Раздел II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы

Раздел II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы

Подпрограмма направлена на достижение следующей цели - обеспечение безопасного, надежного и устойчивого теплоснабжения потребителей.

Задачи Подпрограммы:

1) ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности;

2) реконструкция и модернизация тепловых сетей;

3) приобретение передвижной котельной.

По итогам реализации Подпрограммы планируется достижение следующих результатов:

1. Увеличение количества подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, на которых будут выполнены мероприятия по выносу газового оборудования на 10 ед.

2. Увеличение числа котельных, на которых будет выполнено техническое перевооружение, модернизация и реконструкция на 4 ед.

3. Увеличение количества закрытых и ликвидированных подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, в связи со строительством теплотрасс и переподключением абонентов на 13 ед.

4. Увеличение количества закрытых и ликвидированных подвальных угольных котельных, не отвечающих современным экологическим требованиям на 1 ед.

5. Увеличение протяженности реконструированных и модернизированных тепловых сетей на 50% (показатель составит 1,6 км).

6. Количество приобретаемых передвижных котельных для многоквартирных домов, не имеющих постоянного источника теплоснабжения - 1 ед.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в 2014 и 2017 годах в соответствии с пообъектными перечнями (таблица N 1 и N 2).

Таблица N 1

Пообъектный перечень мероприятий реализации подпрограммы "Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности" на 2014 год

N	Адрес котельной	Наименование работ	Период реализации	закрытие котельных по графику	Стоимость работ, в руб.	Примечание: адреса закрываемых котельных
*Техническое перевооружение подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности (вынос газового оборудования)
2	ул. Вяземцева, 52а	Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул. Вяземцева, 52а.	2014	2014	8 000 000,00	ул. Вяземцева, 52а
3	ул. Матросова, 37, лит. А	Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул. Матросова, 37 лит. А.	2014	2014	5 499 867,67	ул. Матросова, 37, лит. А
4	ул. Граненная, 4	Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул. Граненная, 4.	2014	2015	9 200 000,00	ул. Граненная, 4
5	ул. 35-я линия, 9	Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул. 35-я линия, 9.	2014	2015	7 000 000,00	ул. 35-я линия, 9
		Итого			29 699 867,67
* Техническое перевооружение, модернизация, реконструкция котельных с целью расширения системы теплоснабжения и переподключением абонентов подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности
6	ул. Ченцова, 71/63а	Техническое перевооружение котельной с заменой котлов и вспомогательного оборудования.	2014		43 789 822,03
7	ул. Монтажная, 3а	Модернизация системы электроснабжения котельной	2014		20 438 824,31
7/1	пл. К. Маркса, 4-6-8	Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: пл. К. Маркса, 4-6-8	2014		7 364 999,90
		Итого			71 593 646,24
* Техническое перевооружение (расширение системы теплоснабжения) котельных МУП "Теплокоммунэнерго" со строительством теплотрасс и переподключением абонентов подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности.
8	ул. 16-я Линия, 30 лит. с	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул. 16-я линия, 30 лит. С.	2014	2014	8 745 320,00	ул. 14-я линия, 17 Литер А.
9	ул. Ченцова, 71/63а	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул. Ченцова, 71/63а.	2014	2014, 2016, 2014	18 732 900,00	ул. 20-я линия, 76/88, ул. 22-я линия 55/4 лит. А, ул. 20-я линия, 60/10
10	пл. К. Маркса, 4-6-8	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул. Закруткина, 8/12.	2014	2014	9 000 000,00	ул. Закруткина, 8/12, ул. Советская, 14-(угольная)
11	ул. Загорская, 21а	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул. Загорская, 21а.	2014	2014	2 886 920,42	ул. Портовая, 93
12	пер. Тихий, 4	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: пер. Тихий, 4.	2014	2014	1 042 559,12	ул. Токарная, 80/6.
13	ул. Граненная, 4	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул. Граненая, 4	2014	2014, 2016	8 000 000,00	ул. Буйнакская, 36, ул. Буйнакская, 33/14 лит. А.
14	пл. К. Маркса, 4-6-8	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: пл. К. Маркса 4-6-8 с целью переподключения абонентов подвальных газовых котельных по адресам: ул. Советская, 10, ул. Закруткина, 8/12 и подвальной угольной котельной по адресу: ул. Советская, 14	2014	2014	2 500 000,00	ул. Советская, 10, ул. Советская, 14, (угольная)
15	пл. К. Маркса, 4-6-8	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: пл. К. Маркса 4-6-8 с целью переподключения абонентов подвальных газовых котельных по пл. К. Маркса, 10	2014	2016	1 765 200,56	пл. К. Маркса, 10
		Итого			52 672 900,10
		Всего в 2014 году за счет бюджетных инвестиций 2011, 2012 гг.			153 966 414,01
Техническое перевооружение, модернизация и реконструкция муниципальных котельных
16	ул. Казахская, 85/3	Реконструкция теплоисточника котельной ОАО "Коммунальщик Дона", расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 85/3. Замена котла ДКВР 4-13 N 1	2014		8 212 694,00
17	ул. Днепропетровская, 8а	Реконструкция теплоисточника котельной ОАО "Коммунальщик Дона", расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, 8а. Замена котла ТВГ-8 м N 1	2014		9 192 188,00
Оценка стоимости технологического оборудования, изготовление технических паспортов, регистрация права муниципальной собственности объектов коммунального хозяйства
18	ул. 2-ой Пятилетки	Оценка стоимости технологического оборудования, изготовление технических паспортов, регистрация права муниципальной собственности	2014		62 400,00
		Итого			17 467 282,0

Таблица N 2

Пообъектный перечень мероприятий реализации подпрограммы "Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности" на 2017 год

N	Адрес котельной	Наименование работ	Период реализации	закрытие котельных по графику	Стоимость работ, в руб.	Всего, в руб.	Примечание: адреса закрываемых котельных
Техническое перевооружение подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности (вынос газового оборудования)
1	ул. Пушкинская, 44	Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул. Пушкинская, 44.	2017	2013	7 000 000,0	7 000 000,0	ул. Пушкинская, 44
2	ул. Коммунаров,33	Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул. Коммунаров,33	2017	2015	7 700 000,0	7 700 000,0	ул. Коммунаров, 33
3	ул. Пушкинская, 46б	Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул. Пушкинская, 46б.	2017	2014	7 000 000,0	7 000 000,0	ул. Пушкинская, 46б (пр. Буденновский, 37)
4	ул. 35-я линия, 49	Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул. 35-я линия, 49	2017	2016	8 800 000,0	8 800 000,0	ул. 35-я линия, 49
5	ул. Ленина, 175/1	Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул. Ленина, 175.	2017	2014	8 800 000,0	8 800 000,0	ул. Ленина, 175/1
		Итого			39 300 000,0	39 300 000,0
Техническое перевооружение, модернизация, реконструкция котельных с целью расширения системы теплоснабжения и переподключением абонентов подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности
6	ул. Загорская, 21а	Техническое перевооружение котельной по адресу: ул. Загорская, 21а.	2017	2014	7 157 400,0	7 157 400,0
7	ул. Портовая, 150	Техническое перевооружение котельной по адресу: ул. Портовая, 150.	2017	2015	10 000 000,0	10 000 000,0
8	ул. 13-я линия	Строительство блочно-модульной котельной на ул. 13-я Линия	2017	2014	11 000 000,0	11 000 000,0
		Итого			28 157 400,0	28 157 400,0
Техническое перевооружение (расширение системы теплоснабжения) котельных МУП "Теплокоммунэнерго" со строительством теплотрасс и переподключением абонентов подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности.
9	ул. Загорская, 21а	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул. Загорская, 21а.	2017	2014	11 000 000,0	11 000 000,0	ул. Портовая, 76.
10	ул. Портовая, 150а	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул. Портовая, 150а	2017	2015	3 000 000,0	3 000 000,0	ул. Портовая, 164в.
11	ул. Ленина, 175/1	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул. Ленина, 175.	2017	2015	5 500 000,0	5 500 000,0	ул. Ленина, 104
12	ул. 13-я линия	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул. 13-я Линия	2017	2014	8 000 000,0	8 000 000,0	ул. 13-я Линия, 50/58
		Итого				27 500 000,0
Приобретение в муниципальную собственность котельной с целью развития схемы теплоснабжения жилых домов и социальных объектов по ул. 25-я линия, ул. Комсомольская, ул. 27-я линия, ул. Сарьяна.
13	ул. 27 линия, 18а	Приобретение в муниципальную собственность котельной с целью развития схемы теплоснабжения жилых домов и социальных объектов по ул. 25-я линия, ул. Комсомольская, ул. 27-я линия, ул. Сарьяна.	2017		12 300 000,0	12 300 000,0
		Итого			12 300 000,0	12 300 000,0
		Всего				107 257400,0

Для реализации поставленных задач и для оценки хода реализации Подпрограммы разработана система целевых показателей (таблица N 3).

Таблица N 3

Система целевых показателей Подпрограммы

N п/п	Наименование целей целевых показателей	Единица измерения	Базовое значение целевого показателя	Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой
				2014	2015	2016	2017	2018
Цели подпрограммы N 8 "Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности": - ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности; - реконструкция и модернизация тепловых сетей.
1	Количество подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, на которых выполнены мероприятия по выносу газового оборудования	ед.	15	5	-	-	5	-
2	Количество котельных, на которых выполнено техническое перевооружение, модернизация и реконструкция	ед.	0	2	-	-	2	-
3	Количество закрытых и ликвидированных подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, в связи со строительством теплотрасс и переподключением абонентов	ед.	2	9	-	-	4	-
4	Количество закрытых и ликвидированных подвальных угольных котельных, не отвечающих современным экологическим требованиям	ед.	3	1	-	-	0	-
5	Протяженность реконструированных и модернизированных тепловых сетей	км	0,3	1,3	-	-	0,3	-
6	Количество приобретаемых передвижных котельных для многоквартирных домов, не имеющих постоянного источника теплоснабжения	ед.	-	1	-	-	-	-