Приложение N 3. Система целевых показателей программы

Приложение N 3
к муниципальной программе
города Ростова-на-Дону
"Управление муниципальными финансами"

Система целевых показателей программы

N п/п	Наименование показателей результативности	Единица измерения	Базовое значение показателя	Значения целевых показателей, предусмотренные Программой
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
Цель программы: Эффективное управление муниципальными финансами на территории города Ростова-на-Дону
1.	Наличие долгосрочной бюджетной стратегии	да/нет	нет	да	да	да	да	да	да	да
2.	Качество управления бюджетным процессом в городе Ростове-на-Дону, определяемое министерством финансов Ростовской области	степень	I	I	I	I	I	I	I	I
3.	Наличие просроченной кредиторской задолженности бюджета города	%	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 1. "Управление бюджетным процессом в городе Ростове-на-Дону"
Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города, повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития города
1.	Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Ростова-на-Дону	процент	более 100	более 100	более 100	более 100	более 100	более 100	более 100	более 100
2.	Отклонение фактического исполнения от плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета города Ростова-на-Дону	процент	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100
3.	Доля погашенной недоимки по налогам в бюджет города Ростова-на-Дону по отношению к рассмотренной на заседаниях комиссий по обеспечению собираемости налоговых и неналоговых платежей	процент	не менее 60	не менее 60	не менее 60	не менее 60	не менее 60	не менее 60	не менее 60	не менее 60
4.	Коэффициент соотношения недополученных доходов по местным налогам: по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, в результате действия налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами представительного органа города, к общему годовому объему доходов от поступления местных налогов: земельного налога и налога на имущество физических лиц	коэффициент	не более 0,15	не более 0,15	не более 0,15	не более 0,15	не более 0,15	не более 0,15	не более 0,15	не более 0,15
5.	Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города	процент	91,5	не менее 91,7	не менее 91,9	не менее 92,1	не менее 92,3	не менее 92,5	не менее 92,7	не менее 93
6.	Обеспечение внесения в Ростовскую-на-Дону городскую Думу проектов решений об утверждении бюджета города на очередной финансовый год и плановый период и об утверждении отчета об исполнении бюджета города, в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
7.	Исполнение расходных обязательств бюджета города	процент	88	не менее 90	не менее 91	не менее 92	не менее 93	не менее 94	не менее 95	не менее 95
8.	Отношение объема муниципального долга города Ростова-на-Дону к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений	процент	менее 100	менее 100	менее 100	менее 100	менее 100	менее 100	менее 100	менее 100
9.	Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Ростова-на-Дону в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ежегодно	процент	менее 15	менее 15	менее 15	менее 15	менее 15	менее 15	менее 15	менее 15
Подпрограмма 2. "Создание условий для повышения качества управления бюджетным процессом в городе Ростове-на-Дону"
Цель подпрограммы: Повышение качества бюджетного процесса в городе Ростове-на-Дону, в том числе путем развития в городе информационной системы, направленной на повышение качества финансового менеджмента и контроля, обеспечение эффективной интеграции с федеральными и областными информационными системами, а также предоставление гражданам возможности получения в доступной и наглядной форме информации о параметрах бюджета города, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств.
1.	Доля главных распорядителей бюджетных средств, в отношении которых проводится мониторинг и оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств города	процент	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Доля главных распорядителей бюджетных средств города, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 60%	процент	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15
3.	Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств города	процент	70	72	74	76	78	78	78	78
4.	Доля главных распорядителей бюджетных средств города, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе для автоматизации функций планирования и исполнения бюджета и формирования бюджетной отчетности	процент	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Объем размещаемой информации о бюджетном процессе города, бюджете города и исполнении бюджета города на официальном портале Ростовской-на-Дону городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону в доступной для граждан форме в разделе "Бюджет для граждан" в соответствии с установленными требованиями	процент	100	100	100	100	100	100	100	100