Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Правительства Ростовской области от 3 июля 2014 г. N 478 настоящее приложение дополнено приложением
Приложение
к Плану мероприятий
("дорожной карты") "Изменения
в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры
Ростовской области"
Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"
N |
Наименование показателя |
2012 год, факт |
2013 год, факт |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2014 год - 2016 год |
2013 год - 2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (человек) |
273 |
286 |
292 |
298 |
304 |
308 |
313 |
х |
х |
2. |
Число получателей услуг (человек) |
4254600 |
4250072 |
4243600 |
4238100 |
4233100 |
4204700 |
4190200 |
х |
х |
3. |
Среднесписочная численность работников учреждений культуры (человек) |
15566 |
14864 |
14537 |
14224,8 |
13927,6 |
13645,1 |
13378 |
х |
х |
4. |
Численность населения Ростовской области (человек) |
4254600 |
4250072 |
4243600 |
4238100 |
4233100 |
4204700 |
4190200 |
х |
х |
5. |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ростовской области: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (процентов) |
х |
53,0 |
59,0 |
65,0 |
74,0 |
85,0 |
100,0 |
х |
х |
7. |
По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (процентов) |
х |
56,1 |
64,9 |
73,7 |
82,4 |
91,2 |
100 |
х |
х |
8. |
По Ростовской области (процентов) |
х |
65,1 |
65,1 |
74,3 |
82,4 |
100,0 |
100,0 |
х |
х |
9. |
Средняя заработная плата по Ростовской области (рублей) |
19444,1 |
21616,6 |
23735,03 |
25776,24 |
28147,65 |
31018,7 |
34027,5 |
х |
х |
10. |
Темп роста к предыдущему году (процентов) |
х |
111,0 |
110,0 |
109,0 |
109,0 |
110,0 |
110,0 |
х |
х |
11. |
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (рублей) |
9862,0 |
13493,2 |
15452,0 |
19152,0 |
23194,0 |
31019,0 |
34028,0 |
х |
х |
12. |
Темп роста к предыдущему году (процентов) |
х |
137,0 |
115,0 |
124,0 |
121,0 |
134,0 |
110,0 |
х |
х |
13. |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (процентов) |
х |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
х |
х |
14. |
Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов) |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
х |
х |
15. |
Фонд оплаты труда с начислениями (млн. рублей) |
2625,4 |
3133,6 |
3509,6 |
4256,5 |
5047,1 |
6613,0 |
7112,3 |
12813,2 |
29672,1 |
16. |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2013 году (млн. рублей) |
х |
508,2* |
376,0 |
1122,9 |
1913,5 |
3479,4 |
3978,7 |
3412,4 |
11378,7 |
17. |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. |
За счет средств консолидированного бюджета Ростовской области, включая дотацию из федерального бюджета (млн. рублей) |
х |
458,4 |
338,4 |
1010,6 |
1722,2 |
3131,4 |
3580,8 |
3071,2 |
10241,8 |
19. |
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них: |
х |
- |
79,4 |
192,0 |
364,1 |
615,6 |
815,3 |
635,5 |
2066,4 |
20. |
От реструктуризации сети (млн. рублей) |
х |
- |
0,2 |
0,2 |
24,1 |
24,2 |
24,2 |
24,5 |
72,9 |
21. |
От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. рублей) |
х |
- |
78,9 |
191,3 |
339,3 |
590,7 |
790,2 |
609,5 |
1990,4 |
22. |
От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. рублей) |
х |
- |
0,3 |
0,5 |
0,7 |
0,7 |
0,9 |
1,5 |
3,1 |
23. |
За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. рублей) |
х |
49,8 |
37,6 |
112,3 |
191,3 |
348,0 |
397,9 |
341,2 |
1136,9 |
24. |
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ростовской области на соответствующий год (млн. рублей) |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25. |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. рублей) |
х |
508,2 |
376,0 |
1122,9 |
1913,5 |
3479,4 |
3978,7 |
3412,4 |
11378,7 |
26. |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (процентов) |
х |
x |
21,1 |
17,1 |
19,0 |
17,7 |
20,5 |
18,6 |
18,2 |
* Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2012 году.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.