Приложение N 2

Приложение N 2
к муниципальной программе города Таганрога
"Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах"

Таблица N 1

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы и их значениях

номер показателя	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения по годам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Муниципальная программа
1	Количество выездов поисково-спасательного подразделения на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия	единиц	1371	1329	1329	1329	1329	1329	1329	1329	1329
2	Количество спасенных людей, и людей,которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях	человек	387	382	382	382	382	382	382	382	382
3	Количество обученных специалистов в области ГО и ЧС	человек	915	943	943	943	943	943	943	943	943
4	Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения	%	83,7	83,7	88	89	92	95	97	99	100
Подпрограмма "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
5	Доля населения проживающего на территории города Таганрога, где развернута система - 112 от общего количества населения города Таганрога	проценты	0	0	0	19,6	27	57	63	78	100
6	Доля персонала системы - 112 и сотрудников взаимодействующих дежурно- диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом их количестве для обеспечения работы системы - 112	проценты	0	0	0	100	100	100	100	100	100

Таблица N 2

Сведения
об основных мероприятиях правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия
1	Проект распоряжения Мэра города Таганрога "О создании межведомственной рабочей группы по выполнению мероприятий по развертыванию и функционированию на территории МО системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер 112"	Координация работ по созданию, развитию и организации эксплуатации системы - 112; разработки методической документацию по созданию и использованию системы - 112; согласования технического задания и проектно-технической документации на создание и эксплуатацию системы - 112; организации подготовки персонала системы - 112 осуществления контроля функционирования системы - 112	Администрация города Таганрога	По мере необходимости
2	Проект постановления Администрации города Таганрога "О создании на территории города системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	разработка и утверждение установленным порядком положения об объединенной системе оперативно-диспетчерского управления городом с учетом создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; определения структуры и алгоритма обмена информацией ЕДДС с взаимодействующими экстренными оперативными службами и дежурно- диспетчерскими службами объектов экономики.	Администрация города Таганрога	2014 год

Таблица N 3

Сведения
о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели, используемые в формуле
1	2	3	4	5
1	Показатель 1. Количество выездов поисково-спасательного подразделения на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия	единиц		- количество выездов поисково-спасательного подразделения на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия; - количество выездов поисково-спасательного подразделения на пожары; - количество выездов поисково-спасательного подразделения на дорожно-транспортные происшествия; - количество выездов поисково-спасательного подразделения на происшествия на водных объектах; - количество выездов поисково-спасательного подразделения на оказание помощи населению, профилактические мероприятия
2	Показатель 2. Количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях	человек		- количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях; - количество человек, спасенных при пожарах подразделением ПСП - количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях поисково-спасательным подразделением - количество людей, которым оказана помощь поисково-спасательным подразделением
3	Показатель 3. Количество обученных специалистов в области ГО и ЧС	человек	Показатель определяется согласно ежегодному плану обучения и количеству обученных специалистов в области ГО и защиты от ЧС	Плановый показатель - объем муниципального задания на отчетный период
4	Показатель 4. Охват населения, оповещаемого системой оповещения	человек		- фактическое количество населения г. Таганрога охваченное системой оповещения за отчетный период; - плановый показатель-количество населения города Таганрога на отчетный год; (статистические данные) О - доля населения муниципального образования, в котором система - 112 создана в полном объеме.
5.	Показатель 5. Доля населения проживающего на территории города Таганрог, где развернута система - 112 от общего количества населения города Таганрога.	проценты		- фактическое значение населения муниципального образования, в котором система - 112 создана в полном объеме за отчетный период; - плановый показатель - количество населения города Таганрога на отчетный год; (статистические данные); С - доля населения муниципального образования, в котором система - 112 создана в полном объеме
6	Показатель 6. Доля персонала системы - 112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение в общем необходимом их количестве в муниципальном образовании	проценты		- фактическое значение персонала системы - 112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение за отчетный период; - плановый показатель - необходимое количество персонала системы - 112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом количестве для обеспечения системы - 112; Р - Доля населения муниципального образования, в котором система - 112 создана в полном объеме

Таблица N 4

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Значение показателя объема услуги			Расходы бюджета муниципального образования "Город Таганрог", областного и федерального бюджетов на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
	очередной финансовый год 2014	первый год планового периода 2015	второй год планового периода 2015	очередной финансовый год 2014	первый год планового периода 2015	второй год планового периода 2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование услуги и ее содержание:	Услуги по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время
Показатель объема услуги:	Не выделяется
Основное мероприятие 1.1	-	-	-	11365,8	11365,8	11365,8	11365,8	11365,8	11365,8	11365,8
Наименование услуги и ее содержание:	Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
Показатель объема услуги:	Человек
Основное мероприятие 1.1	972	972	972 1980,8		1980,8	1980,8	1980,8	1980,8	1980,8	1980,8
Наименование услуги и ее содержание:	Услуги по проведению аварийно-спасательных работ Работы
Показатель объема услуги:
Основное мероприятие 1.1	1311	1311	1311	15586,5	15586,5	15586,5	15586,5	15586,5	15586,5	15586,5

Таблица N 5

Расходы бюджета муниципального образования "Город Таганрог" на реализацию муниципальной программы

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

BP

очередной финансовый год 2014

первый год планового периода 2015

второй год планового периода 2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Муниципальная программа

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Всего, в том числе:

X

X

X

X

36818,1

35300,0

35300,0

35300,0

35300,0

35300,0

35300,0

Администрация города Таганрога, всего

902

X

X

X

36818,1

35300,0

35300,0

35300,0

35300,0

35300,0

35300,0

МБУ "Управление защиты от ЧС", всего

902

X

X

X

35300,0

35300,0

35300,0

35300,0

35300,0

35300,0

35300,0

Управление капитального строительства города Таганрога, всего

902

X

X

X

500,0

X

X

X

X

X

X

Управление потребительского рынка товаров и услуг города Таганрога, всего

902

X

X

X

1018,1

X

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 1.1

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением "Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории города Таганрога"

Администрация города Таганрога (МБУ "Управление защиты от ЧС")

902

X

X

X

33500,0

33500,0

33500,0

33500,0

33500,0

33500,0

33500,00

Основное мероприятие 1.2

Разработка проектной и рабочей документации для проведения капитального ремонта объекта, расположенного по адресу: ул. Морозова, 8

Администрация города Таганрога (МБУ "Управление защиты от ЧС")

902

X

X

X

1500,0

X

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 1.3

Прием от населения ртути и материалов, содержащих ртутные компоненты

Администрация города Таганрога (МБУ "Управление защиты от ЧС")

902

X

X

X

100,00

X

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 1.4

Дооснащение оборудованием,снаряжением и улучшение материально- технической базы поисково-спасательного подразделения МБУ "Управление защиты от ЧС"

Администрация города Таганрога (МБУ "Управление защиты от ЧС")

902

X

X

X

200,0

1800,0

1800,0

1800,00

1800,0

1800,0

1800,0

Основное мероприятие 1.5

Создание, хранение и использование резерва материальных ресурсов муниципального образования "Город Таганрог"

Управление капитального строительства города Таганрога

902

X

X

X

500,0

X

X

X

X

X

X

Управление потребительского рынка товаров и услуг

902

X

X

X

1018,1

X

X

X

X

X

X

Подпрограмма

Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"

Администрация города Таганрога (МБУ "Управление защиты от ЧС")

902

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Таблица N 6

Расходы бюджета муниципального образования "Город Таганрог", областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			очередной финансовый год 2014	первый год планового периода 2015	второй год планового периода 2015	третий год планового 2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	Всего	36818,1	35300,0	35300,0	35300,0	35300,0	35300,0	35300,0	35300,0
		местный бюджет	36818,1	35300,0	35300,0	35300,0	35300,0	35300,0	35300,0	35300,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма	Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	Всего	-	X	X	X	X	X	X	X
		местный бюджет	-	X	X	X	X	X	X	X
		областной бюджет	-	X	X	X	X	X	X	X
		федеральный бюджет	-	X	X	X	X	X	X	X
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-

X - объем ассигнований федерального бюджета, объем ассигнований областного бюджета и объем ассигнований местного бюджета который будет включен в подпрограмму на выполнение мероприятий после проведения расчетов, представления обосновывающих документов и детальной их проработки на предмет соответствия заявленным объемам.

Таблица N 7

Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Таганрог"

N п/п	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Наименование инвестиционного проекта	Номер и дата положительно го заключения государственной (негосударственной) экспертизы	Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию / ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс. руб.)	Объем расходов (тыс. руб.)	В том числе по годам реализации муниципальной программы
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основное мероприятие: "Разработка проектной и рабочей документации для проведения капитального ремонта объекта, расположенного по адресу: ул. Морозова, 8"
1	Администрация города Таганрога	Капитальный ремонт объекта, расположенного по адресу: ул. Морозова, 8		IV квартал 2014 / 1500,0	Всего	1500,0	-	-	-	-	-	-
	МБУ "Управление защиты от ЧС"				местный бюджет	1500,0	-	-	-	-	-	-
					межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-
					межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-

Таблица N 8

Перечень
подпрограмм, основных мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением "Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории города Таганрога"	МБУ "Управление защиты от ЧС"	2014	2020	Эффективное и качественное оказание муниципальных услуг	Достижение плановых показателей
2	Разработка проектной и рабочей документации для проведения капитального ремонта объекта, расположенного по адресу: ул. Морозова, 8	МБУ "Управление защиты от ЧС"	2014	2014	Получение положительного заключения государственной экспертизы	Разработка ПСД позволит осуществление капитального ремонта объекта расположенного по адресу: ул. Морозова, 8
3	Прием от населения ртути и материалов, содержащих ртутные компоненты	МБУ "Управление защиты от ЧС"	2014	2014	Предупреждение загрязнения окружающей среды	Повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций
4	Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательного подразделения МБУ "Управление защиты от ЧС"	МБУ "Управление защиты от ЧС"	2014	2020	повысить уровень реагирования поисково-спасательного подразделения	Повышение плановых показателей
5	Создание, хранение и использование резерва материальных ресурсов муниципального образования "Город Таганрог"	Управление капитального строительства города Таганрога, Управление потребительского рынка товаров и услуг города Таганрога	2014	2014	Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и повышение уровня защищенности населения при возникновении или вследствие военных действий	Повышение плановых показателей Повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
6	Выполнение организационно-подготовительных мероприятий, разработка ПСД, общестроительные работы, монтаж оборудования для единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования "Город Таганрог. Разработка методического обеспечения создания и функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	МБУ "Управление защиты от ЧС"	2014	2017	Внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в г. Таганроге. В результате ее развертывания время комплексного оперативного реагирования экстренных оперативных служб уменьшается на 15 - 25 процентов. В результате этого число погибших и пострадавших, а также общий размер ущерба населению и территориям сокращаются примерно на 7 - 9%	Скорейшая реализация монтажных работ подразумевает начало комплекса мероприятий по подготовке к работе в условиях функционирования Системы 112 других городских служб экстренного реагирования. Методическое обеспечение создаст условия единого алгоритма и выполнения мероприятий по предупреждению ЧП, ЧС с максимальным взаимодействием служб города
7	Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	2015 МБУ "Управление защиты от ЧС"	2016		Телекоммуникационная подсистема обеспечит прохождение вызовов (сообщений о происшествиях), включая телефонные вызовы и короткие текстовые сообщения (SMS), от пользователей (абонентов) сетей фиксированной или подвижной радиотелефонной связи в систему - 112, а также прохождение вызова (сообщения о происшествии) от системы - 112 в дежурно-диспетчерские службы соответствующих экстренных оперативных служб и связь с технологическими площадками распределенной информационно-вычислительной платформы	Информирование населения о ЧП,ЧС через современные средства связи, включая технологии распределительной информационно- вычислительной платформы
8	Создание информационно-технической инфраструктуры системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	МБУ "Управление защиты от ЧС"	2016	2017	Информационно- коммуникационная подсистема, обеспечит прием и обработку вызовов (сообщениях о происшествиях), хранение и актуализацию баз данных, обработку информации о полученных вызовах (сообщениях о происшествиях) и возможность получения информации о происшествии из архива в оперативном режиме, а также информационно- аналитическую поддержку принятия решений по экстренному реагированию на принятые вызовы (сообщения о происшествиях) и планированию мер реагирования, в том числе с использованием распределенной информационно-вычислительной платформы	Повышение эффективности комплекса мероприятий, направленных на скорейшее реагирование спасательных подразделений на полученную информацию о ЧП, ЧС и спасение пострадавших
9	Опытная эксплуатация, пуско-наладочные работы и испытание развернутой системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	МБУ "Управление защиты от ЧС"	2015	2018	Приобретение опыта и навыка работы на новой аппаратуре специалистами ЕДДС под руководством специалистов предприятия, осуществляющего монтаж и пусконаладочные работы на пункте управления	Надежность работы в условиях внедрения системы - 112 на территории города, направленная на снижение числа пострадавших
10	Обеспечение обучения персонала, работающего в системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	МБУ "Управление защиты от ЧС"	2015	2018	Безаварийная эксплуатация и максимально эффективная отдача от работы установленного оборудования сопряжённого с аппаратурой других экстренных служб	Повышение качества эксплуатации и эффективности работы персонала