Приложение. Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Таганрога Ростовской области от 8 июня 2016 г. N 1262 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры г. Таганрога"

Показатели
нормативов муниципальной "дорожной карты"

С изменениями и дополнениями от:

24 июня 2015 г., 8 июня 2016 г.

N п/п	Наименование показателя	2012 год, факт	2013 год, факт	2014 год, факт	2015 год, факт	2016 год	2017 год ***	2018 год ***	2014 - 2016 годы	2013 - 2018 годы
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (человек) (стр. 4/3)	387	381	379	380	380	410	419	х	х
2	Число получателей услуг (человек)	254800	253600	253314	251050	251050	251050	251050	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (человек)	659	666,2	669,1	660	660	613	600	х	х
4	Численность населения г. Таганрога (человек)	254800	253600	253314	251050	251050	251050	251050	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ростовской области:
6	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (процентов)	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7	По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (процентов)	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100	100	х	х
8	По Таганрогу (процентов)	х	65,1	67,5	73,3	74,7	100,0	100,0	х	х
9	Средняя заработная плата по Ростовской области (рублей)	19444,1	21616,6	23620,9	22232,1	22987,8	25514,0	28114,3	х	х
10	Темп роста к предыдущему году (процентов)	х	111,2	109,3	94,1	103,4	111,0	110,2	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (рублей)	11043,2	14077,8	15951,1	16286,2	17168,1	25514,0	28114,3	х	х
12	Темп роста к предыдущему году (процентов)	х	127	113	102	105	149	110	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (процентов)	х	9,6	30,6	10	20	20	20	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями (тыс. рублей)	113702,9	146531,7	166753,1	167940,7	177034,7	244360,6	263115,4	512728,5	1166736,2
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2013 году (тыс. рублей)	х	32828,8 *	20221,4	21409,0	30503,0	97828,9	116583,7	72133,4	319374,8
17	В том числе:
18	За счет средств консолидированного бюджета Ростовской области, включая дотацию из федерального бюджета (тыс. рублей)	х	32828,8	18272,0	14840,3	27452,7	78263,1	93267,0	60565,0	264923,9
19	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. рублей), из них:	х	-	-	1562,9	1647,6	17315,7	36520,8	3210,5	56147,0
20	От реструктуризации сети (тыс. рублей)	х	-	-	-	-	-	-	-	-
21	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (тыс. рублей)	х	-	-	-	-	17315,7	29430,3	-	46746,0
22	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (тыс. рублей)	х	-	-	1562,9	1647,6	-	6190,5	3210,5	9401,0
23	За счет средств от приносящей доход деятельности (тыс. рублей)	х	-	1949,4	6568,7	3050,3	19565,8	23316,7	11568,4	54450,9
24	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ростовской области на соответствующий год (тыс. рублей)	х	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (тыс. рублей) (стр. 18 + 23 + 24)	х	32828,8	20221,4	21409,0	30503,0	97828,9	116583,7	72133,4	319374,8
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (процентов) (стр. 19 / стр. 25 x 100%)	х	x	-	7,3	5,4	17,7	30,6	12,7	61,0

<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2012 году.

<**> В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности).

<***> Данные подлежат ежегодному уточнению с учетом данных статистического наблюдения.