Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Новошахтинска Ростовской области от 20 сентября 2013 г. N 1144 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска"
- Приложение N 1. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска
- Приложение N 2. Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ города Новошахтинска
- Приложение N 1
Приложение N 1
Приложение N 1
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
города Новошахтинска
(с изменениями от 16 мая 2014 г.)
Таблица N 1
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
|
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей |
||||
|
отчетный год |
текущий год |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I. Муниципальная программа | |||||||
|
1. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
II. Подпрограмма (наименование) | |||||||
|
5. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
III. Подпрограмма (наименование) | |||||||
|
8. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
... | |||||||
Таблица N 2
Перечень
подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий подпрограммы
|
N |
Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограммы |
Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия подпрограммы |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия подпрограммы |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Подпрограмма (наименование) |
||||||
|
1.1 |
Основное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
..... |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Основное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
||||||
Таблица N 3
Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе
|
N п/п |
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы |
Значение показателя объема услуги |
Расходы бюджета города, областного и федерального бюджетов на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |
||||
|
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Наименование услуги и ее содержание: |
|
|||||
|
2. |
Показатель объема услуги: |
|
|||||
|
3. |
Подпрограмма (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Основное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Основное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Подпрограмма (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Основное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.2. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
Основное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Таблица N 4
Расходы бюджета города на реализацию муниципальной программы
|
N |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Расходы*(2) (тыс. руб.), годы |
|||||||
|
ГРБС |
Рз/Пр |
ЦСР |
ВР |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Муниципальная программа |
|
всего*(3), в том числе: |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
1.1. |
|
|
ответственный исполнитель муниципальной программы, всего |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
1.1.1. |
соисполнитель 1, всего |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
||
|
1.1.2. |
соисполнитель 2, всего |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
||
|
1.1.3. |
участник 1, всего |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
||
|
1.1.4. |
участник 2, всего |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
||
|
2. |
Подпрограмма |
|
исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) всего, в том числе: |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
2.1. |
|
|
участник 1 подпрограммы |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
2.2. |
|
|
участник 2 подпрограммы |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
2.3. |
Основное мероприятие |
|
исполнитель основного мероприятия (участник муниципальной программы) |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
2.3.1. |
Мероприятие |
|
исполнитель мероприятия (участник муниципальной программы) |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
2.4. |
Основное мероприятие |
|
исполнитель основного мероприятия (участник муниципальной программы) |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
2.4.1. |
Мероприятие |
|
исполнитель мероприятия (участник муниципальной программы) |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
3. |
Подпрограмма |
|
исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) всего, в том числе: |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
3.1. |
|
|
участник 1 подпрограммы |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
3.2. |
участник 2 подпрограммы |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
||
|
3.3. |
Основное мероприятие |
|
исполнитель основного мероприятия (участник муниципальной программы) |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
3.3.1. |
Мероприятие |
|
исполнитель мероприятия |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
3.4. |
Основное мероприятие |
|
исполнитель основного мероприятия (участник муниципальной программы) |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
3.4.1. |
Мероприятие |
|
исполнитель мероприятия |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
4. |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"*(4) |
ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе: |
|
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
4.1. |
Основное мероприятие |
участник 1, всего, в том числе: |
|
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
4.2. |
... |
участник 2, всего, в том числе: |
|
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
*(1) До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств бюджета города на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. Для муниципальных программ города Новошахтинска, разрабатываемых в 2013 году - после принятия решения Новошахтинской городской Думы о бюджете города на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
*(2) Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
*(3) Здесь и далее в строке "всего" указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства города Новошахтинска.
*(4) Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.
Таблица N 5
Расходы бюджета города, федерального и областного бюджетов, и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
|
N |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||
|
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Муниципальная программа |
|
|
всего |
|
|
|
|
|
1.а. |
областной бюджет*(1) |
|
|
|
|
|||
|
1.б. |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
|
1.в. |
бюджет города |
|
|
|
|
|||
|
1.г. |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|||
|
1.1. |
Подпрограмма |
|
|
всего |
|
|
|
|
|
1.1а. |
областной бюджет |
|
|
|
|
|||
|
1.1.б. |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
|
1.1.в. |
бюджет города |
|
|
|
|
|||
|
1.1.г. |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|||
|
2.2. |
Подпрограмма |
|
|
всего |
|
|
|
|
|
2.2.а. |
областной бюджет |
|
|
|
|
|||
|
2.2.б. |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
|
2.2.в. |
бюджет города |
|
|
|
|
|||
|
2.2.г. |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
*(1) Здесь и далее в таблице в содержании графы "бюджет города" указываются данные в соответствии с расходами бюджета города (таблица N 4).
Таблица N 6
Сведения
о показателях, включенных в план статистических работ
|
N |
Наименование показателя |
Пункт плана статистических работ |
Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма |
Субъект официального статистического учета |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Показатель 1 |
|
|
|
|
2. |
Показатель 2 |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
Таблица N 6а
Сведения
о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю |
Значения базовых показателей (используемых в формуле) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Показатель 1 |
|
|
Базовый показатель 1 |
|
2. |
Показатель 2 |
|
|
Базовый показатель 2 |
|
... |
|
|
|
|
Таблица N 7
|
Субсидия на ... (наименование направления субсидии) | |||||||||||||
|
(тыс. руб.) | |||||||||||||
|
N |
Наименование субсидии |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|||||||||
|
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
||||||||
|
за счет средств бюджета города |
за счет средств областного бюджета |
за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
за счет средств бюджета города |
за счет средств областного бюджета |
за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
за счет средств бюджета города |
за счет средств областного бюджета |
за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица N 8
Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности
|
(тыс. руб.) | ||||||||
|
N |
Наименование инвестиционного проекта |
Дата и номер положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы |
Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации |
Объем расходов |
В том числе по годам реализации муниципальной программы |
|||
|
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Подпрограмма (наименование) | ||||||||
|
1.1. |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
1.1.1. |
областной бюджет |
|
|
|
|
|||
|
1.1.2. |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
|
1.1.3. |
бюджет города |
|
|
|
|
|||
|
1.1.4. |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|||
|
1.2. |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
1.2.1. |
областной бюджет |
|
|
|
|
|||
|
1.2.2. |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
|
1.2.3. |
бюджет города |
|
|
|
|
|||
|
1.2.4. |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Подпрограмма (наименование) | ||||||||
|
2.1. |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
областной бюджет |
|
|
|
|
|||
|
2.1.2. |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
|
2.1.3. |
бюджет города |
|
|
|
|
|||
|
2.1.4. |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица N 9
|
План | ||||||||||||
|
|
|
реализации муниципальной программы на |
|
год |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) |
Контрольное событие программы |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Срок реализации (дата) |
Объем расходов* (тыс. руб.) |
||||||
|
всего |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
бюджет города |
внебюджетные источники |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
|
1. |
Подпрограмма (наименование) |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
||
|
1.1 |
Основное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.1 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.2 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.3 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2. |
Подпрограмма (наименование) |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
||
|
2.1 |
Основное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.1.1 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.1.2 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.1.3 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3. |
Итого по муниципальной программе |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
||
* Объем расходов приводится на очередной финансовый год.
Таблица N 10
|
Отчет | |||||||||||||||
|
об исполнении плана реализации муниципальной программы | |||||||||||||||
|
за отчетный период |
|
мес. 20 |
|
г. |
|
||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
N |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) |
Контрольное событие программы |
Результат реализации мероприятия (краткое описание) |
Фактическая дата начала реализации мероприятия |
Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |
Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.*(1) |
|||||||
|
предусмотрено муниципальной программой |
факт на отчетную дату*(1) |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||
|
1. |
Подпрограмма (наименование) |
||||||||||||||
|
1.1 |
Основное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1.1 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1.2 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2.1 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. |
Подпрограмма (наименование) |
||||||||||||||
|
2.1 |
Основное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2.1.1 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2.1.2 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
*(1) Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
Таблица N 11
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
|
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
год, предшествующий отчетному*(1) |
отчетный год |
|||||
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I. Муниципальная программа | ||||||
|
1. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
2. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
3. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
4. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
II. Подпрограмма (наименование) | ||||||
|
5. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
6. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
7. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
III. Подпрограмма (наименование) | ||||||
|
8. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
9. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
10. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|||||
*(1) Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Таблица N 12
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий подпрограмм
|
N |
Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Подпрограмма (наименование) | |||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
Х |
|
|
2. Подпрограмма (наименование) | |||||||||
|
2.1 |
Основное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Новошахтинска Ростовской области от 16 мая 2014 г. N 626 таблица 13 настоящего приложения изложена в новой редакции
Таблица N 13
|
Сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
(наименование муниципальной программы) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
по состоянию на |
|
20 |
|
года |
|
||||||||||||||||||||||||
|
(тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы |
Объем ассигнований |
Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения** |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Предусмотрено программой на весь период реализации* |
Предусмотрено программой на ______год реализации* |
Уточненный план ассигнований на _____год |
Исполнено (кассовые расходы) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Всего |
в том числе: |
Всего |
в том числе: |
Всего |
в том числе: |
Всего |
в том числе: |
|||||||||||||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Внебюджетные источники |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Внебюджетные источники |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Внебюджетные источники |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
||||||||
|
1. |
Муниципальная программа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2. |
Подпрограмма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2.1. |
Основное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2.1.1. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2.1.2. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2.2. |
Основное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2.2.1. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2.2.2. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
3. |
Подпрограмма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
3.1. |
Основное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
3.1.1. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
3.1.2. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
3.2. |
Основное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
3.2.1. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
3.2.2. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
* объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату);
** заполняется по итогам года при отклонении 5%.
Таблица N 14
Информация
о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году
|
N |
Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |
Ожидаемый непосредственный результат |
Фактически сложившийся результат |
Сумма экономии (тыс. руб.) |
|
|
всего |
в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
3. |
Всего |
|
|
|
|
Таблица N 15
Информация
о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы в отчетном году
|
N |
Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |
Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |
Примечание (дата и N нормативного правового акта, дата и N справки о перераспределении) |
|
|
сумма (тыс. руб.) (+), (-) |
причины перераспределения |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
3. |
Всего |
|
|
|
Таблица N 16
Информация
о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году
|
N |
Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |
Установленный объем софинансирования расходов (%) |
Объем фактических расходов |
||||
|
бюджет города |
областной бюджет |
за счет средств бюджета города |
за счет средств областного бюджета |
||||
|
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Таблица N 17
Информация
о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в отчетном году по муниципальной программе
|
(тыс. руб.) | ||||||||||||||
|
N |
Наименование муниципального учреждения |
Остаток средств на 01.01.20 ____* |
Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы города Новошахтинска за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
Остаток на 01.01.20 ____** |
|||||||||
|
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
|||||||||||
|
оказание платных услуг |
добровольные пожертвования |
целевые взносы физических и (или) юридических лиц |
средства, полученные от приносящей доход деятельности |
иные доходы |
оплата труда с начислениями |
капитальные вложения |
материальные запасы |
прочие расходы |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
1. Муниципальные бюджетные учреждения |
|||||||||||||
|
1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Итого по бюджетным учреждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Муниципальные автономные учреждения |
|||||||||||||
|
2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Итого по автономным учреждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* остаток средств на начало отчетного года.
** остаток средств на начало года, следующего за отчетным.
Таблица N 18
Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году
|
Наименование муниципальных услуг по типам учреждений |
Остаток средств на 01.01.20 ____* |
Первоначально доведенное муниципальные задания |
Муниципальные задания с учетом корректировки |
Причины корректировок |
Фактическое исполнение |
Остаток средств на 01.01.20 ____** |
|||
|
объем услуг (количество) |
финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |
объем услуг (количество) |
финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |
объем услуг (количество) |
финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* остаток средств на начало отчетного года.
** остаток средств на начало года, следующего за отчетным.
|
Управляющий делами |
Ю.А. Лубенцов |