Приложение

Приложение
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
(с изменениями от 17 марта 2016 г.)

Таблица 1

Паспорт муниципальной программы (подпрограммы)
Наименование муниципальной программы (подпрограммы)
Ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограммы)
Соисполнитель муниципальной программы
Участники муниципальной программы (подпрограммы)
Подпрограммы муниципальной программы
Программно-целевые инструменты муниципальной программы (подпрограммы)
Цели муниципальной программы (подпрограммы)
Задачи муниципальной программы (подпрограммы)
Показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы)
Этапы и сроки реализации муниципальной программы (подпрограммы)
Ресурсное обеспечение муниципальной программы (подпрограммы)
Ожидаемые результаты муниципальной программы (подпрограммы)

Таблица 2

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы <1>
N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
	Подпрограмма 1
	Основное мероприятие 1.1 / Мероприятие ВЦП
	Основное мероприятие 1.2 / Мероприятие ВЦП
	...
<1> - нормативные правовые акты, подлежащие разработке в целях реализации муниципальной программы.

Таблица 3

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей
			отчетный год	текущий год	очередной финансовый год	первый год планового периода	...
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа
1	Показатель (индикатор)
2	Показатель (индикатор)
3	Показатель (индикатор)
4	Показатель (индикатор)
...	...
Подпрограмма 1
1.1	Показатель (индикатор)
1.2	Показатель (индикатор)
1.3	Показатель (индикатор)
...	...
Подпрограмма 2
2.1	Показатель (индикатор)
2.2	Показатель (индикатор)
2.3	Показатель (индикатор)
...	...
...

Таблица 4

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы
N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели, используемые в формуле
1	2	3	4	5
1	Показатель 1			Базовый показатель 1
				Базовый показатель 2
	...

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Таганрога Ростовской области от 17 марта 2016 г. N 574 таблица 5 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 мая 2016 г.

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 5

Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы
N п/п	Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы <1>	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Срок		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подпрограмма 1
	Основное мероприятие 1.1
	Основное мероприятие 1.2
	...
	Ведомственная целевая программа 1
	Мероприятие ВЦП 1.1
	Мероприятие ВЦП 1.2
	...

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 - ОМ 1.1.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Таганрога Ростовской области от 17 марта 2016 г. N 574 таблица 6 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 мая 2016 г.

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 6

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе
Номер и наименование	Значение показателя объема услуги						Расходы бюджета муниципального образования "Город Таганрог", областного и федерального бюджетов на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей
	...	отчетный финансовый год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	...	отчетный финансовый год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Описание услуги
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
...
ВЦП 1
Мероприятие ВЦП 1.1
Мероприятие ВЦП 1.2
...
Подпрограмма 2
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
...
ВЦП 2
Мероприятие ВЦП 2.1
Мероприятие ВЦП 2.2
...

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Таганрога Ростовской области от 17 марта 2016 г. N 574 таблица 7 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 мая 2016 г.

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 7

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Таганрог")

N п/п

Наименование инвестиционного проекта

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы <1>

Источники финансирования

Объем расходов всего (тыс. рублей)

в том числе по годам реализации муниципальной программы

...

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа

всего

местный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

Подпрограмма 1

Инвестиционный проект

всего

местный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

...

всего

местный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

Подпрограмма 2

Инвестиционный проект

всего

местный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

...

всего

местный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

Объекты капитального строительства и реконструкции

всего

местный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

Объекты капитального ремонта

всего

местный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

<1> В случае отсутствия положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию по инвестиционному проекту необходимо указать сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию и ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Таганрога Ростовской области от 17 марта 2016 г. N 574 таблица 8 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 мая 2016 г.

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 8

Расходы бюджета муниципального образования "Город Таганрог" на реализацию муниципальной программы

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классификации расходов

Объем расходов всего (тыс. рублей)

в том числе по годам реализации муниципальной программы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

...

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Муниципальная программа

Всего, в том числе:

Ответственный исполнитель муниципальной программы, всего

Соисполнитель 1, всего

Соисполнитель 2, всего

...

Участник 1, всего

Участник 2, всего

...

Подпрограмма 1.

Всего, в том числе:

Исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель муниципальной программы)

Участник 1

Участник 2

Основное мероприятие 1.1

Исполнитель основного мероприятия 1.1 (участник муниципальной программы)

Мероприятие ВЦП 1.1

Исполнитель мероприятия ВЦП 1.1 (участник муниципальной программы)

Основное мероприятие 1.2

Исполнитель основного мероприятия 1.2 (участник муниципальной программы)

Мероприятие ВЦП 1.2

Исполнитель мероприятия ВЦП 1.2 (участник муниципальной программы)

Подпрограмма 2.

Всего, в том числе:

исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель муниципальной программы)

Участник 1

Участник 2

Основное мероприятие 2.1

Исполнитель основного мероприятия 2.1 (участник муниципальной программы)

Мероприятие ВЦП 2.1

Исполнитель мероприятия ВЦП 2.1

Основное мероприятие 2.2

Исполнитель основного мероприятия 2.2 (участник муниципальной программы)

Мероприятие ВЦП 2.2

Исполнитель мероприятия ВЦП 2.2

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <1>

Всего, в том числе:

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Участник 1

Участник 2

Основное мероприятие

Исполнитель основного мероприятия (участник муниципальной программы)

...

<1> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 9

Расходы бюджета муниципального образования "Город Таганрог", областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
Статус	Наименование муниципальной программы,подпрограммы муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (тыс. руб.) по годам
			очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	...
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа		всего
		местный бюджет <1>
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
Подпрограмма 1		всего
		местный бюджет
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
Подпрограмма 2		всего
		местный бюджет
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники

Таблица 10

Утверждаю

(должность)

(Ф.И.О.)

____.____.________ год

План

реализации муниципальной программы

на

год

N п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы

Ответственный исполнитель (должность, ФИО)

Ожидаемый результат (краткое описание)

Срок реализации (дата)

Объем расходов <*> (тыс. руб.)

всего

местный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Подпрограмма 1

X

1.1

Основное мероприятие

1.1.1

Мероприятие

1.1.2

Мероприятие

1.1.3

Мероприятие

1.1

Контрольное событие программы

X

X

X

X

X

...

1.2

Мероприятие ВЦП 1

1.2

Контрольное событие программы

X

X

X

X

X

2

Подпрограмма 2

X

2.1

Основное мероприятие

2.1.1

Мероприятие

2.1.2

Мероприятие

2.1.3

Мероприятие

2.1

Контрольное событие программы

X

X

X

X

X

...

Итого по муниципальной программе

X

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Таганрога Ростовской области от 17 марта 2016 г. N 574 таблица 11 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 11

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

за отчетный период

мес. 20

г.

N п/п

Номер и наименование

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)

Результат реализации (краткое описание)

Фактическая дата начала реализации

Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события

Расходы бюджета города на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей

Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <1>

предусмотрено муниципальной программой

предусмотрено сводной бюджетной росписью

факт на отчетную дату <1>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1

X

X

X

Основное мероприятие 1.1

Мероприятие 1.1.1

Мероприятие 1.1.2

Контрольное событие муниципальной программы 1.1

X

X

X

X

X

...

Мероприятие 1.1 ВЦП 1

Контрольное событие муниципальной программы 1.2

X

X

X

X

X

Подпрограмма 2

X

X

X

Основное мероприятие 2.1

Мероприятие 2.1.1

Мероприятие 2.1.2

Контрольное событие муниципальной программы 2.1

X

X

X

X

X

...

Итого по муниципальной программе

X

X

X

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 12

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)		Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год
					план	факт
1	2		3	4	5	6	7
Муниципальная программа
1.	Показатель (индикатор)
2.	Показатель (индикатор)
3.	Показатель (индикатор)
4.	Показатель (индикатор)
...	...
Подпрограмма 1
1.1.	Показатель (индикатор)
1.2.	Показатель (индикатор)
1.3.	Показатель (индикатор)
...	...
Подпрограмма 2
2.1.	Показатель (индикатор)
2.2.	Показатель (индикатор)
2.3.	Показатель (индикатор)
...
<1> Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Таблица 13

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ
N п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 муниципальной программы
1.1	Основное мероприятие
1.1.1	Мероприятие
1.1.2	Мероприятие
1.1.3	Мероприятие
	...
1.2.1	Мероприятие ВЦП 1
1.2.2	Мероприятие ВЦП 1
1.2	Контрольное событие программы		Х		Х		Х	Х
Подпрограмма 2 муниципальной программы
2.1	Основное мероприятие
2.1.1	Мероприятие
2.1.2	Мероприятие
2.1.3	Мероприятие
...	...

Таблица 14

Оценка результатов реализации мер правового регулирования
N	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Примечание (результат реализации; причины отклонений)
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой
1
...
II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы
1					X	X
2					X	X
Примечание: столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации; б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Таганрога Ростовской области от 17 марта 2016 г. N 574 таблица 15 настоящего приложения изложена в новой редакции, распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 15

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы				за 20		г.
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных					Кассовый расход (тыс. рублей) <1>
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью
1	2	3	4				5
Муниципальная программа	всего
	местный бюджет
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	внебюджетные источники
Подпрограмма 1	всего
	местный бюджет
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	внебюджетные источники
Основное мероприятие 1.1	всего <2>
	местный бюджет
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	внебюджетные источники
Основное мероприятие 1.2	всего <2>
	местный бюджет
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	внебюджетные источники
...
Мероприятие ВЦП 1.1	всего <2>
	местный бюджет
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	внебюджетные источники
Мероприятие ВЦП 1.2	всего <2>
	местный бюджет
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	внебюджетные источники
...
Подпрограмма 2	всего
	местный бюджет
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	внебюджетные источники
Основное мероприятие 2.1	всего <2>
	местный бюджет
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	внебюджетные источники
Основное мероприятие 2.2	всего <2>
	местный бюджет
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	внебюджетные источники
...
Мероприятие ВЦП 2.1	всего <2>
	местный бюджет
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	внебюджетные источники
Мероприятие ВЦП 2.2	всего <2>
	местный бюджет
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	внебюджетные источники
...

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 "Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой" сумма должна соответствовать данным Таблицы 8.

Таблица 16

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных торгов, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году
	(наименование программы)
Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)		Сумма экономии (тыс. руб.)		Причина экономии (краткое описание с пояснениями)
		всего	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур
Всего

Таблица 17

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы в отчетном году
	(наименование программы)
Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)		Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы			Примечание (дата и N нормативного правового акта)
		сумма (тыс. руб.) (+), (-)	причины перераспределения
Всего

Таблица 18

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования "Город Таганрог" при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году
	(наименование программы)
Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)		Установленный объем софинансирования расходов* (%)			Объем фактических расходов
		федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	за счет средств федерального бюджета		за счет средств областного бюджета			за счет средств местного бюджета
					тысяч рублей	%	тысяч рублей	%		тысяч рублей	%
Всего
* В соответствии с правовыми актами федерального и областного уровня, соглашениями.

Таблица 19

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Таганрога в отчетном году
		(наименование программы)
Наименование муниципального учреждения	Остаток средств на 01.01.20___*		Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности					Остаток на 01.01.20___**
			всего	в том числе:		всего	в том числе:
				оказание платных услуг	иные доходы		оплата труда с начислениями	капитальные вложения	материальные запасы	прочие расходы
Всего
I. Муниципальные бюджетные учреждения
Итого по бюджетным учреждениям
II. Муниципальные автономные учреждения
Итого по автономным учреждениям
* Остаток средств на начало отчетного года. ** Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Таблица 20

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году
		(наименование программы)
Наименование муниципальных услуг по типам учреждений	Остаток средств на 01.01.20___*		Первоначально доведенное муниципальное задание		Муниципальное задание с учетом корректировки		Причины корректировок	Фактическое исполнение (тыс. рублей)			Остаток средств на 01.01.20___**
			объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)	объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)		объем услуг (количество)		финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
Всего
* Остаток средств на начало отчетного года. ** Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.