Приложение

Приложение
к методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
муниципального образования
"Город Шахты"

Таблица 1

Сведения об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях
N п/п	Индикатор (наименование)	ед. изм.	Значения индикаторов
			отчетный год	текущий год	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Программа
1.	Индикатор
2.	Индикатор
3.	Индикатор
4.	Индикатор
...	...
Подпрограмма 1
1.1.	Индикатор
1.2.	Индикатор
1.3.	Индикатор
...	...
Подпрограмма 2
2.1.	Индикатор
2.2.	Индикатор
2.3.	Индикатор
...	...
...

Таблица 2

Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы
N п/п	Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Связь с показателями программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
	Подпрограмма 1
	Основное мероприятие 1.1
	Основное мероприятие 1.2
	...
	Мероприятие ВЦП 1.1
	Мероприятие ВЦП 1.2
...	...
	...

Таблица 3

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы(1)
N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
	Подпрограмма 1
	Основное мероприятие 1.1 / Мероприятие ВЦП
	Основное мероприятие 1.2 / Мероприятие ВЦП
	...

(1) вновь разрабатываемые нормативные правовые акты

Таблица 4

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по программе
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Значение показателя объема услуги			Расходы местного, областного и федерального бюджетов на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
...
Мероприятие ВЦП 1.1
Мероприятие ВЦП 1.2
...
Подпрограмма 2
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
...
Мероприятие ВЦП 2.1
Мероприятие ВЦП 2.2
...

Таблица 5

Расходы местного бюджета на реализацию программы
Статус	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации(2)				Расходы(3) (тыс. руб.), годы
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	...
Программа		всего,(4) в том числе:	X	X	X	X
		Ответственный исполнитель программы, всего		X	X	X
		соисполнитель 1, всего		X	X	X
		соисполнитель 2, всего		X	X	X
		...		X	X	X
		участник 1, всего		X	X	X
		участник 2, всего		X	X	X
		...		X	X	X
Подпрограмма 1		исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель государственной программы) всего, в том числе:		X	X	X
		участник 1 подпрограммы 1		X	X	X
		участник 2 подпрограммы 1		X	X	X
Основное мероприятие 1.1		исполнитель основного мероприятия 1.1 (участник программы)		X	X	X
Мероприятие ВЦП 1.1		исполнитель мероприятия ВЦП 1.1 (участник программы)		X	X	X
Основное мероприятие 1.2		исполнитель основного мероприятия 1.2 (участник программы)		X	X	X
Мероприятие ВЦП 1.2		исполнитель мероприятия ВЦП 1.2 (участник программы)		X	X	X
Подпрограмма 2		исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель программы) всего, в том числе:		X	X	X
		участник 1 подпрограммы 2		X	X	X
		участник 2 подпрограммы 2		X	X	X
Основное мероприятие 2.1		исполнитель основного мероприятия 2.1 (участник программы)		X	X	X
Мероприятие ВЦП 2.1		исполнитель мероприятия ВЦП 2.1		X	X	X
Основное мероприятие 2.2		исполнитель основного мероприятия 2.2 (участник программы)		X	X	X
Мероприятие ВЦП 2.2		исполнитель мероприятия ВЦП 2.2		X	X	X
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы"(5)	ответственный исполнитель программы, всего, в том числе:			X	X	X
Основное мероприятие 1.2	участник 1, всего, в том числе:			X	X	X
...	участник 2, всего, в том числе:			X	X	X

(2) До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств местного бюджета на реализацию основных мероприятий программы. Для программ, разрабатываемых в 2013 году - после принятия решения Думы города Шахты о бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

(3) Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

(4) Здесь и далее в строке "всего" указываются все необходимые расходы на реализацию программы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства муниципального образования "Город Шахты"

(5) Под обеспечением реализации программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 6

Расходы местного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы
Статус	Наименование государственной программы, муниципальной программы, подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	...
Программа		всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет(6)
		внебюджетные источники
Подпрограмма 1		всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные источники
Подпрограмма 2		всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные источники

(6) Здесь и далее в таблице в содержании графы "местный бюджет" указываются данные в соответствии с расходами местного бюджета (Таблица 6)

Таблица 7

Сведения об индикаторах, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ
N п/п	Наименование индикатора	Пункт федерального (регионального) плана статистических работ	Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма	Субъект официального статистического учета
1
2
...

Таблица 7а

Сведения о методике расчета индикатора программы
N п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	Методика расчета индикатора (формула) и методологические пояснения к индикатору	Базовые индикаторы (используемые в формуле)
1	Индикатор 1			Базовый индикатор 1
				Базовый индикатор 2
	...

Таблица 8

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности
N	Наименование инвестиционного проекта	Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы	Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию / ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс. руб.)	Объем расходов (тыс. руб.)	В том числе по годам реализации программы
					очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	...
Подпрограмма
1				Всего
				Межбюджетные трансферты федерального бюджета
				Межбюджетные трансферты областного бюджета
				Местный бюджет
				Всего
Межбюджетные трансферты федерального бюджета
Межбюджетные трансферты областного бюджета
Местный бюджет

Таблица 9

План

реализации программы

на

год

N п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы

Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ / ФИО)

Ожидаемый результат (краткое описание)

Срок реализации (дата)

Объем расходов(7) (тыс. руб.)

всего

областной бюджет

федеральный бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

1

Подпрограмма 1

X

1.1

Основное мероприятие

1.1.1

Мероприятие

1.1.2

Мероприятие

1.1.3

Мероприятие

1.1

Контрольное событие программы

X

X

X

X

X

...

1.2

Мероприятие ВЦП 1

1.2

Контрольное событие программы

X

X

X

X

X

2

Подпрограмма 2

X

2.1

Основное мероприятие

2.1.1

Мероприятие

2.1.2

Мероприятие

2.1.3

Мероприятие

2.1

Контрольное событие программы

X

X

X

X

X

...

Итого по программе

X

(7) Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Таблица 10

Отчет

об исполнении плана реализации программы:

отчетный период

мес. 20

г.

N

Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы

Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)

Результат реализации мероприятия (краткое описание)

Фактическая дата начала реализации мероприятия

Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события

Расходы на реализацию программы, тыс. руб.

Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено программой

Факт на отчетную дату(8)

ВСЕГО

ФБ

ОБ

МБ

ВСЕГО

ФБ

ОБ

МБ

1

Подпрограмма 1 (наименование)

1.1.

Основное мероприятие

1.1.1.

Мероприятие

1.1.2.

Мероприятие

1.1.3.

Мероприятие

1.1.

Контрольное событие программы

Х

X

X

X

X

X

X

...

1.2.

Мероприятие ВЦП 1

1.2.1.

Мероприятие

1.2.

Контрольное событие программы

X

X

X

X

X

X

2

Подпрограмма 2 (наименование)

2.1.

Основное мероприятие

2.1.1.

Мероприятие

2.1.2.

Мероприятие

2.1.3.

Мероприятие

2.1.

Контрольное событие программы

X

X

X

X

X

X

...

(8) Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 11

Сведения о достижении значений индикаторов
N	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикатора программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному(9)	отчетный год
				план	факт
Программа
1.	Индикатор
2.	Индикатор
3.	Индикатор
4.	Индикатор
....	....
Подпрограмма 1
1.1.	Индикатор
1.2.	Индикатор
1.3.	Индикатор
1.4.	Индикатор
Подпрограмма 2
2.1.	Индикатор
2.2.	Индикатор
2.3.	Индикатор
2.4.	Индикатор
...

(9) Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 12

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ
N	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИ/ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончание реализации	начала реализации	окончание реализации	запланировано	достигнуто
Подпрограмма 1
1.1.	Основное мероприятие
1.1.1.	Мероприятие
1.1.2.	Мероприятие
1.1.3.	Мероприятие
	....
1.2.1.	Мероприятие ВЦП 1
1.2.2.	Мероприятие ВЦП 1
1.2.	Контрольное событие программы		Х		Х		Х	Х
Подпрограмма 2
2.1.	Основное мероприятие
2.1.1.	Мероприятие
2.1.2.	Мероприятие
2.1.3.	Мероприятие
....	....

Таблица 13

Оценка результатов реализации мер правового регулирования
N	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Срок принятия		Примечание (результаты реализации, причины отклонений)
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные программой
1
2
...
II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений программы
1					Х	Х
2					Х	Х

Примечание:

Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела  I в состав программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:

а) сроках реализации;

б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Таблица 14

Сведения об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников
на реализацию программы					за 20			г.
Статус	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП		Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных программой, тыс. руб.			Фактические расходы тыс. руб.
Программа			Всего
			ФБ
			ОБ
			МБ
			ВИ
Подпрограмма 1			Всего
			ФБ
			ОБ
			МБ
			ВИ
Основное мероприятие 1.1.			Всего
			ФБ
			ОБ
			МБ
			ВИ
Основное мероприятие 1.2.			Всего
			ФБ
			ОБ
			МБ
			ВИ
.....
Мероприятие ВЦП 1.1.			Всего
			ФБ
			ОБ
			МБ
			ВИ
Мероприятие ВЦП 1.2.			Всего
			ФБ
			ОБ
			МБ
			ВИ
.....
Подпрограмма 2			Всего
			ФБ
			ОБ
			МБ
			ВИ
Основное мероприятие 2.1.			Всего
			ФБ
			ОБ
			МБ
			ВИ
Основное мероприятие 2.2.			Всего
			ФБ
			ОБ
			МБ
			ВИ
......
Мероприятие ВЦП 2.1.			Всего
			ФБ
			ОБ
			МБ
			ВИ
Мероприятие ВЦП 2.2.			Всего
			ФБ
			ОБ
			МБ
			ВИ
.....
.....

Таблица 15

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году
(наименование программы)
Наименование основного мероприятия программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)		Ожидаемый непосредственный результат	Фактически сложившийся результат	Сумма экономии, тыс. руб.
				всего	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур
Всего:

Таблица 16

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы в отчетном году
(наименование программы)
Наименование основного мероприятия программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)		Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы		Примечание (N нормативного правового акта, N справки о перераспределении)
		сумма (тыс. рублей) (+), (-)	причины перераспределения
Всего:

Таблица 17

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования "Город Шахты" при реализации основных мероприятий программы в отчетном году
(наименование программы)
Субсидия на ... (наименование направления субсидии)
Наименование основного мероприятия программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)		Установленный объем софинансирования расходов(10), (%)		Объем фактических расходов областного бюджета		Объем фактических расходов местного бюджета
		областной бюджет	местный бюджет	тыс. рублей	%	тыс. рублей		%
Всего:

(10) В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения"

Таблица 18

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений в отчетном году

(наименование программы)

Наименование учреждения

Остаток средств на

Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной проносящей доход деятельности

Средства, направленные на реализацию основных мероприятий программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

остаток на

01.01.20

(11)

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

01.01.20

(12)

оказание платных услуг

добровольные пожертвования

целевые взносы физических и (или) юридических лиц

средства, полученные от приносящей доход деятельности

иные доходы

оплата труда с начислениями

капитальные вложения

материальные запасы

прочие расходы

Всего

1. Муниципальные бюджетные учреждения

Итого по бюджетным учреждениям

2. Муниципальные автономные учреждения

Итого по автономным учреждениям

(11) Остаток средств на начало отчетного года

(12) Остаток на начало года, следующего за отчетным

Таблица 19

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации программы в отчетном году

(наименование программы)

Наименование муниципальных услуг по типам учреждений

Остаток средств на

Первоначальное доведенное муниципальное задание

Муниципальное задание с учетом корректировки

Причины корректировок

Фактическое исполнение, тыс. руб.

Остаток средств на

01.01.20

(13)

Объем услуг, (количество)

Финансовое обеспечение услуг, тыс. руб.

Объем услуг, (количество)

Финансовое обеспечение услуг, тыс. руб.

Объем услуг, (количество)

Финансовое обеспечение услуг, тыс. руб.

01.01.20

(14)

Всего

(13) Остаток средств на начало отчетного года

(14) Остаток средств на начало года, следующего за отчетным