Приложение N 1. Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Таганрога "Развитие образования"

Приложение N 1
к муниципальной программе
города Таганрога "Развитие образования"

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Таганрога "Развитие образования"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Развитие общего и дополнительного образования (далее - подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление образования г. Таганрога
Участники подпрограммы	Муниципальные образовательные организации г. Таганрога
Программно- целевые инструменты подпрограммы	Отсутствуют
Цели подпрограммы	Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном образовании путем оптимального ресурсного обеспечения учреждений сферы образования г. Таганрога
Задачи подпрограммы	Модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность и современное качество учебных результатов; развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования; расширение сети дошкольных образовательных учреждений
Показатели (индикаторы) подпрограммы	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области; отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области; отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области; количество учащихся, находящихся в лагерях, организуемых при муниципальных образовательных организациях в каникулярное время
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы. Этапы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Всего - 8 300 299,2 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 1 798 354,2 тыс. руб.; 2015 год - 1 791 745,9 тыс. руб.; 2016 год - 1 805 447,9 тыс. руб.; 2017 год - 726 187,8 тыс. руб.; 2018 год - 726 187,8 тыс. руб.; 2019 год - 726 187,8 тыс. руб.; 2020 год - 726 187,8 тыс. руб.; из них: областной бюджет - 3 231 243,2 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 1 072 569,2 тыс. руб; 2015 год - 1 079 413,9 тыс. руб; 2016 год - 1 079 260,1 тыс. руб; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; федеральный бюджет - могут привлекаться средства федерального бюджета; бюджет города Таганрога - 4 368 667,8 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 640 739,3 тыс. руб.; 2015 год - 617 718,5 тыс. руб.; 2016 год - 622 042,0 тыс. руб.; 2017 год - 622 042,0 тыс. руб.; 2018 год - 622 042,0 тыс. руб.; 2019 год - 622 042,0 тыс. руб.; 2020 год - 622 042,0 тыс. руб.; внебюджетные средства - 700 388,2 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 85 045,7 тыс. руб.; 2015 год - 94 613,5 тыс. руб.; 2016 год - 104 145,8 тыс. руб.; 2017 год - 104 145,8 тыс. руб.; 2018 год - 104 145,8 тыс. руб.; 2019 год - 104 145,8 тыс. руб.; 2020 год - 104 145,8 тыс. руб.
Ожидаемые результаты подпрограммы	Обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать качественные услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития вариативных форм дошкольного образования; обеспечение равного доступа к качественному общему образованию для всех граждан 7 - 18 лет, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения;создание условий для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования; повышение качества общего образования

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы

По состоянию на 01.09.2013 в городе Таганроге работают 56 дошкольных образовательных организаций: 54 муниципальных, 1 детский сад федеральный (ЮФУ), 1 негосударственный (ОАО "РЖД").

Функционируют 54 дошкольные организации, рассчитанные на 7439 мест. Посещают образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 9408 детей.

На протяжении ряда лет Администрацией города Таганрога проводится планомерная работа по расширению сети и укреплению материально-технической базы дошкольных учреждений, дальнейшему ее совершенствованию и модернизации. Для решения проблемы обеспеченности дошкольников местами в детских садах в городе с 2003-го по 2012 год реализовывались планы мероприятий по расширению сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений, позволившие увеличить количество мест в детских садах на 3267.

В целях обеспечения социальных гарантий детского населения города на получение дошкольного образования в 2012 году сеть дошкольных образовательных учреждений увеличилась на 155 мест за счет завершения капитального ремонта и введения в эксплуатацию МБДОУ N 15 на 75 мест, организации дошкольных ступеней образования на базе МОБУ СОШ N 34,35 на 60 мест, открытия дополнительной группы в МБДОУ д/с 47 на 20 мест.

Проводимые мероприятия позволили обеспечить условия для удовлетворения потребностей жителей города в качественном дошкольном образовании и увеличить процент охвата детей общественным дошкольным образованием с 42% в 2003 году до 68% в 2012 году.

Проведен детализированный анализ очередности в дошкольные образовательные учреждения города с использованием региональной автоматизированной информационной системы "Электронный детский сад".

По состоянию на 01.09.2013 очередность детей от 0 до 7 лет составляет 7793 чел., из них от 0 до 3 лет - 5785 чел., от 3 до 7 лет - 1998 чел. Запись детей продолжается.

Расширение сети дошкольных образовательных организаций осуществляется на основании постановления Администрации города Таганрога от 30.04.2013 N 1392 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты"), направленных на повышение эффективности образования в городе Таганроге".

С целью удовлетворения потребностей населения в услугах дошкольного образования до конца 2013 г. в городе будут осуществлены следующие мероприятия:

открытие группы кратковременного пребывания детей по подготовке к школе на 20 мест;

организация дошкольных групп на базе МОБУ СОШ N 12, 34 (40 мест);

открытие дополнительных групп в МБДОУ д/с N 25, 39, 41, 51, 52, 92, 93, 95 (на 160 мест).

В июне 2013 г. открыта семейная группа на базе МБДОУ N 92. Кроме того, до конца года запланировано открытие семейных групп МБДОУ д/с N 2, 97, 101 (на 20 мест).

В мае 2013 г. заключен муниципальный контракт с ООО "Донстрой Технологии" на проведение капитального ремонта МБДОУ д/с N 31 (117 мест). Стоимость контракта составляет 63 365,00 тыс. руб., срок завершения строительства - 10.12.2013. В областном и городском бюджетах запланированы средства на проведение капитального ремонта детского сада.

Таким образом, в 2013 году в образовательных организациях будет открыто 357 мест.

Кроме того, в июле 2013 года заключен муниципальный контракт с ООО "Донстрой Технологии" на строительство детского сада в микрорайоне Северный по адресу: пер. 1-й Новый, 16-Д на 190 мест. Стоимость контракта составляет 103 363,00 тыс. руб., срок завершения строительства 31.08.2014. В областном и городском бюджетах запланированы средства на строительство детского сада. Запланировано открытие нового дошкольного образовательного учреждения путем передачи в муниципальную собственность здания детского дома N 1 и размещения в нем дошкольного образовательного учреждения на 20 мест. В настоящее время утверждено постановление Правительства РО от 19.06.2013 N 386 "О ликвидации государственных казенных образовательных учреждений Ростовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

Администрацией города Таганрога утверждено постановление от 24.06.2013 N 1948 "О предварительном согласовании размещения детского сада по адресному ориентиру: Ростовская область, г. Таганрог, около ул. Чучева, 48". Земельный участок, расположенный по адресу: г. Таганрог, около ул. Чучева, 48, передан в аренду ООО "Галактика", выдано разрешение ООО "Галактика" на строительство детского сада.

В 2014 году запланировано увеличение сети дошкольных образовательных организаций на 539 мест за счет:

организации группы кратковременного пребывания в МБДОУ д/с N 41 на 20 мест;

открытия семейной группы на базе МБДОУ д/с N 2 на 14 мест; открытия негосударственного ДОУ на 40 мест;

ввода в эксплуатацию после завершения строительства детского сада в жилом микрорайоне Северный на 190 мест по адресу: пер. 1-й Новый, 16-д;

ввода в эксплуатацию после завершения строительства детского сада в жилом микрорайоне Русское поле на 80 мест по адресу: около ул. Чучева, 48;

строительства детского сада в жилом микрорайоне Русское поле на 220 мест по адресу: ул. Сергея Шило, 259-2;

- строительства детского сада в жилом микрорайоне Русское поле на 280 мест по адресу: ул. Чучева, 48;

- организации дошкольных ступеней образования на базе МОБУ СОШ N 24, 29 на 40 мест;

- текущего ремонта здания детского дома и организации в нем детского сада на 20 мест;

- ввода в эксплуатацию после проведения капитального ремонта МАДОУ д/с N 11 на 135 мест.

В 2015 году запланировано увеличение сети на 883 места за счет:

организации группы кратковременного пребывания в МБДОУ д/с N 51 на 20 мест;

открытия семейных групп на базе МБДОУ д/с N 41, 48 на 28 мест;

открытия негосударственного ДОУ на 25 мест;

ввода в эксплуатацию детского сада в жилом микрорайоне Русское поле на 220 мест по адресу: ул. Сергея Шило, 259-2;

ввода в эксплуатацию детского сада в жилом микрорайоне Русское поле на 280 мест по адресу: ул. Чучева, 48;

организации дошкольной ступени образования на базе МОБУ лицей N 7 на 40 мест;

завершения капитального ремонта и ввода в эксплуатацию ДДТ на 270 мест.

Согласно проекту по расширению сети дошкольных учреждений до 2016 года сеть дошкольных учреждений увеличится еще на 1779 мест.

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" Администрацией города Таганрога в 2012 году приняты постановления:

от 03.08.2012 N 2866 "О повышении заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений города Таганрога" - о повышении заработной платы педагогическим работникам (кроме учителей) в 1,3 раза с 01.09.2012;

от 18.12.2012 N 4510 "О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям работников" - о поэтапном повышении уровня заработной платы до 2018 года.

Кроме того, с 1 сентября 2012 года увеличился размер повышающего коэффициента за высшую квалификационную категорию с 0,25 до 0,30, а также изменились условия начисления для педагогических работников повышающего коэффициента за выслугу лет. Ранее начисление за выслугу лет производилось только от должностного оклада, а с 1 сентября для педагогических работников начисление производится от оклада с учетом повышающего коэффициента за вторую, первую и высшую категорию.

Принятые меры позволили увеличить среднемесячную заработную плату педагогических работников дошкольных учреждений с 10976 рублей в январе 2012 года до 22382 рублей в декабре 2012 года (среднемесячная зарплата за год - 17281 рубль).

В 2013 году уровень заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений должен составлять не менее 100% среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Ростовской области.

Постановлением Администрации города Таганрога от 30.04.2013 N 1392 утвержден план мероприятий ("дорожной карты"), направленных на повышение эффективности образования в городе Таганроге. Планируемый уровень средней заработной платы педагогических работников в 2013 году должен составить не менее 19573 рублей по учреждениям дошкольного образования.

С целью совершенствования системы оплаты труда и применения стимулирующих выплат в соответствии с показателями и критериями эффективности деятельности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений постановлением Администрации города Таганрога от 05.02.2013 N 305 "О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города Таганрога" с 2013 года предусмотрена выплата стимулирующей надбавки за результативность и качество работы по организации образовательного процесса.

Для доведения средней заработной платы педагогических работников до уровня по Ростовской области в 2013 году муниципальным образовательным организациям утвержден объем финансирования надбавки за результативность и качество работы по организации образовательного процесса для дошкольных образовательных учреждений в сумме 19636,7 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Таганрога.

В соответствии с данными отчета ЗП-образование на 01.10.2013 средняя заработная плата педагогических работников за 9 месяцев составила по дошкольным учреждениям 19469 рублей (914 работников).

На основании пункта 10 постановления Правительства Ростовской области от 11.07.2013 N 441 "О повышении заработной платы отдельным категориям работников государственных учреждений Ростовской области, технического и обслуживающего персонала государственных органов Ростовской области" с целью увеличения среднего размера заработной платы педагогических работников Администрацией города Таганрога принято постановление от 09.08.2013 N 2421 "О повышении заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений города Таганрога в 2013 году", согласно которому с 1 сентября 2013 года оклады педагогических работников дошкольных образовательных учреждений возросли в 1,055 раза.

Кроме того, с 1 сентября 2013 года ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями включена в должностные оклады педагогических работников образовательных учреждений.

На повышение заработной платы педагогических работников в 2013 году дополнительно из средств фонда софинансирования расходов для дошкольных учреждений выделены ассигнования из областного бюджета в сумме 27745,6 тыс. рублей.

Согласно постановлению Администрации города Таганрога от 18.12.2012 N 4510 "О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям работников" с изменениями от 09.08.2013 N 2422 о поэтапном повышении уровня заработной платы до 2018 года в 2014 году уровень заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений должен составлять не менее 100% среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Ростовской области (21604,2 рубля). В 2015 году уровень заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений должен составлять не менее 100% среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Ростовской области (23568,2 рубля). В 2016 году уровень заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений должен составлять не менее 100% среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Ростовской области (25290,7 рубля).

В 2012 году на содержание сети дошкольных учреждений было выделено 643 203,1 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета - 6756,6 тыс. рублей, из средств бюджета города Таганрога - 636 446,5 тыс. рублей. В 2013 году, по состоянию на 01.10.2013, предусмотрено финансирование в объеме 702868,2 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета - 35092,3 тыс. рублей, из средств бюджета города Таганрога в объеме - 667775,9 тыс. рублей.

В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании" финансирование полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях г. Таганрога в части расходов на оплату труда педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в 2014 году будет производиться из средств областного бюджета. Годовой объем плановых ассигнований на эти затраты планируется в сумме 343304,7 тыс. рублей из расчета на 10528 воспитанников.

В 2014 году на содержание сети дошкольных учреждений планируется 793485,1 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета - 343304,7 тыс. рублей, из средств бюджета города Таганрога - 385992,2 тыс. рублей, из внебюджетных средств - 64188,2 тыс. рублей; на 2015 год составляет 790 556,5 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета - 343304,7 тыс. рублей, из средств бюджета города Таганрога - 373495,8 тыс. рублей, из внебюджетных средств - 73756,0 тыс. рублей; на 2016 год составляет 803772,0 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета - 343304,7 тыс. рублей, из средств бюджета города Таганрога - 377179,0 тыс. рублей, из внебюджетных средств - 83288,3 тыс. рублей.

Расходы на расширение сети дошкольных учреждений составят из средств бюджета города Таганрога в 2014 году 2940,0 тыс. рублей.

Реализация запланированных мероприятий позволит обеспечить условия для удовлетворения потребностей жителей города в качественном дошкольном образовании и увеличить процент охвата детей общественным образованием.

Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений г. Таганрога по состоянию на 01.10.2013 включает в себя 32 общеобразовательных учреждения, из них: 24 общеобразовательных учреждения, 2 гимназии, 4 лицея, 2 учреждения с углубленным изучением отдельных предметов.

Основной объем финансирования общеобразовательных учреждений г. Таганрога осуществляется за счет средств субвенций областного бюджета, который формируется на основе принципа подушевого финансирования. Подушевой норматив - это минимально допустимый объем финансовых средств, необходимых для реализации общеобразовательной программы в общеобразовательных учреждениях в соответствии с государственным образовательным стандартом общего образования в расчете на одного обучающегося в год. Основными показателями для расчета норматива подушевого финансирования являются:

1-я ступень общего образования: 1 - 4-е классы, начальное общее образование, 2-я ступень общего образования: 5 - 9-е классы, основное общее образование, 3-я ступень: 10-11-е классы, среднее (полное) общее образование;

плановая наполняемость классов (25 учащихся, для коррекционных классов - 12 учащихся);

Учебный год	Учащиеся	Класс-комплекты
2012 - 2013	23 291	908
2013 - 2014	23 435	924
2014 - 2015	23 772	936
2015 - 2016	24 097	949

Общий объем субвенций в 2012 году составил 589588,3 тыс. рублей. В 2013 году, по состоянию на 01.10.2013 г., Областным законом "Об Областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" на расходы муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных учреждений г. Таганрога предусмотрено 685243,6 тыс. рублей. Плановая потребность на 2014 год составляет 718783,9 тыс. рублей; 2015 год - 725104,6 тыс. рублей; 2016 год - на уровне расходов 2015 года.

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" Администрацией города Таганрога в 2012 году приняты постановления, направленные на увеличение заработной платы педагогических работников:

от 03.08.2012 N 2866 "О повышении заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений города Таганрога" - о повышении заработной платы педагогическим работникам (кроме учителей) в 1,3 раза с 01.09.2012;

от 18.10.2012 N 3816 "Об увеличении должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных учреждений города Таганрога" - о повышении ставок заработной платы учителям в 1,061 раза с 1.09.2012;

от 18.12.2012 N 4510 "О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям работников" - о поэтапном повышении уровня заработной платы до 2018 года;

от 21.12.2012 N 4612 "О повышении заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений" - о повышении заработной платы учителям в 1,1 раза с 01.12.2012 года.

Кроме того, с 1 сентября 2012 года увеличился размер повышающего коэффициента за высшую квалификационную категорию с 0,25 до 0,30, а также изменились условия начисления для педагогических работников повышающего коэффициента за выслугу лет. Ранее начисление за выслугу лет производилось только от должностного оклада, а с 1 сентября для педагогических работников начисление производится от оклада с учетом повышающего коэффициента за вторую, первую и высшую категорию.

Принятые меры позволили увеличить среднемесячную заработную плату педагогических работников общеобразовательных учреждений с 14293 рублей в январе 2012 года до 27758 рублей в декабре 2012 года (среднемесячная зарплата за год 22490 рублей).

В 2013 году уровень заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений должен составлять не менее 100% среднемесячной заработной платы по Ростовской области.

Постановлением Администрации города Таганрога от 30.04.2013 N 1392 утвержден план мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности образования в городе Таганроге. Планируемый уровень средней заработной платы педагогических работников в 2013 году должен составить не менее 21699,3 рубля по учреждениям общего образования.

С целью совершенствования системы оплаты труда и применения стимулирующих выплат в соответствии с показателями и критериями эффективности деятельности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений постановлением Администрации города Таганрога от 05.02.2013 N 305 "О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города Таганрога" с 2013 года предусмотрена выплата стимулирующей надбавки за результативность и качество работы по организации образовательного процесса.

Для доведения средней заработной платы педагогических работников до среднего уровня заработной платы по Ростовской области в 2013 году муниципальным образовательным учреждениям утвержден объем финансирования надбавки за результативность и качество работы по организации образовательного процесса для общеобразовательных учреждений в сумме 315,5 тыс. рублей за счет средств бюджета города Таганрога (в части педагогических ставок, финансируемых из бюджета города Таганрога, и педагогических работников дошкольных ступеней), а также по общеобразовательным учреждениям в рамках подушевого финансирования из областного бюджета предусмотрен объем средств для выплаты педагогическим работникам надбавки за результативность и качество работы по организации образовательного процесса в сумме 38 232,5 тыс. рублей.

В соответствии с данными отчета ЗП-образование на 01.10.2013 средняя заработная плата педагогических работников за 9 месяцев составила по общеобразовательным учреждениям 20065 рублей (1562 работника).

На основании пункта 10 постановления Правительства Ростовской области от 11.07.2013 N 441 "О повышении заработной платы отдельным категориям работников государственных учреждений Ростовской области, технического и обслуживающего персонала государственных органов Ростовской области" с целью увеличения среднего размера заработной платы педагогических работников Администрацией города Таганрога принято постановление от 09.08.2013 N 2421 "О повышении заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений города Таганрога в 2013 году", согласно которому с 1 сентября 2013 года оклады учителей общеобразовательных учреждений увеличатся в 1,1735 раза, прочих педагогических работников общеобразовательных учреждений - в 1,055 раза.

Кроме того, с 01 сентября 2013 года ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями включена в должностные оклады педагогических работников образовательных учреждений.

Для общеобразовательных учреждений на увеличение заработной платы педагогических работников с 01.09.2013 выделены дополнительные ассигнования в сумме 21090,5 тыс. рублей.

Согласно постановлению Администрации города Таганрога от 18.12.2012 N 4510 "О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям работников" с изменениями от 09.08.2013 N 2422 о поэтапном повышении уровня заработной платы до 2018 года в 2014 году уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений должен составлять не менее 100% среднемесячной заработной платы по Ростовской области (24554,2 рубля). В 2015 году уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений должен составлять не менее 100% среднемесячной заработной платы по Ростовской области (27776,7 рубля). В 2016 году уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений должен составлять не менее 100% среднемесячной заработной платы по Ростовской области (30593,4 рубля).

Приоритетным национальным проектом "Образование" с 2006 года предусматривается выплата вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя в общеобразовательных школах в размере 1000 рублей в месяц (с учетом наполняемости классов). В 2012 году вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам было выплачено в сумме 13303,8 тыс. рублей. На 2013 год Областным законом "Об Областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" предусмотрено 13040,4 тыс. рублей.

В рамках существующего финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений из средств областного бюджета и отсутствия нормативно закрепленного ввода дополнительных ставок учреждениям проблематично осваивать новый базисный учебный план и давать образование повышенного уровня. Из средств бюджета города Таганрога города оказывается целевая поддержка общеобразовательных учреждений, в том числе 8 учреждениям повышенного уровня, в виде финансирования дополнительных ставок в количестве 104,26 штатных единиц. Введение дополнительных ставок в учреждениях закреплено постановлениями Мэра города Таганрога. Реализация этих мероприятий потребовала дополнительных затрат бюджета города Таганрога в 2012 году в размере 15400,7 тыс. рублей, в 2013 году плановая потребность составляет - 20005,3 тыс. рублей. Рост расходов по заработной плате обусловлен увеличением фонда оплаты труда в 2012 году в 1,3 раза педагогическим работникам (кроме учителей) с 01.09.2012, в 1,061 раза учителям с 01.09.2012, в 1,06 раза прочим работникам с 01.10.2012, в 1,1 раза учителям с 01.12.2012, в 2013 году в 1,1735 раза учителям с 01.09.2013, в 1,055 раза педагогическим работникам (кроме учителей) с 01.09.2013, в 1,055 раза прочим работникам с 01.10.2013.

Кроме того, в целях социальной поддержки из фонда оплаты труда молодым специалистам - педагогическим работникам установлена ежемесячная доплата, которая в соответствии с постановлением Администрации г. Таганрога от 18.04.2012 N 1408 "О внесении изменений в постановление Мэра г. Таганрога от 31.01.2008 г. N 5840 "О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений г. Таганрога", с 01.01.2012 составляет 2000 рублей.

В целях оптимизации сети общеобразовательных учреждений в 2012 году проведена реорганизация двух учреждений путем присоединения МОУ СОШ N 11 к МОБУ СОШ N 25, что позволило сократить расходы на содержание прочего персонала на 876,3 тыс. рублей в год.

Начиная с 2010 года в г. Таганроге реализуется национальная образовательная инициатива "Наша новая школа".

Основными направлениями реализации инициативы является выполнение следующих мероприятий:

переход общеобразовательных учреждений на новые образовательные стандарты (создание условий в общеобразовательных учреждениях для реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС): оснащение современным технологическим оборудованием, обеспечение доступа к сети "Интернет", лицензирование медицинских кабинетов, приобретение школьной мебели в соответствии с ростовыми требованиями);

поддержка талантливой молодежи (обеспечение возможности участия обучающихся в различного вида олимпиадах и конкурсах, развитие системы научно-исследовательской деятельности школьников, создание инфраструктуры образовательных учреждений для одаренных детей);

совершенствование учительского корпуса (повышение квалификации педагогов по различным направлениям, в том числе по тематике новых федеральных государственных образовательных стандартов, по информационно-коммуникационным технологиям). Количество учителей, бесплатно прошедших курсы повышения квалификации в 2013 году, составило 558 человек, в том числе по ФГОС - 102 человека;

изменение школьной инфраструктуры (обеспечение безопасности обучающихся во время учебного процесса, оснащение мебелью, оборудованием и компьютерной техникой, внедрение энергосберегающих технологий);

сохранение и укрепление здоровья школьников (организация горячего питания учащихся, проведение оздоровительной кампании в каникулярный период, проведение различных физкультурно-оздоровительных мероприятий);

развитие самостоятельности школ (переход образовательных учреждений на автономные, создание конкурентной среды в образовании).

Всего на функционирование сети общеобразовательных учреждений в 2012 году из средств областного и местного бюджетов выделено 848 411,1 тыс. рублей, в том числе областной бюджет - 651 510,7 тыс. рублей, бюджет города Таганрога - 196 900,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2013 плановый объем расходов на 2013 год составляет 908 151,3 тыс. рублей, в том числе областной и федеральный бюджеты - 722 410,7 тыс. рублей, бюджет города Таганрога - 185 740,6 тыс. рублей.

Плановый объем ассигнований на общее образование на 2014 год составляет 890 677,0 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета - 718 733,9 тыс. рублей, из средств бюджета города Таганрога - 154 139,8 тыс. рублей, из внебюджетных средств - 17 753,3 тыс. рублей; на 2015 год составляет 886 251,9 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета - 725 104,6 тыс. рублей, из средств бюджета города Таганрога - 143 394,0 тыс. рублей, из внебюджетных средств - 17 753,3 тыс. рублей; на 2016 год составляет 886 986,6 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета -725 104,6 тыс. рублей, из средств бюджета города Таганрога - 144 128,7 тыс. рублей, из внебюджетных средств - 17 753,3 тыс. рублей.

На организацию двухразового питания 5202 учащихся, нуждающихся в бесплатном питании, в 2012 году из средств бюджета города Таганрога было выделено 35271 тыс. рублей. В 2013 году бесплатное двухразовое питание предоставляется 5342 учащимся на сумму 42 руб. в день, плановая потребность в расходах на питание составляет 34346,8 тыс. рублей.

В 2014 году расходы планируются из расчета 5630 учащихся, 159 дней питания и стоимости 42 рубля на одного школьника в день и составят 35 673,9 тыс. рублей, в 2015 и 2016 годах - на уровне расходов 2014 года.

В качестве дополнительной социальной поддержки учащиеся 1 - 4-х классов общеобразовательных школ города получают бесплатное молоко. В 2012 году данные расходы составили 8320,4 тыс. рублей на 9451 учащихся, в 2013 году планируется освоить - 8797,8 тыс. рублей из расчета 9540 учащихся. На 2014 год расходы планируются из расчета 9839 школьников, 98 дней питания и средней стоимости одной упаковки молока 9,5 руб. и составят 9160,1 тыс. рублей, в 2015 году - 9169,4 тыс. рублей, в 2016 году - 9160,1 тыс. рублей.

В общеобразовательных учреждениях на протяжении ряда лет предусматриваются средства на обеспечение бесплатного проезда детей, проживающих в примиусских поселках, к месту обучения.

Так, в 2012 году затраты по данному направлению составили 319,1 тыс. рублей, на 2013 год предусмотрено 147,2 тыс. рублей. На 2014 год запланированы средства из расчета 66 детей, 360 рублей за проездной билет и девяти месяцев учебы в объеме 213,8 тыс. рублей. В рамках Комплекса мер по модернизации общего образования в Ростовской области в период с 2011 - 2012 гг. министерством общего и профессионального образования Ростовской области г. Таганрогу выделены 3 школьных автобуса для обеспечения бесплатного проезда учащихся МОБУ СОШ N 3, проживающих в примиусских поселках, к месту обучения. Расходы, связанные с содержанием автобусов, осуществляются из средств бюджета города Таганрога и в 2014 году составят 819,7 тыс. рублей.

Проведение оздоровительной кампании осуществляется в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярный период. Расходы по проведению оздоровительных мероприятий включают в себя оплату услуг по набору продуктов питания учащихся, оплату торговой наценки на продукты питания, санитарные мероприятия, обеспечение учащихся бутилированной водой.

В 2012 году данные расходы составили 18202,5 тыс. рублей, в том числе: из средств областного бюджета - 9795,4 тыс. рублей, из средств бюджета города Таганрога - 8407,1 тыс. рублей. В проведении весенней и летней оздоровительной кампании в 2013 году охвачено 6924 школьника, в осеннюю кампанию планируется 2086 детей. Расходы на проведение оздоровительных мероприятий предусмотрены в объеме 17719,6 тыс. рублей, в том числе: 9981,5 тыс. рублей из средств областного бюджета, 7738,1 тыс. рублей из средств бюджета города Таганрога.

На 2014 год объем средств рассчитан с учетом сохранения контингента учащихся в количестве 9010 человек, посещающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярный период, стоимости питания в день одного учащегося в сумме 1 22,89 рубля и составляет 18577,2 тыс. рублей, в том числе областной бюджет - 10480,6 тыс. рублей, бюджет города Таганрога - 8096,6 тыс. рублей, 2015 год - 19593,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет - 11004,6 тыс. рублей, бюджет города Таганрога - 8588,4 тыс. рублей, 2016 год - 19314,1 тыс. рублей, в том числе областной бюджет - 10850,8 тыс. рублей, бюджет города Таганрога - 8463,3 тыс. рублей.

В 2013 году в рамках реализации проекта "Всеобуч по плаванию" на обучение плаванию учащихся 2 - 3-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений из средств фонда софинансирования расходов предусмотрено 3112,2 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета - 2253,2 тыс. рублей, из средств бюджета города Таганрога - 859,0 тыс. рублей. Стоимость 12-часового курса обучения на одного учащегося составляет 2074,8 рубля. Количество учащихся, задействованных в реализации проекта, 1500.

В городе Таганроге принимаются меры по сохранению и развитию сети учреждений, реализующих программы дополнительного образования детей. На сегодняшний день функционируют 8 учреждений дополнительного образования детей, реализующих спортивные, технические, естественно-научные, декоративно-прикладные образовательные программы, в которых на 01.07.2013 занималось 9749 детей в 719 кружках и секциях. Во 2-м квартале 2013 года, согласно постановлению Администрации г. Таганрога от 29.01.2013 N 211 "О передаче функций учредителя в отношении некоторых образовательных бюджетных учреждений дополнительного образования детей г. Таганрога Комитету по физической культуре и спорту г. Таганрога", 4 учреждения дополнительного образования детей (детско-юношеские спортивные школы) были переведены в ведомство Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога. С 01.09.2013 на основании постановления Администрации г. Таганрога от 28.08.2013 N 2620 "О передаче функций учредителя в отношении МОБУ ДОД ДЮСШ-4 Управлению образования г. Таганрога" в ведомство Управления образования г. Таганрога возвращено МОБУ ДОД ДЮСШ-4.

Охват детей услугами учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению образования г. Таганрога, к общей численности школьников составляет 42,9%. Спектр предоставляемых услуг удовлетворяет все потребности в дополнительном образовании.

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" Администрацией города Таганрога в 2012 году приняты постановления:

от 03.08.2012 N 2866 "О повышении заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений города Таганрога" - о повышении заработной платы педагогическим работникам (кроме учителей) в 1,3 раза с 01.09.2012 года;

от 18.12.2012 N 4510 "О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям работников" - о поэтапном повышении уровня заработной платы до 2018 года.

Кроме того, с 1 сентября 2012 года увеличился размер повышающего коэффициента за высшую квалификационную категорию с 0,25 до 0,30, а также изменились условия начисления для педагогических работников повышающего коэффициента за выслугу лет. Ранее начисление за выслугу лет производилось только от должностного оклада, а с 1 сентября для педагогических работников начисление производится от оклада с учетом повышающего коэффициента за вторую, первую и высшую категорию.

Принятые меры позволили увеличить среднемесячную заработную плату педагогических работников учреждений дополнительного образования детей с 14754,6 рубля в январе 2012 года до 21096 рублей в декабре 2012 года (среднемесячная зарплата за год - 16338,51 рубля).

В 2013 году уровень заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей должен составлять не менее 75% среднемесячной заработной платы по Ростовской области.

Постановлением Администрации города Таганрога от 30.04.2013 N 1392 утвержден план мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности образования в городе Таганроге. Планируемый уровень средней заработной платы педагогических работников в 2013 году должен составить не менее 16274,5 рубля по учреждениям дополнительного образования детей.

В соответствии с данными отчета ЗП-образование на 01.10.2013 года средняя заработная плата педагогических работников за 9 месяцев составила по учреждениям дополнительного образования детей 17240 рублей (183 работника).

На основании пункта 10 постановления Правительства Ростовской области от 11.07.2013 N 441 "О повышении заработной платы отдельным категориям работников государственных учреждений Ростовской области, технического и обслуживающего персонала государственных органов Ростовской области" с целью увеличения среднего размера заработной платы педагогических работников Администрацией города Таганрога принято постановление от 09.08.2013 N 2421 "О повышении заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений города Таганрога в 2013 году", согласно которому с 1 октября 2013 года увеличатся оклады педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в 1,055 раза.

Кроме того, с 1 сентября 2013 года ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями включена в должностные оклады педагогических работников образовательных учреждений.

Согласно постановлению Администрации города Таганрога от 18.12.2012 N 4510 "О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям работников" с изменениями от 09.08.2013 N 2422 о поэтапном повышении уровня заработной платы до 2018 года в 2014 году уровень заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей должен составлять не менее 80% среднемесячной заработной платы по Ростовской области (19643,4 рубля). В 2015 году уровень заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей должен составлять не менее 85% среднемесячной заработной платы по Ростовской области (23610,2 рубля). В 2016 году уровень заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей должен составлять не менее 90% среднемесячной заработной платы по Ростовской области (27534,1 рубля).

В 2012 году на содержание сети учреждений дополнительного образования выделено 118130,8 тыс. рублей. В 2013 году, по состоянию на 01.10.2013 г., запланировано затрат на сумму 97 413,4 тыс. рублей.

На 2014 год общий объем расходов на дополнительное образование детей составит 94974, 9 тыс. рублей, в том числе бюджет города Таганрога - 91870,7 тыс. рублей, внебюджетные средства - 3104,2 тыс. рублей; 2015 год - 94704,5 тыс. рублей, в том числе бюджет города Таганрога - 91600,3 тыс. рублей, внебюджетные средства - 3104,2 тыс. рублей; 2016 год - 94735,2 тыс. рублей, в том числе бюджет города Таганрога - 91631,0 тыс. рублей, внебюджетные средства - 3104,2 тыс. рублей.

Одним из направлений реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" в г. Таганроге является выполнение мероприятий по поддержке талантливой молодежи (обеспечение возможности участия обучающихся в различного вида олимпиадах и конкурсах, развитие системы научно-исследовательской деятельности школьников, создание инфраструктуры образовательных учреждений для одаренных детей).

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 402 обучающихся общеобразовательных учреждений города Таганрога (9,18% от общего количества участников регионального этапа).

В команде города Таганрога 7 победителей и 121 призер, что составляет 15,43% от общего количества победителей и призеров регионального этапа (для сравнения в команде Ростова-на-Дону 214 победителей и призеров, из них победителей - 21, призеров - 193, что составляет 28,55% от общего количества победителей и призеров регионального этапа).

Поддержка научно-исследовательской деятельности школьников - одно из приоритетных направлений работы Администрации г. Таганрога. 8 февраля 2013 г., в День российской науки, Управление образования г. Таганрога совместно с Таганрогским государственным педагогическим институтом имени А.П. Чехова провело IV конференцию Ассоциации ученических научных обществ г. Таганрога.

На отборочный тур конференции была представлена 231 работа. В рамках конференции работали 16 секций по гуманитарным и естественным наукам, было заслушано 162 доклада учащихся 7 - 11-х классов из тридцати общеобразовательных учреждений г. Таганрога.

Увеличилось количество секций - с девяти до шестнадцати. Участниками конференции являются учащиеся различных возрастов, от семиклассников до выпускников школы. Участие в работе конференции Донской Академии Наук Юных Исследователей (г. Ростов-на-Дону) в течение последних 17 лет стало традицией для школьников Таганрога. По итогам работы секций в торжественной обстановке состоялось награждение школьников, занявших 1 - 3-е места, с вручением сертификатов на получение призов в денежной форме победителям и призерам, все школьники были награждены грамотами за участие в конференции.

В общеобразовательных учреждениях активно ведется работа по вовлечению обучающихся в конкурсную деятельность, включающую конкурсы, вошедшие в федеральный перечень; областные, муниципальные, школьные конкурсы интеллектуального, творческого и спортивного направления. В городе продолжена реализация дополнительных образовательных программ для обучающихся с математическими способностями в рамках работы математической школы для одаренных детей на базе МОБУ СОШ N 25 (6 - 7-й класс - 41 чел.) и на базе МОБУ ДОД ЦВР 8-й класс - 13 чел.). Осуществляется модернизация и поддержка базы данных одаренных детей, обеспечение полноты и достаточности информации о каждом одаренном ребенке, а также ее открытости и доступности. В мае 2012 года проведено обновление базы данных одаренных обучающихся общеобразовательных учреждений, в которую включено 537 индивидуальных файлов.

В рамках реализации подпрограммы 1 могут быть выделены финансовые риски (недофинансирование ряда мероприятий) и организационные и управленческие риски (недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы 1, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации подпрограммы 1, отставание от сроков реализации мероприятий).

Для минимизации воздействия финансовых рисков в рамках реализации подпрограммы 1 необходимо ежегодное уточнение объемов финансовых средств из бюджетов всех уровней, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 1, в зависимости от достигнутых результатов, привлечение внебюджетного финансирования.

Для ограничения организационных и управленческих рисков необходимо формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 1, своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 1.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы

Основной целью подпрограммы 1 является обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

внедрение в образовательные организации комплексной программы мониторинга с использованием высокотехнологических инновационных продуктов;

создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению;

формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в общем и дополнительном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов;

обеспечение функционирования и развития дистанционного обучения детей-инвалидов;

Реализация подпрограммы 1 будет отслеживаться по следующей системе показателей (индикаторов):

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области;

отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области;

отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области;

количество учащихся, находящихся в лагерях, организуемых при муниципальных образовательных организациях в каникулярное время.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 1 к 2020 году предполагается:

улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников Ростовской области;

расширить возможности для участия обучающихся по программам общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала;

улучшить условия пребывания детей в образовательных организациях.

Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы 1 по годам реализации, а также ожидаемые конечные результаты к 2020 году приведены в приложении N 5 к муниципальной программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 приведен в приложении N 8 к муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограммы 1: 2014 - 2020 годы. Этапы не выделяются.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Реализация подпрограммы 1 будет осуществляться посредством выполнения следующих основных мероприятий:

финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными образовательными организациями;

финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями;

финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования детей;

организация и проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и сопровождение одаренных детей;

организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и совершенствование образования, укрепление здоровья детей;

создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях;

организация отдыха и оздоровления детей в лагерях на базе муниципальных образовательных учреждений.

Перечень мероприятий подпрограммы 1 с указанием сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении N 7 к муниципальной программе.

4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы

Расходы областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Таганрога и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы 1 отражены в приложении N 11 к настоящей муниципальной программе.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 - 8 300 299,2 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 1 798 354,2 тыс. руб.;

2015 год - 1 791 745,9 тыс. руб.;

2016 год - 1 805 447,9 тыс. руб.;

2017 год - 726 187,8 тыс. руб.;

2018 год - 726 187,8 тыс. руб.;

2019 год - 726 187,8 тыс. руб.;

2020 год - 726 187,8 тыс. руб.; из них:

областной бюджет - 3 231 243,2 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 1 072 569,2 тыс. руб.;

2015 год - 1 079 413,9 тыс. руб.;

2016 год - 1 079 260,1 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

федеральный бюджет - могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджет города Таганрога - 4 368 667,8 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 640 739,3 тыс. руб.;

2015 год - 617 718,5 тыс. руб.;

2016 год - 622 042,0 тыс. руб.;

2017 год - 622 042,0 тыс. руб.;

2018 год - 622 042,0 тыс. руб.;

2019 год - 622 042,0 тыс. руб.;

2020 год - 622 042,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства - 700 388,2 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 85 045,7 тыс. руб.;

2015 год - 94 613,5 тыс. руб.;

2016 год - 104 145,8 тыс. руб.;

2017 год - 104 145,8 тыс. руб.;

2018 год - 104 145,8 тыс. руб.;

2019 год - 104 145,8 тыс. руб.;

2020 год - 104 145,8 тыс. руб.

Информация о расходах бюджета г. Таганрога на реализацию мероприятий подпрограммы 1 представлена в приложении N 10 к муниципальной программе.