Приложение N 1. Предложения для формирования предельных показателей расходов областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 28 июня 2017 г. - Приказ Министерства финансов Ростовской области от 28 июня 2017 г. N 89

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1
к Порядку
(с изменениями от 28 июня 2017 г.)

Предложения
для формирования предельных показателей расходов областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период

   Наименование главного распорядителя средств областного бюджета

__________________________________________________________________

_____________________________________________

(тыс. рублей)
Направление расходных обязательств	Текущий финансовый год		Очередной финансовый год			Плановый период
						1-й год			2-й год
	первоначально принятый бюджет	действующая редакция закона о бюджете*	действующая редакция закона о бюджете*	изменения (+/-)	предложения в проект закона о бюджете с учетом изменений	действующая редакция закона о бюджете*	изменения (+/-)	предложения в проект закона о бюджете с учетом изменений	предложения в проект закона о бюджете	отклонение (+/-)
1	2	3	4	5=6-4	6	7	8=9-7	9	10	11=10-7
Всего, в том числе:
- безвозмездные поступления в областной бюджет (справочно):
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
Фонда содействия реформированию ЖКХ
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Пенсионного фонда Российской Федерации
- за счет средств областного бюджета
Государственная программа "..."** (в части средств областного бюджета)
Расходы на содержание аппарата управления,
в том числе:
- оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда
- оплата работ, услуг, из них:
капитальный ремонт
разработка проектно-сметной документации
коммунальные услуги
- увеличение стоимости основных средств
- увеличение стоимости материальных запасов
- единовременное пособие за полные годы стажа гражданской службы уволенным пенсионерам
- прочие расходы, из них:
уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:
земельный налог
налог на имущество организаций
иные налоги и сборы
Финансовое обеспечение государственных учреждений (включая субсидии на государственное задание и на иные цели)
в том числе:
Финансовое обеспечение казенных учреждений
в том числе:
- оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда, из них:
на повышение заработной платы отдельных категорий работников, определенных программными Указами Президента Российской Федерации
- оплата работ, услуг, из них:
капитальный ремонт
разработка проектно-сметной документации
коммунальные услуги
- увеличение стоимости основных средств
- увеличение стоимости материальных запасов
- единовременное пособие за полные годы стажа гражданской службы уволенным пенсионерам
- прочие расходы, из них:
уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:
земельный налог
налог на имущество организаций
иные налоги и сборы
Финансовое обеспечение государственных бюджетных учреждений
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в их составе расчетно:
- оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда, из них:
на повышение заработной платы отдельных категорий работников, определенных программными Указами Президента Российской Федерации
субсидии на иные цели, из них:
- увеличение стоимости основных средств
- увеличение стоимости материальных запасов
Финансовое обеспечение автономных учреждений
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), из них
в их составе расчетно:
- оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда, из них:
на повышение заработной платы отдельных категорий работников, определенных программными Указами Президента Российской Федерации
субсидии на иные цели, из них:
- увеличение стоимости основных средств
- увеличение стоимости материальных запасов
Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
... (направление расходов)
Межбюджетные трансферты местным бюджетам
- дотации***
- субвенции
... (направление расходов)
в их составе расчетно:
- оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда, из них:
на повышение заработной платы отдельных категорий работников, определенных программными Указами Президента Российской Федерации
- субсидии на софинансирование расходных обязательств
... (направление расходов)
в их составе расчетно:
- оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда, из них:
на повышение заработной платы отдельных категорий работников, определенных программными Указами Президента Российской Федерации
- иные межбюджетные трансферты
... (направление расходов)
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности
- строительство и реконструкция
- капитальный ремонт
- приобретение основных средств (за исключением приобретения основных средств, включенных в состав затрат аппарата управления и подведомственных учреждений)
- разработка проектно-сметной документации и проектно-изыскательские работы
Дорожное хозяйство (областные объекты)
- строительство и реконструкция дорог
- капитальный ремонт дорог
- ремонт и содержание дорог
- проектно-сметная документация на строительство и реконструкция дорог
- проектно-сметная документация на капитальный ремонт дорог
Мероприятия
... (наименование мероприятия)
... (наименование мероприятия)
Меры социальной поддержки (социальное обеспечение) и иные выплаты гражданам (областные полномочия), в том числе:
....
из них, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения
Межбюджетные трансферты бюджетам внебюджетных фондов
Непрограммное направление расходов (в части средств областного бюджета)
Расходы на содержание аппарата управления,
в том числе:
- оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда
- оплата работ, услуг, из них:
капитальный ремонт
разработка проектно-сметной документации
коммунальные услуги
- увеличение стоимости основных средств
- увеличение стоимости материальных запасов
- единовременное пособие за полные годы стажа гражданской службы уволенным пенсионерам
- расходы в рамках государственного заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих
- прочие расходы, из них:
уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:
земельный налог
налог на имущество организаций
иные налоги и сборы
Мероприятия
... (наименование мероприятия)
... (наименование мероприятия)
Обслуживание государственного долга,***
в том числе:
- по бюджетным кредитам из федерального бюджета
- по кредитам коммерческих банков
Резервный фонд Правительства Ростовской области***
Расходы по исполнительным листам судебных органов по искам к Ростовской области***
Резерв на реализацию Указов Президента Российской Федерации в части повышения заработной платы отдельных категорий работников***						х	х	х	х	х
Резерв на совершенствование системы оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений социальной сферы***	х	х	х	х	х
Резерв на повышение минимального размера оплаты труда с 1 июля 2017 года до 7 800 рублей***				х	х		х	х	х	х

Руководитель министерства

(ведомства) или иное должностное

лицо, уполномоченное приказом

главного распорядителя средств

областного бюджета                 (подпись) ________ Ф.И.О _________

Исполнитель, ФИО

телефон

* графа заполняется по данным областного закона об областном бюджете

на текущий финансовый год и на плановый период в действующей редакции

(с учетом всех принятых изменений на дату представления данной формы)

** наименование государственной программы заполняется в соответствии

с утвержденным перечнем государственных программ

*** строки заполняются только министерством финансов Ростовской

области