N 3 к настоящему постановлению.

4. Нормативное обеспечение

Для достижения целей программы разработка и утверждение новых нормативно-правовых актов не предусмотрено.

5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления программой и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы осуществляет руководитель Программы - Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты.

Руководитель Программы несёт ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, своевременное предоставление отчетов и проведение оценки эффективности реализации программы.

Реализация Программы осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями программных мероприятий в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

- условий, порядка и правил, утверждённых нормативными правовыми актами Администрации города.

Заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые индикаторы и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты предоставляет в департамент экономики:

- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, информацию об освоении финансирования на реализацию проводимых программных мероприятий, краткую пояснительную записку о ходе реализации муниципальной программы и исполнении программных мероприятий, а также по запросу - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации муниципальной программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

- ежегодно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования финансовых средств.

В случае несоответствия результатов выполнения муниципальной программы целям и задачам, а также невыполнения индикаторов, утвержденных программой, разработчик (руководитель программы) готовит предложения о корректировке сроков реализации муниципальной программы и перечня программных мероприятий и согласует предложения с коллегией Администрации города Шахты.

Контроль за исполнением программы осуществляется Администрацией города Шахты в соответствии с её полномочиями, установленными федеральным, областным и местным законодательством.

6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы

Программа оценивается по результатам её реализации в экономической и социальной сферах.

В результате реализации мероприятий Программы будет обеспечено:

- увеличение количества граждан города, систематический занимающихся физической культурой и спортом, до 75 000 человек;

- ввод 38 объектов спортивной инфраструктуры;

- увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности до 490 человек;

- увеличение количества граждан, занимающихся в спортивных учреждениях до 6 500 человек.

Механизмом вовлечения являются спортивно-ориентированные мероприятия, которые неразрывно взаимосвязаны с инфраструктурой спортивных сооружений.

Реализация программы будет осуществляться на основе:

1. обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, в том числе на основе разработки и применения механизма льготного и бесплатного посещения спортивных сооружений малообеспеченными категориями граждан, детьми, учащимися (обучающимися, воспитанниками и студентами), пенсионерами, инвалидами;

2. организации пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение соревнований в СМИ;

3. совершенствования календаря спортивно-массовых мероприятий;

4. совершенствования системы механизмов привлечения средств;

5. развития инфраструктуры:

- реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ N 5 в г. Шахты Ростовской области;

- капитальный ремонт Дома физической культуры МБОУ ДОД ДЮСШ N 5 по адресу: г. Шахты, ул. Дачная, 289-а;

- реконструкция спортивного ядра им. Красина со спортивными площадками МБОУ ДОД ДЮСШ N 5 г. Шахты;

- реконструкция теннисного комплекса МБОУ ДОД ДЮСШ N 5 в г. Шахты Ростовской области;

- проведение капитального ремонта спортивного зала по ул. Красинская, 42 А;

- разработка ПСД на строительство велотрека в г. Шахты Ростовской области;

- строительство велотрека в г. Шахты Ростовской области;

- разработка ПСД на реконструкцию стадиона "Артемовец" МБОУ ДОД ДЮСШ N 5 в г. Шахты Ростовской области;

- реконструкция стадиона "Артемовец" МБОУ ДОД ДЮСШ N 5 в г. Шахты Ростовской области;

- капитальный ремонт спортивного зала ГДК по адресу: г. Шахты, ул. Садовая, 10-б.

6. Проведения мониторинга удовлетворенности различных слоев населения физической культурой и спортом в городе.

7. Развития информационно-пропагандистского обеспечения.

Методика оценки эффективности выполнения программы приведена в Приложении N 2 к настоящему постановлению.

Руководитель аппарата Администрации

В.В. Чередниченко