Приложение N 1. Проект показателей расходов областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Приложение N 1
к Порядку

Проект показателей расходов областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета

(тыс. рублей)

Направление расходных обязательств

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Плановый период

1-й год

2-й год

первоначально принятый бюджет

бюджет с принятыми изменениями*(1)

действующая редакция закона о бюджете

предложения ГРБС

отклонение (+/-)

причины отклонения

действующая редакция закона о бюджете

предложения ГРБС

отклонение (+/-)

причины отклонения

предложения ГРБС

отклонение от 1-го года планового периода действующей редакции закона о бюджете (+/-)

причины отклонения

1

2

3

4

5

6=5-4

7

8

9

10=9-8

11

12

13=12-8

14

Всего, в том числе:

- безвозмездные поступления в областной бюджет (справочно):

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

Фонда содействия реформированию ЖКХ

Федерального фонда обязательного медицинского страхования

Пенсионного фонда Российской Федерации

- за счет средств областного бюджета

Государственная программа " _"*(2) (в части средств областного бюджета)

Расходы на содержание аппарата управления,

в том числе:

- оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда

- оплата работ, услуг, из них:

капитальный ремонт

разработка проектно-сметной документации

коммунальные услуги

- увеличение стоимости основных средств

- увеличение стоимости материальных запасов

- единовременное пособие за полные годы стажа гражданской службы уволенным пенсионерам

- прочие расходы, из них:

уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:

земельный налог

налог на имущество организаций

иные налоги и сборы

Финансовое обеспечение государственных учреждений (включая субсидии на государственное задание и на иные цели)

в том числе:

- оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда

- повышение заработной платы отдельных категорий работников в рамках реализации программных указов Президента РФ

Х

Х

Х

- компенсационные выплаты сотрудникам

- командировочные расходы, связанные с повышением квалификации основного персонала, выполнением функций заказчика (в том числе проведение строительного контроля) по строительству, проектированию и капитальному ремонту объектов областной собственности, осуществлением методической и консультационной поддержки МФЦ, ведомственных и межведомственных архивов, находящихся на территории Ростовской области

- услуги связи (стационарный телефон, радио, интернет, почтовые услуги)

- транспортные услуги

- коммунальные услуги

- арендная плата

- услуги по содержанию имущества:

затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание зданий и сооружений

затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание особо ценного и иного движимого имущества

затраты на услуги прачечных

затраты на санитарную обработку помещений

затраты на вывоз твердых бытовых отходов

затраты на реставрацию музейных предметов, включенных в состав музейных фондов

затраты на обслуживание, устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов и систем (охранной и пожарной сигнализации)

затраты на противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей, установка противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)

- прочие работы (услуги):

затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств

затраты на повышение квалификации основного персонала в случаях, установленных законодательством

затраты на услуги по медосмотру основного персонала в случаях, установленных законодательством

затраты на подписку на периодические издания для библиотек государственных библиотечных учреждений

затраты на уборку помещений, в случае отсутствия в штатном расписании уборщиков служебных помещений

затраты на услуги банков

затраты на услуги в области информационных технологий (включая приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение)

затраты на услуги по организации питания

затраты на захоронение биоматериалов

затраты на установку (расширение), модернизацию систем (охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительной сети, системы видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том числе обустройства "тревожной кнопки")

затраты на оплату лабораторных исследований отдельных видов пищевой продукции в целях проведения мониторинга ее качества и безопасности ГКУ РО "Ростсистема"

- прочие расходы:

затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней

- увеличение стоимости основных средств:

затраты на приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания

затраты на приобретение канцелярских товаров (со сроком полезного использования 12 месяцев и более)

затраты на приобретение музейных предметов

затраты на пополнение фондов для библиотек государственных библиотечных учреждений

- увеличение стоимости материальных запасов:

затраты на приобретение медикаментов, перевязочных средств, медицинских расходных материалов и изделий медицинского назначения

затраты на приобретение медицинского инструментария

затраты на приобретение продуктов питания

затраты на приобретение хозяйственного инвентаря, канцелярских товаров (со сроком полезного использования менее 12 месяцев), расходных материалов к компьютерной и оргтехнике

затраты на приобретение моющих и дезинфицирующих средств

затраты на приобретение горюче-смазочных материалов

затраты на приобретение топлива для котельных

затраты на приобретение мягкого инвентаря

затраты на приобретение обмундирования и экипировки сборных команд при необходимости выступления на соревнованиях в единой спортивной форме

затраты на приобретение мягкого инвентаря и экипировки для обучающихся учреждений спортивной направленности при необходимости выступления на соревнованиях в единой спортивной форме

затраты на приобретение обмундирования для обучающихся в общеобразовательных организациях со специальным наименованием "казачий кадетский корпус"

затраты на приобретение средств защиты растений, удобрений, семенного материала, кормов и биодобавок в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов и улучшения среды их обитания на особо охраняемых природных территориях областного значения

затраты на приобретение образцов отдельных видов пищевой продукции в рамках проведения мониторинга ее качества и безопасности ГКУ "Ростсистема"

- иные расходы (расшифровать по направлениям в текущем финансовому году)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

_ (направление расходов)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

_ (направление расходов)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- иные расходы государственных казенных учреждений, подведомственных Правительству Ростовской области*(3)

- иные расходы государственных казенных учреждений, подведомственных департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области*(3)

- иные расходы государственных казенных учреждений, подведомственных комитету по управлению архивным делом Ростовской области*(3)

- иные расходы государственного казенного учреждения Ростовской области "Центр безопасности дорожного движения"*(3)

- иные расходы государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Фонд имущества Ростовской области"*(3)

- иные расходы государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Агентство жилищных программ"*(3)

Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

_ (направление расходов)

Межбюджетные трансферты местным бюджетам

- дотации*(4)

- субвенции

_ (направление расходов)

- субсидии на софинансирование расходных обязательств

_ (направление расходов)

- иные межбюджетные трансферты

_ (направление расходов)

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности

- строительство и реконструкция

- капитальный ремонт

- приобретение основных средств (за исключением приобретения основных средств, включенных в состав затрат аппарата управления и подведомственных учреждений)

- разработка проектно-сметной документации и проектно-изыскательские работы

- государственно-частное партнерство

Дорожное хозяйство (областные объекты)

- строительство и реконструкция дорог

- капитальный ремонт дорог

- ремонт и содержание дорог

- проектно-сметная документация на строительство и реконструкция дорог

- проектно-сметная документация на капитальный ремонт дорог

Мероприятия (с учетом субсидий государственным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели)

... (наименование мероприятия)

... (наименование мероприятия)

Меры социальной поддержки (социальное обеспечение) и иные выплаты гражданам (областные полномочия), в том числе:

_.

из них, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

Межбюджетные трансферты бюджетам внебюджетных фондов

Непрограммное направление расходов (в части средств областного бюджета)

Расходы на содержание аппарата управления,

в том числе:

- оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда

- оплата работ, услуг, из них:

капитальный ремонт

разработка проектно-сметной документации

коммунальные услуги

- увеличение стоимости основных средств

- увеличение стоимости материальных запасов

- единовременное пособие за полные годы стажа гражданской службы уволенным пенсионерам

- расходы в рамках государственного заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих

- прочие расходы, из них:

уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:

земельный налог

налог на имущество организаций

иные налоги и сборы

Мероприятия

... (наименование мероприятия)

... (наименование мероприятия)

Обслуживание государственного долга,*(4)

в том числе:

- по бюджетным кредитам из федерального бюджета

- по кредитам коммерческих банков

Резервный фонд Правительства Ростовской области*(4)

Расходы по исполнительным листам судебных органов по искам к Ростовской области*(4)

Руководитель министерства (ведомства) или иное должностное лицо, уполномоченное приказом главного распорядителя средств областного бюджета

(подпись)

Ф.И.О

Исполнитель, ФИО телефон

*(1) графа заполняется по данным областного закона об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период в действующей редакции (с учетом всех принятых изменений на дату представления данной формы); *(2) наименование государственной программы заполняется в соответствии с утвержденным перечнем государственных программ; *(3) расходы рассчитываются и отражаются в соответствии с затратами, установленными приложениями N 3.8.12, 3.12.6, 3.13.6, 3.13.7, 3.13.9, 3.13.10; *(4) строки заполняются только министерством финансов Ростовской области.