Приложение 8. Расходы местного бюджета на реализацию Программы

Информация об изменениях:

Приложение 8 изменено с 16 декабря 2015 г. - Постановление Администрации г. Новочеркасска Ростовской области от 16 декабря 2015 г. N 2549

См. предыдущую редакцию

Приложение 8
к муниципальной программе
"Развитие здравоохранения
города Новочеркасска"

Расходы местного бюджета на реализацию Программы

С изменениями и дополнениями от:

13 февраля, 7 июля, 9 сентября, 5 ноября, 31 декабря 2014 г., 10 марта, 30 апреля, 29 июня, 7 августа, 16 декабря 2015 г.

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Координатор, участники	Код бюджетной классификации				Объемы расходов, тыс. рублей
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	всего	в том числе по годам реализации Программы
							2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Муниципальная программа "Развитие здравоохранения города Новочеркасска"	Всего, в том числе:	-	-	-	-	228177,1	30243,9	38575,9	45424,0	22006,9	35506,7	33263,0	23156,7
	из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УЗ, МБУЗ	905	-	-	-	155776,7	22715,2	20761,6	21339,9	21489,9	23156,7	23156,7	23156,7
	ДСГР	902	-	-	-	63448,9	-	17466,4	23526,2	-	12350,0	10106,3	-
	ДСГР	911	-	-	-	7016,8	7016,8	-	-	-	-	-	-
	Администрация города	902	-	-	-	734,2	284,6	80,4	184,6	184,6	-	-	-
	ФУ	904	-	-	-	468,8	115,3	106,3	123,6	123,6	-	-	-
	УКИ	906	-	-	-	50,4	13,1	0,0	19,1	18,2	-	-	-
	УО	907	-	-	-	114,5	34,5	40,0	40,0	-	-	-	-
	УТСР	913	-	-	-	6,3	6,3	-	-	-	-	-	-
	КУМИ	914	-	-	-	365,7	46,9	60,0	129,4	129,4	-	-	-
	УФКС	915	-	-	-	44,8	11,2	11,2	11,2	11,2	-	-	-
	УАГ	912	-	-	-	150,0	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	Всего, в том числе	х	-	-	-	156084,3	19181,7	27178,0	33589,4	10022,3	26902,2	24658,5	14552,2
	УЗ, МБУЗ	905	-	-	-	83683,9	11653,0	9363,7	9505,3	9505,3	14552,2	14552,2	14552,2
	Администрация города	902	-	-	-	734,2	284,6	80,4	184,6	184,6	-	-	-
	ФУ	904	-	-	-	468,8	115,3	106,3	123,6	123,6	-	-	-
	УКИ	906	-	-	-	50,4	13,1	-	19,1	18,2	-	-	-
	УО	907	-	-	-	114,5	34,5	40,0	40,0	-	-	-	-
	ДСГР	902	-	-	-	63448,9	0,0	17466,4	23526,2	-	12350,0	10106,3	-
	ДСГР	911	-	-	-	7016,8	7016,8	-	-	-	-	-	-
	УТСР	913	-	-	-	6,3	6,3	-	-	-	-	-	-
	КУМИ	914	-	-	-	365,7	46,9	60,0	129,4	129,4	-	-	-
	УФКС	915	-	-	-	44,8	11,2	11,2	11,2	11,2	-	-	-
	УАГ	912	-	-	-	150,0	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-
Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей	УЗ, МБУЗ, Администрация города, ФУ, УКИ, УО, УТСР, КУМИ, УФКС, УАГ	-	-	-	-	2187,6	552,0	365,9	587,8	546,9	45,0	45,0	45,0
Мероприятие 1.1.1. Проведение широкой разъяснительной работы о мерах профилактики неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни через СМИ, распространение санитарно-просветительских материалов, создание школ здоровья	УЗ, МБУЗ	905	0901	0112501	610	217,2	28,2	18,0	18,0	18,0	45,0	45,0	45,0
Мероприятие 1.1.2. Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Новочеркасска	Администрация города, УЗ, ФУ, УО, УКИ, УТСР, УФКС, КУМИ, УАГ	-	-	-	-	1970,4	523,8	347,9	569,8	528,9	-	-	-
	Администрация города	902	0104	0112515	240	734,2	284,6	80,4	184,6	184,6	-	-	-
	ФУ	904	0106	0112515	240	468,8	115,3	106,3	123,6	123,6	-	-	-
	УЗ	905	0909	0112515	240	35,7	11,9	-	11,9	11,9	-	-	-
	УКИ	906	0804	0112515	240	50,4	13,1	-	19,1	18,2	-	-	-
	УО	907	0709	0112515	240	114,5	34,5	40,0	40,0	-	-	-	-
	УТСР	913	1006	0112515	240	6,3	6,3	-	-	-	-	-	-
	КУМИ	914	0113	0112515	240	365,7	46,9	60,0	129,4	129,4	-	-	-
	УФКС	915	1105	0112515	240	44,8	11,2	11,2	11,2	11,2	-	-	-
	УАГ	912	0113	0112515	240	150,0	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-
Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику	УЗ, МБУЗ	905	х	х	х	5063,7	466,0	1603,5	733,3	733,3	509,2	509,2	509,2
Мероприятие 1.2.1. Мероприятие по борьбе с туберкулезом. Обеспечение организации и проведение массовых обследований населения на туберкулез с применением флюорографии и туберкулиновых проб. Приобретение туберкулинодиагностикумов	УЗ, МБУЗ	905	0902	0112501	610	3458,7	361,0	1603,5	433,3	433,3	209,2	209,2	209,2
Мероприятие 1.2.2. Мероприятие по проведению вакцинопрофилактики	УЗ	905	0902	0112501	610	1605,0	105,0	-	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Основное мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ	УЗ, МБУЗ	905	-	-	-	1450,3	123,1	80,4	-	-	415,6	415,6	415,6
Мероприятие 1.3.1. Обеспечение деятельности централизованной лаборатории диагностики ВИЧ-инфекции	УЗ, МБУЗ	905	0909	0110059	610	1450,3	123,1	80,4	-	-	415,6	415,6	415,6
Мероприятие 1.3.2. Организация диспансерного наблюдения ВИЧ-инфицированных, проведение профилактических и противоэпидемиологических мероприятий	УЗ, МБУЗ	905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей	УЗ, МБУЗ	905	-	-	-	147382,7	18040,6	25128,2	32268,3	8742,1	25932,4	23688,7	13582,4
Мероприятие 1.4.1. Транспортировка и медицинское сопровождение больных, получающих лечение программным гемодиализом, в областные ЛПУ	УЗ, МБУЗ	905	0904	0110059	610	8669,3	1116,6	1302,9	1342,6	1342,6	1188,2	1188,2	1188,2
Мероприятие 1.4.2. Выполнение функций МБУЗ, в том числе по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием (МБУЗ ГПАБ и МБУЗ "Городская больница N 3")	УЗ, МБУЗ	905	-	-	-	43090,8	6942,7	4580,5	4692,5	4692,5	7394,2	7394,2	7394,2
		905	0901	0110059	610	1408,7	219,5	267,4	460,9	460,9	-	-	-
		905	0909	0110059	610	41682,1	6723,2	4313,1	4231,6	4231,6	7394,2	7394,2	7394,2
Мероприятие 1.4.3. Проведение капитальных ремонтов зданий МБУЗ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией	ДСГР	-	-	-	-	70050,8	6601,9	17466,4	23526,2	-	12350,0	10106,3	-
		911	-	-	-	6601,9	6601,9	-	-	-	-	-	-
		902	-	-	-	63448,9	-	17466,4	23526,2	-	12350,0	10106,3	-
Мероприятие 1.4.3.1. Капитальный ремонт гинекологического корпуса МБУЗ "Городская больница N 1" г. Новочеркасск, в том числе	ДСГР	-	-	-	-	351,8	256,8	95,0	-	-	-	-	-
водоснабжение и водоотведение объекта		911	0901	0112621	240	249,6	249,6	-	-	-	-	-	-
государственная пошлина		911	0901	0112621	830	7,2	7,2	-	-	-	-	-	-
пересчет локальных смет		902	0901	0112621	240	95,0	-	95,0	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.4.3.2. Капитальный ремонт МБУЗ "Городская больница N 2" (стационар)	ДСГР	911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.4.3.3. Капитальный ремонт МБУЗ "Городская больница N 2" (детская поликлиника)	ДСГР	911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.4.3.4. Капитальный ремонт МБУЗ "Городская больница N 2" (взрослая поликлиника)	ДСГР	911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.4.3.5. Капитальный ремонт гаражей отделения скорой медицинской помощи по ул. Маяковского, 61, в г. Новочеркасске, в том числе	ДСГР	911	0904	0112621	240	683,0	683,0	-	-	-	-	-	-
проектная документация		911	0904	0112621	240	683,0	683,0	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.4.3.6. Капитальный ремонт МБУЗ "ГБСМП" ул. Ростовское шоссе	ДСГР	911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.4.3.7. Капитальный ремонт МБУЗ "Городская больница N 4"	ДСГР	911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.4.3.8. Капитальный ремонт МБУЗ "Городская поликлиника" (отделение N 3)	ДСГР	911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.4.3.9. Капитальный ремонт МБУЗ "Городская поликлиника" (отделение N 2)	ДСГР	911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.4.3.10. Капитальный ремонт МБУЗ "Городская поликлиника" (отделение N 1)	ДСГР	911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.4.3.11. Капитальный ремонт МБУЗ "Родильный дом" (женская консультация) ул. Народная, 2	ДСГР	911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.4.3.12. Капитальный ремонт МБУЗ "Стоматологическая поликлиника N 1" пр. Платовский, 86	ДСГР	911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.4.3.13. Капитальный ремонт МБУЗ "Детская городская больница" ул. Первомайская, 99, г. Новочеркасск, в том числе	ДСГР	-	-	-	-	69016,0	5662,1	17371,4	23526,2	-	12350,0	10106,3	-
проектная документация и инженерные изыскания		911	0901	0112621	240	2302,0	2302,0	-	-	-	-	-	-
строительно-монтажные работы		911	0901	0112621	240	3333,4	3333,4	-	-	-	-	-	-
авторский надзор		911	0901	0112621	240	26,7	26,7	-	-	-	-	-	-
строительно-монтажные работы		902	0901	0112621	240	62850,7	-	17164,0	23230,4	-	12350,0	10106,3	-
авторский надзор		902	0901	0112621	240	371,8	-	186,0	185,8	-	-	-	-
техническая документация для постановки на кадастровый учет объекта		902	0901	0112621	240	110,0	-	-	110,0	-	-	-	-
налог на имущество		902	0901	0112621	851	21,4	-	21,4	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.4.3.14. Капитальный ремонт МБУЗ "Городская больница N 1" (амбулатория микрорайона Хотунок)	ДСГР	911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.4.3.15. Капитальный ремонт МБУЗ "Городская больница N 1" (детская поликлиника) ул. Мичурина, 28	ДСГР	911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.4.3.16. Капитальный ремонт МБУЗ "Городская больница N 1" (женская консультация) ул. Горького, 7	ДСГР	911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.4.3.17. Капитальный ремонт отделения скорой медицинской помощи МБУЗ "ГБСМП" ул. Комитетская, 50	ДСГР	911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.4.3.18. Капитальный ремонт подстанции скорой медицинской помощи МБУЗ "ГБСМП" ул. Молодежная, 61	ДСГР	911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.4.4. Строительство, реконструкция МБУЗ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией	ДСГР	911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.4.4.1. Строительство МБУЗ "ГБСМП" на 900 коек в 4-м микрорайоне Восточном жилом районе	ДСГР	911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.4.4.2. Строительство хирургического корпуса МБУЗ "Детская городская больница" ул. Первомайская, 99	ДСГР	911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.4.4.3. Строительство здания прачечной МБУЗ "Родильный дом" блочно-модульного типа по ул. Первомайской, 103/1, г. Новочеркасска, в том числе	ДСГР	911	0901	0114004	240	414,9	414,9	-	-	-	-	-	-
проектная документация		911	0901	0114004	240	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-
экспертиза проектной документации		911	0901	0114004	240	314,9	314,9	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.4.5. Проведение текущих ремонтов зданий МБУЗ	УЗ, МБУЗ	905	-	-	-	18466,6	2548,2	1504,4	2707,0	2707,0	3000,0	3000,0	3000,0
		905	0901	0112502	610	13461,6	1585,5	462,1	2207,0	2007,0	2400,0	2400,0	2400,0
		905	0902	0112502	610	3805,0	762,7	1042,3	300,0	500,0	400,0	400,0	400,0
		905	0904	0112502	610	1200,0	200,0	-	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Мероприятие 1.4.6. Оснащение лечебно-профилактических учреждений города современным медицинским, технологическим и другим оборудованием, мебелью, автотранспортом, инвентарем, сложнобытовой и оргтехникой (по заявкам)	УЗ, МБУЗ	905	х	х	х	6416,3	416,3	-	-	-	2000,0	2000,0	2000,0
		905	0901	0112502	610	6336,3	336,3	-	-	-	2000,0	2000,0	2000,0
		905	0902	0112502	610	80,0	80,0	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.4.7. Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы здравоохранения	УЗ, МБУЗ	905	0901	0112534	610	274,0	-	274,0	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"	УЗ, МБУЗ	905	-	-	-	12304,0	2010,8	2363,6	2776,8	2926,8	742,0	742,0	742,0
Основное мероприятие 2.1. Профессиональная переподготовка, подготовка и повышение квалификации врачебных кадров по дефицитным специальностям	УЗ, МБУЗ	905	-	-	-	2883,2	420,8	540,8	540,8	540,8	280,0	280,0	280,0
Мероприятие 2.1.1. Оплата расходов на профессиональную переподготовку, подготовка и повышение квалификации врачебных кадров по дефицитным специальностям	УЗ, МБУЗ	905	-	-	-	2883,2	420,8	540,8	540,8	540,8	280,0	280,0	280,0
		905	0901	0122503	610	2073,2	360,8	420,8	420,8	420,8	150,0	150,0	150,0
		905	0902	0122503	610	810,0	60,0	120,0	120,0	120,0	130,0	130,0	130,0
Основное мероприятие 2.2. Повышение престижа врачей-специалистов	УЗ, МБУЗ	905	-	-	-	5695,8	591,0	1096,8	1236,0	1386,0	462,0	462,0	462,0
Мероприятие 2.2.1. Доплаты к стипендиям	УЗ, МБУЗ	905	-	-	-	2321,4	150,6	376,8	516,0	666,0	204,0	204,0	204,0
		905	0901	0122504	610	1144,0	62,0	200,0	258,0	366,0	86,0	86,0	86,0
		905	0902	0122504	610	1177,4	88,6	176,8	258,0	300,0	118,0	118,0	118,0
Мероприятие 2.2.2. Частичная компенсация расходов по оплате за пользование жилым помещением по договору найма жилого помещения	УЗ, МБУЗ	905	х	х	х	3374,4	440,4	720,0	720,0	720,0	258,0	258,0	258,0
		905	0901	0122504	610	1400,4	165,0	483,0	252,0	252,0	138,0	138,0	138,0
		905	0902	0122504	610	408,0	215,4	237,0	384,0	384,0	60,0	60,0	60,0
		905	0904	0122504	610	408,0	60,0	-	84,0	84,0	60,0	60,0	60,0
Основное мероприятие 2.3. Социальная поддержка врачей-специалистов	УЗ, МБУЗ	905	-	-	-	3725,0	999,0	726,0	1000,0	1000,0	-	-	-
Мероприятие 2.3.1. Единовременные выплаты молодым специалистам	УЗ, МБУЗ	905	-	-	-	3725,0	999,0	726,0	1000,0	1000,0	-	-	-
		905	0901	0122504	610	2525,0	699,0	426,0	700,0	700,0	-	-	-
		905	0902	0122504	610	1200,0	300,0	300,0	300,0	700,0	-	-	-
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли"	УЗ	905	-	-	-	59788,8	9051,4	9034,3	9057,8	9057,8	7862,5	7862,5	7862,5
Основное мероприятие 3.1. Реализация функции аппарата	УЗ	905	-	-	-	30663,5	4918,1	5121,5	5121,5	5121,5	3460,3	3460,3	3460,3
		905	0909	0130011	120	30374,5	4848,7	5048,3	5048,3	5048,3	3460,3	3460,3	3460,3
		905	0909	0130019	240	282,2	67,7	71,5	71,5	71,5	-	-	-
		905	0909	0139999	850	6,8	1,7	1,7	1,7	1,7	-	-	-
Основное мероприятие 3.2. Выполнение функций прочими подразделениями (отделами) здравоохранения	УЗ	905	-	-	-	29125,3	4133,3	3912,8	3936,3	3936,3	4402,2	4402,2	4402,2
		905	0909	0132505	110	28132,7	4018,8	3861,5	3885,0	3885,0	4160,8	4160,8	4160,8
		905	0909	0132505	240	992,6	114,5	51,3	51,3	51,3	241,4	241,4	241,4