Приложение N 1. Программа оптимизации расходов областного бюджета на 2017 - 2019 гг.

Приложение N 1
к распоряжению
Правительства Ростовской области
от 30.03.2017 N 167

Программа
оптимизации расходов областного бюджета на 2017 - 2019 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Финансовая оценка* (тыс. рублей)
				2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государственная и муниципальная служба
1.1.	Проведение анализа дублирующих функций органов государственной власти Ростовской области и органов местного самоуправления в целях дальнейшей оптимизации дублирующего функционала, включая сокращение численности работников соответствующих органов	Правительство Ростовской области (заместитель Губернатора Ростовской области Рудой В.В.), органы местного самоуправления**	постоянно	-	-	-
1.2.	Установление нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления. Использование требований о соблюдении нормативов в условиях предоставления дополнительной финансовой помощи	министерство финансов Ростовской области	постоянно	-	-	-
2.	Оптимизация бюджетной сети
2.1.	Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения, в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах на уровне, достигнутом в отчетном году (в соответствии с постановлениями Правительства Ростовской области от 27.02.2013 N 93, от 28.02.2013 N 106, от 28.02.2013 N 107, от 25.04.2013 N 241)	министерство здравоохранения Ростовской области; министерство общего и профессионального образования Ростовской области; министерство культуры Ростовской области; министерство труда и социального развития Ростовской области; министерство по физической культуре и спорту Ростовской области; департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области	ежегодно	-	-	Х
2.2.	Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами"	министерство здравоохранения Ростовской области; министерство общего и профессионального образования Ростовской области; министерство культуры Ростовской области; министерство труда и социального развития Ростовской области; департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области	ежегодно	-	-	Х
2.3.	Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений	министерство здравоохранения Ростовской области	ежегодно	73 852,9	81 607,5	89 400,8
		министерство общего и профессионального образования Ростовской области	ежегодно	100 293,1	100 570,4	104 749,7
		министерство культуры Ростовской области	ежегодно	2 388,4	4 801,0	7 515,8
		министерство труда и социального развития Ростовской области	ежегодно	51 704,5	79 103,5	107 258,7
		управление ветеринарии Ростовской области	ежегодно	15 647,1	15 647,1	15 647,1
2.4.	Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых государственных услуг по бюджетным учреждениям)	главные распорядители средств областного бюджета, имеющие подведомственные учреждения	ежегодно	-	-	-
2.5.	Разработка и утверждение программы реорганизации бюджетной сети	министерство общего и профессионального образования Ростовской области	IV квартал 2017 г.	-	Х	Х
2.6.	Укрупнение или присоединение "мелких" учреждений, а также организаций, загруженных менее чем на 50 процентов, к более крупным (за исключением государственных учреждений, расположенных в сельской местности)	министерство здравоохранения Ростовской области	2017 год	4 652,3	4 652,3	4 652,3
		министерство общего и профессионального образования Ростовской области	2018 - 2019 годы	Х	-***	-***
		министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области	2017 год	900,5	900,5	900,5
2.7.	Анализ штатных расписаний государственных казенных учреждений Ростовской области и, в случае необходимости, сокращение штатной численности	главные распорядители средств областного бюджета, имеющие подведомственные государственные казенные учреждения Ростовской области	ежегодно	-	-	-
2.8.	Включение в нормативные затраты на содержание имущества только затрат на имущество, используемое для выполнения государственного задания, а также отказ от содержания имущества, неиспользуемого для выполнения государственного задания	главные распорядители средств областного бюджета, имеющие подведомственные государственные бюджетные и автономные учреждения Ростовской области	2019 год	Х	Х	-
3.	Совершенствование системы закупок для государственных нужд
3.1.	Проработка механизма централизации закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Ростовской области в целях повышения эффективности использования средств областного бюджета	министерство экономического развития Ростовской области	декабрь 2017 г.	-	Х	Х
3.2.	Обеспечение результативности претензионной работы в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий государственных контрактов	главные распорядители средств областного бюджета; государственные учреждения Ростовской области	постоянно	-	-	-
3.3.	Обеспечение обоснованности формирования начальных (максимальных) цен контрактов, цен контрактов, заключаемых с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), включаемых в планы-графики	главные распорядители средств областного бюджета; государственные учреждения Ростовской области	постоянно	-	-	-
3.4.	Разработка стандартов оказания государственных услуг, содержащих нормативы материальных ресурсов, в случае отсутствия на федеральном уровне утвержденных стандартов оказания государственных услуг в установленной сфере деятельности	главные распорядители средств областного бюджета, имеющие подведомственные государственные бюджетные и автономные учреждения Ростовской области	2017 год	-	Х	Х
4.	Оптимизация мер социальной поддержки
4.1.	Введение дополнительных критериев при назначении предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, способствующее сокращению прироста численности получателей	министерство общего и профессионального образования Ростовской области	2017 - 2019 годы	25 177,0	25 177,0	25 177,0
4.2.	Исключение из областного законодательства норм об обеспечении отдельными социальными выплатами категорий лиц, имеющих возможность получать соответствующие выплаты за счет средств федерального бюджета	министерство труда и социального развития Ростовской области	2018 - 2019 годы	Х	102 949,9	107 067,9
4.3.	Недопущение роста размера доплаты к пенсии неработающим лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Ростовской области, выше темпов роста расходов на выплату заработной платы с начислениями работникам органов государственной власти	министерство труда и социального развития Ростовской области	2017 - 2019 годы	-	-	-
5.	Меры по совершенствованию межбюджетных отношений
5.1.	Использование механизма "отрицательных трансфертов"	министерство финансов Ростовской области	2019 год	Х	Х	29 934,9
6.	Оптимизация инвестиционных расходов
6.1.	Анализ причин перераспределения средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию бюджетных инвестиций, в том числе и на муниципальном уровне	министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области; министерство транспорта Ростовской области	ежегодно	-	-	-
6.2.	Сокращение объемов незавершенного строительства	министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	ежегодно	1 314 559,4	2 279 373,5	3 244 187,6
		министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	ежегодно	1 752 920,5	2 295 870,2	2 295 870,2
7.	Планирование областного бюджета
7.1.	Планирование областного бюджета в рамках государственных программ Ростовской области	министерство финансов Ростовской области; главные распорядители средств областного бюджета	ежегодно	-	-	-
7.2.	Внесение изменений в бюджетный прогноз Ростовской области на период 2017 - 2028 годов в части приведения в соответствие с принятым областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период	министерство финансов Ростовской области	I квартал 2018 г., I квартал 2019 г.	Х	-	-
7.3.	Совершенствование методологии разработки и реализации государственных программ Ростовской области	министерство экономического развития Ростовской области; министерство финансов Ростовской области	ежегодно	-	-	-
8.	Система внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
8.1.	Повышение эффективности организации и ведения главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита с целью повышения экономности и результативности использования бюджетных средств	главные распорядители средств областного бюджета	постоянно	-	-	-
8.2.	Осуществление главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 07.09.2016 N 356	главные распорядители средств областного бюджета	постоянно	-	-	-
8.3.	Осуществление главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового аудита в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2016 N 822	главные распорядители средств областного бюджета	постоянно	-	-	-
9.	Меры по сокращению государственного и муниципального долга
9.1.	Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание государственного долга	министерство финансов Ростовской области	постоянно	-	-	-
9.2.	Мониторинг муниципального долга	министерство финансов Ростовской области	ежегодно	-	-	-

* Показатель финансовой оценки устанавливается нарастающим итогом к данным 2016 года.

** Органы местного самоуправления, участвующие в реализации мероприятий по согласованию.

*** Финансовая оценка будет определена по итогам реализации пункта 2.5 настоящей Программы.

Примечание.

Х - показатель не заполняется.

Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области

Т. А. Родионченко