Приложение N 1. Предложения для формирования предельных показателей расходов областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период

Приложение N 1
к Порядку

Предложения для формирования предельных показателей расходов областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета

(тыс. рублей)

Направление расходных обязательств

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Плановый период

1-й год

2-й год

первоначально принятый бюджет

бюджет с принятыми изменениями*

предложения ГРБС

отклонение** (+/-)

предложения ГРБС

отклонение** (+/-)

предложения ГРБС

отклонение** (+/-)

1

2

3

4

5=4-2

6

7=6-2

8

9=8-2

Всего, в том числе:

- безвозмездные постуления в областной бюджет (справочно):

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

Фонда содействия реформированию ЖКХ

Федерального фонда обязательного медицинского страхования

Пенсионного фонда Российской Федерации

- за счет средств областного бюджета

Государственная программа " ..."*** (в части средств областного бюджета)

Расходы на содержание аппарата управления,

в том числе:

- оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда

- оплата работ, услуг, из них:

капитальный ремонт

разработка проектно-сметной документации

коммунальные услуги

- увеличение стоимости основных средств

- увеличение стоимости материальных запасов

- единовременное пособие за полные годы стажа гражданской службы уволенным пенсионерам

- прочие расходы, из них:

уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:

земельный налог

налог на имущество организаций

иные налоги и сборы

Финансовое обеспечение государственных учреждений (включая субсидии на государственное задание и на иные цели)

в том числе:

Финансовое обеспечение казенных учреждений

в том числе:

- оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда

- оплата работ, услуг, из них:

капитальный ремонт

разработка проектно-сметной документации

коммунальные услуги

- увеличение стоимости основных средств

- увеличение стоимости материальных запасов

- единовременное пособие за полные годы стажа гражданской службы уволенным пенсионерам

- прочие расходы, из них:

уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:

земельный налог

налог на имущество организаций

иные налоги и сборы

Финансовое обеспечение государственных бюджетных учреждений

субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

субсидии на иные цели

Финансовое обеспечение автономных учреждений

субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

субсидии на иные цели

Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

... (направление расходов)

Межбюджетные трансферты местным бюджетам

- дотации****

- субвенции

... (направление расходов)

- субсидии на софинансирование расходных обязательств

... (направление расходов)

- иные межбюджетные трансферты

... (направление расходов)

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности

- строительство и реконструкция

- капитальный ремонт

- приобретение основных средств (за исключением приобретения основных средств, включенных в состав затрат аппарата управления и подведомственных учреждений)

- разработка проектно-сметной документации и проектно-изыскательские работы

Дорожное хозяйство (областные объекты)

- строительство и реконструкция дорог

- капитальный ремонт дорог

- ремонт и содержание дорог

- проектно-сметная документация на строительство и реконструкция дорог

- проектно-сметная документация на капитальный ремонт дорог

Мероприятия

... (наименование мероприятия)

... (наименование мероприятия)

Меры социальной поддержки (социальное обеспечение) и иные выплаты гражданам (областные полномочия), в том числе:

....

из них, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

Межбюджетные трансферты бюджетам внебюджетных фондов

Непрограммное направление расходов (в части средств областного бюджета)

Расходы на содержание аппарата управления,

в том числе:

- оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда

- оплата работ, услуг, из них:

капитальный ремонт

разработка проектно-сметной документации

коммунальные услуги

- увеличение стоимости основных средств

- увеличение стоимости материальных запасов

- единовременное пособие за полные годы стажа гражданской службы уволенным пенсионерам

- расходы в рамках государственного заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих

- прочие расходы, из них:

уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:

земельный налог

налог на имущество организаций

иные налоги и сборы

Мероприятия

... (наименование мероприятия)

... (наименование мероприятия)

Обслуживание государственного долга,****

в том числе:

- по бюджетным кредитам из федерального бюджета

- по кредитам коммерческих банков

Резервный фонд Правительства Ростовской области****

Расходы по исполнительным листам судебных органов по искам к Ростовской области****

Руководитель министерства (ведомства) или иное должностное лицо, уполномоченное приказом главного распорядителя средств областного бюджета

(подпись)

Ф.И.О

Исполнитель, ФИО

телефон

* графа заполняется по данным областного закона об областном бюджете на текущий финансовый год в действующей редакции (с учетом всех принятых изменений на дату представления данной формы) ** в случае отклонения объема расходов областного бюджета, указанного в графах "предложения ГРБС", от показателей первоначально принятого областного закона об областном бюджете на текущий финансовый год главный распорядитель средств областного бюджета представляет в произвольной форме расчеты, подтверждающие дополнительную потребность с приложением правовых актов (при наличии), и пояснения по представленным предложениям *** наименование государственной программы заполняется в соответствии с утвержденным перечнем государственных программ **** строки заполняются только министерством финансов Ростовской области