Приложение 2. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы социально-экономического развития на 2011 - 2016 гг.

Информация об изменениях:

Решением Шахтинской городской Думы Ростовской области от 28 марта 2013 г. N 373 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к "Программе социально-экономического
развития города Шахты
на 2011 - 2016 годы"

Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы социально-экономического развития на 2011 - 2016 годы

С изменениями и дополнениями от:

29 ноября 2012 г., 28 марта 2013 г.

N	Направление	Исполнитель	Объем финансирования, тыс. руб.
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всего
I. Создание условий для формирования устойчивой многопрофильной экономики и роста налогового потенциала
1	Комплекс мер по развитию и поддержанию малого и среднего бизнеса	Отдел предпринимательской деятельности и потребительского рынка	2076089,85	2134455,30	2187179,30	2239004,30	2224918,50	2274918,50	13136565,75
	в том числе
	местный бюджет		5800,00	5428,00	5175,00	7000,00	7000,00	7000,00	37403,00
	областной бюджет		30835,85	30279,30	30279,30	30279,30	16144,50	16144,50	153962,75
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		2039454,00	2098748,00	2151725,00	2201725,00	2201774,00	2251774,00	12945200,00
2	Содействие реализации инвестиционных проектов (включая индивидуальное жилищное строительство)	Структурные подразделения Администрации	5142112,00	2185106,00	3233096,70	3221268,90	3072694,90	3275492,75	20129771,25
	в том числе
	местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		5142112,00	2185106,00	3233096,70	3221268,90	3072694,90	3275492,75	20129771,25
3	Формирование и развитие институтов, обеспечивающих эффективное привлечение инвесторов на основе реализации соответствующих программ.	Структурные подразделения Администрации	1172,24	151,00	1650,00	1650,00	1650,00	1650,00	7923,24
	в том числе
	местный бюджет		1112,24	151,00	1650,00	1650,00	1650,00	1650,00	7863,24
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	Итого по направлению, всего		7219374,09	4319712,30	5421926,00	5461923,20	5299263,40	5552061,25	33274260,24
	в том числе
	местный бюджет		6912,24	5579,00	6825,00	8650,00	8650,00	8650,00	45266,24
	областной бюджет		30835,85	30279,30	30279,30	30279,30	16144,50	16144,50	153962,75
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		7181626,00	4283854,00	5384821,70	5422993,90	5274468,90	5527266,75	33075031,25
II. Формирование комфортной и безопасной среды обитания и улучшение условий проживания
4	Развитие системы водоснабжения	МКУ "Департамент ГХ"	0,00	0,00	333646,70	244262,60	112670,50	112670,50	803250,30
	в том числе
	местный бюджет		0,00	0,00	50711,80	37390,80	17125,90	17125,90	122354,40
	областной бюджет		0,00	0,00	282934,90	206871,80	95544,60	95544,60	680895,90
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Развитие системы водоотведения	МКУ "Департамент ГХ"	19155,70	92040,60	207539,80	34255,10	42904,50	42904,50	438800,20
	в том числе
	местный бюджет		0,00	0,00	13558,30	7242,00	6521,50	6521,50	33843,30
	областной бюджет		0,00	0,00	136833,00	27013,10	36383,00	36383,00	236612,10
	федеральный бюджет		19155,70	92040,60	57148,50	0,00	0,00	0,00	168344,80
	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Развитие системы теплоснабжения	МКУ "Департамент ГХ"	0,00	455,50	180606,20	180776,20	72153,50	72153,50	506144,90
	в том числе
	местный бюджет		0,00	69,30	19767,10	27478,00	10967,30	10967,30	69249,00
	областной бюджет		0,00	386,20	104365,70	153298,20	61186,20	61186,20	380422,50
	федеральный бюджет		0,00	0,00	56473,40	0,00	0,00	0,00	56473,40
	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Развитие системы газоснабжения	МКУ "Департамент ГХ"	84935,90	13328,60	120630,00	127900,60	0,00	0,00	346795,10
	в том числе
	местный бюджет		0,00	499,90	17306,00	18314,20	0,00	0,00	36120,10
	областной бюджет		64604,10	11660,50	103324,00	109586,40	0,00	0,00	289175,00
	федеральный бюджет		20331,80	1168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21500,00
	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории города	МКУ "Департамент ГХ"	595600,00	36113,60	58206,00	10200,00	10200,00	10200,00	720519,60
	в том числе
	местный бюджет		600,00	2448,00	48206,00	200,00	200,00	200,00	51854,00
	областной бюджет		0,00	1665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1665,60
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		595000,00	32000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	667000,00
9	Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, ставшего непригодным в результате ведения горных работ	Управление реализации бюджетных программ в сфере жилищного строительства	647457,10	255746,70	662349,20	588405,00	0,00	0,00	2153958,00
	в том числе
	местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет		647457,10	255746,70	662349,20	588405,00	0,00	0,00	2153958,00
	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Содействие гражданам, переселяемым из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу	МКУ "Департамент ГХ"	0,00	17931,60	36710,70	0,00	34503,70	0,00	89146,00
	в том числе
	местный бюджет		0,00	1050,10	5581,00	0,00	5245,00	0,00	11876,10
	областной бюджет		0,00	7927,46	31129,70	0,00	29258,70	0,00	68315,86
	федеральный бюджет		0,00	8954,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8954,04
	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (имеющих право на получение жилья по соответствующей льготе)	Управление реализации бюджетных программ в сфере жилищного строительства	108327,60	67626,80	28048,40	17598,00	16688,00	17722,66	256011,45
	в том числе
	местный бюджет		783,00	500,00	500,00	500,00	500,00	531,00	3314,00
	областной бюджет		57683,20	63765,27	26744,67	17098,00	16188,00	17191,66	198670,80
	федеральный бюджет		49861,40	3361,53	803,73	0,00	0,00	0,00	54026,66
	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Капитальный ремонт многоквартирных домов	МКУ "Департамент ГХ"	26457,40	56319,87	82749,70	89907,06	109329,57	116108,00	480871,61
	в том числе
	местный бюджет		26457,40	8132,60	11644,30	12617,60	15118,30	16055,63	90025,83
	областной бюджет		0,00	45371,00	64962,40	70392,40	84343,70	89573,01	354642,51
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		0,00	2816,27	6143,00	6897,06	9867,57	10479,36	36203,27
13	Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций	МКУ "Управление по делам ГО, ликвидации и предупреждению ЧС"	13032,30	17911,90	16813,30	20405,40	15629,70	19909,28	103701,88
	в том числе
	местный бюджет		10833,10	17911,90	16813,30	20405,40	15629,70	19909,28	101502,68
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		2199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2199,20
14	Благоустройство города	МКУ "Департамент ГХ"	35751,30	36158,90	25033,20	24155,90	29696,90	30162,00	180958,20
	в том числе
	местный бюджет		35751,30	28746,90	15138,70	11674,60	16468,22	16189,36	123969,08
	областной бюджет		0,00	7412,00	9894,50	12481,30	13228,68	13972,64	56989,12
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Обеспечение безопасности дорожного движения (включая обустройство и ремонт дорог)	МКУ "Департамент ГХ"	157562,17	320424,80	406379,40	431126,70	457856,56	486243,66	2259593,29
	в том числе
	местный бюджет		52486,07	51744,40	54969,80	64466,50	68463,42	72708,16	364838,35
	областной бюджет		105076,10	256211,50	271550,30	334125,60	354841,39	376841,55	1698646,44
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		0,00	12468,90	79859,30	32534,60	34551,75	36693,95	196108,50
16	Обеспечение освещенности улиц города	МКУ "Департамент ГХ"	26902,60	29663,80	156175,10	155665,78	165317,06	175566,72	709291,05
	в том числе
	местный бюджет		26902,60	11551,30	16014,60	12094,10	12843,93	13640,26	93046,79
	областной бюджет		0,00	18112,50	47610,10	31582,60	33540,72	35620,25	166466,17
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		0,00	0,00	92550,40	111989,08	118932,40	126306,21	449778,09
17	Обеспечение экологической безопасности городской среды (включая охрану окружающей среды и содержание зеленых насаждений)	МКУ "Департамент ГХ"	3839,20	4371,30	49204,20	46304,30	1279,00	1358,30	106356,30
	в том числе
	местный бюджет		1944,20	3321,30	1642,20	1342,30	1279,00	1358,30	10887,30
	областной бюджет		1845,00	1000,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	5445,00
	федеральный бюджет		0,00	0,00	44962,00	44962,00	0,00	0,00	89924,00
	внебюджетные источники		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Итого по направлению, всего		1719021,27	948093,97	2364091,90	2005466,34	1033725,28	1084999,12	9155397,89
	в том числе
	местный бюджет		155757,67	125975,70	271853,10	218970,50	165117,28	175206,69	1112880,93
	областной бюджет		229208,40	413512,03	1081949,27	991708,10	695256,29	726312,90	4137946,99
	федеральный бюджет		736806,00	361271,07	821736,83	633367,00	0,00	0,00	2553180,90
	внебюджетные источники		597249,20	47335,17	188552,70	161420,74	173351,72	183479,53	1351389,06
III. Создание условий для укрепления здоровья населения и выравнивание демографической ситуации
18	Развитие муниципальной системы здравоохранения	Департамент здравоохранения, медицинские учреждения города	251618,00	283316,00	46032,00	49370,70	45369,70	315074,70	990781,10
	в том числе
	местный бюджет		224648,10	152132,90	15398,20	14721,60	13978,60	148860,90	569740,30
	областной бюджет		15705,20	120394,70	30633,80	34649,10	31391,10	155425,50	388199,40
	федеральный бюджет		11264,70	10788,40	0,00	0,00	0,00	10788,30	32841,40
	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Модернизация объектов здравоохранения	Департамент здравоохранения, медицинские учреждения города	154629,80	486133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640762,80
	в том числе
	местный бюджет		2262,90	15453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17716,00
	областной бюджет		120274,80	453427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	573702,40
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		32092,10	17252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49344,40
	Итого по направлению, всего		406247,80	769449,00	46032,00	49370,70	45369,70	315074,70	1631543,90
	в том числе
	местный бюджет		226911,00	167586,00	15398,20	14721,60	13978,60	148860,90	587456,30
	областной бюджет		135980,00	573822,30	30633,80	34649,10	31391,10	155425,50	961901,80
	федеральный бюджет		11264,70	10788,40	0,00	0,00	0,00	10788,30	32841,40
	внебюджетные источники		32092,10	17252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49344,40
IV. Создание условий для формирования развитой, гармоничной личности, являющейся патриотом города и отдающей предпочтение здоровому образу жизни
20	Развитие муниципальной системы дошкольного образования	Департамент образования	309 877,00	345 980,90	414 011,60	383 385,30	386 921,40	386 921,40	2 227 097,60
	в том числе
	местный бюджет		278 224,10	302 038,50	367 852,40	334 913,00	336 026,90	336 026,90	1 955 081,80
	областной бюджет		0,00	6 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107,00
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		31 652,90	37 835,40	46 159,20	48 472,30	50 894,50	50 894,50	265 908,80
21	Развитие муниципальной системы общего образования	Департамент образования	576 559,70	738 329,30	717 037,00	733 589,00	731 603,00	731 603,00	4 228 721,00
	в том числе
	местный бюджет		177 323,70	186 773,50	194 873,40	190 096,20	191 763,00	191 763,00	1 132 592,80
	областной бюджет		381 190,40	485 371,20	518 773,50	539 933,10	536 280,30	536 280,30	2 997 828,80
	федеральный бюджет		13 662,30	61 271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74 933,70
	внебюджетные источники		4 383,30	4 913,20	3 390,10	3 559,70	3 559,70	3 559,70	23 365,70
22	Развитие муниципальной системы дополнительного образования в сфере образования	Департамент образования	50 769,40	54 300,70	76 385,20	63 962,50	64 091,00	64 091,00	373 599,80
	в том числе
	местный бюджет		50 530,40	53 671,10	75 636,10	63 213,40	63 341,90	63 341,90	369 734,80
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		239,00	629,60	749,10	749,10	749,10	749,10	3 865,00
23	Обеспечение доступа к общекультурным ценностям и творческой самореализации	Департамент культуры	121 247,90	133 926,60	151 771,20	156 649,10	168 106,40	160 352,90	892 054,10
	в том числе
	местный бюджет		115 091,10	127 831,00	145 844,80	147 903,50	148 486,90	151 459,80	836 617,10
	областной бюджет		2 040,40	756,40	745,80	745,80	745,80	168,40	5 202,60
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		4 116,40	5 339,20	5 180,60	7 999,80	18 873,70	8 724,70	50 234,40
24	Развитие физической культуры и спорта	Департамент физического развития и спорта	134 070,70	111 595,40	429 018,44	325 666,77	86 156,50	126 955,80	1 213 463,61
	в том числе
	местный бюджет		67 070,70	65 503,40	69 847,50	99 792,98	75 069,54	76 955,80	454 239,92
	областной бюджет		67 000,00	32 000,00	112 822,08	129 782,09	11 086,96	0,00	352 691,13
	федеральный бюджет		0,00	14 092,00	96 091,70	96 091,70	0,00	0,00	206 275,40
	внебюджетные источники		0,00	0,00	150 257,16	0,00	0,00	50 000,00	200 257,16
	Итого по направлению, всего		1 192 524,70	1 384 132,90	1 788 223,44	1 663 252,67	1 436 878,30	1 469 924,10	8 934 936,11
	в том числе
	местный бюджет		688 240,00	735 817,50	854 054,20	835 919,08	814 688,24	819 547,40	4 748 266,42
	областной бюджет		450 230,80	524 234,60	632 341,38	670 460,99	548 113,06	536 448,70	3 361 829,53
	федеральный бюджет		13 662,30	75 363,40	96 091,70	96 091,70	0,00	0,00	281 209,10
	внебюджетные источники		40 391,60	48 717,40	205 736,16	60 780,90	74 077,00	113 928,00	543 631,06
IV. Улучшение условий и качества предоставляемых услуг населению на территории города
25	Повышение качества предоставления муниципальных услуг	МАУ "МФЦ"	18387,20	20181,20	21017,60	22170,10	21475,10	23142,60	126373,80
	в том числе
	местный бюджет		18387,20	18081,20	19117,60	20170,10	19305,10	20442,60	115503,80
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		0,00	2100,00	1900,00	2000,00	2170,00	2700,00	10870,00
	Итого по направлению, всего		18387,20	20181,20	21017,60	22170,10	21475,10	23142,60	126373,80
	в том числе
	местный бюджет		18387,20	18081,20	19117,60	20170,10	19305,10	20442,60	115503,80
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		0,00	2100,00	1900,00	2000,00	2170,00	2700,00	10870,00
	Итого по Программе, всего		10555555,06	7441569,37	9641290,94	9202183,01	7836711,78	8445201,77	53122511,94
	в том числе
	местный бюджет		1096208,11	1053039,40	1167248,10	1098431,28	1021739,22	1172707,59	6609373,69
	областной бюджет		846255,05	1541848,23	1775203,75	1727097,49	1290904,95	1434331,60	8615641,07
	федеральный бюджет		761733,00	447422,87	917828,53	729458,70	0,00	10788,30	2867231,40
	внебюджетные источники		7851358,90	4399258,87	5781010,56	5647195,54	5524067,62	5827374,28	35030265,77