Раздел VII. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Раздел VII. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации задач программы осуществляется на основе:

степени достижения целей и решения задач программы посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

1. Степень достижения целевых показателей программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

, где

- эффективность реализации целевого показателя программы;

- фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации программы;

плановое значение целевого показателя, утвержденного программой.

Если эффективность целевого показателя программы составляет более 100% при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

, где

- эффективность реализации целевого показателя программы;

- плановое значение целевого показателя, утвержденного программой;

- фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации программы.

Если эффективность целевого показателя программы составляет более 100% при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 100% принимается наступление события, за 0% - ненаступление события.

Фактическое значение показателей раздела II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей программы" формируется по результатам ежегодного статистического исследования.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей программы определяется по формуле:

где

,

- суммарная оценка степени достижения целевых показателей программы;

- эффективность реализации целевого показателя программы;

- номер показателя программы;

- количество целевых показателей программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей программы признается:

высокой при значении эффективности 90% и выше;

средней при значении эффективности от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении эффективности от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении эффективности менее 70%.

2. Бюджетная эффективность реализации программы рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию программы к их плановым значениям по следующей формуле:

, где

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические бюджетные расходы на реализацию программы в отчетном году;

- плановые бюджетные ассигнования на реализацию программы в отчетном году.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой при значении 90% и выше;

средней при значении от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении менее 70%.

3. Для ежегодной оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей - 0,5;

бюджетная эффективность - 0,5.

Эффективность реализации программы () в целом оценивается по формуле:

и признается:

высокой при значении 90% и выше;

средней при значении от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении менее 70%.

4. Итоговая оценка эффективности реализации программы рассчитывается по формуле:

где

,

- итоговая эффективность реализации программы;

- уровень реализации программы в отчетном году;

- каждый отчетный год реализации программы;

- итоговое количество лет реализации программы,

и признается:

высокой при значении 90% и выше;

средней при значении от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении менее 70%.

Расчет целевых показателей изложен в таблице N 3 к программе.

Таблица N 3
к программе

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы

N п/п	Наименование целевых показателей	Единица изменения	Методика расчета показателя (формула)
1.	Смертность от всех причин	случаев на 1 тыс. населения	Число умерших / среднегодовая численность населения отчетного года х 1 000
2.	Смертность населения в трудоспособном возрасте	случаев на 100 тыс. человек трудоспособном возраста	Число умерших в трудоспособном возрасте / численность населения трудоспособного возраста отчетного года х 100 000
3.	Уровень младенческой смертности	случаев смерти детей на первом году жизни на 1 тыс. родившихся живыми	Количество детей, умерших в течение года, на 1-ом году жизни / количество родившихся живыми в данном календарном году х 1 000
4.	Охват населения города Ростова-на-Дону профилактическими осмотрами на туберкулез	процентов	Количество всего населения, охваченного профилактическими осмотрами на туберкулез / численность постоянного населения отчетного года х 100
5.	Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения	человек	Общее число физических лиц, работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения / численность постоянного населения отчетного года х 10 000
6.	Количество заключенных договоров о целевом обучении со студентами Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ростовский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации	договоров	Фактическое количество заключенных договоров о целевом обучении со студентами Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ростовский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации за отчетный год
7.	Средняя длительность лечения больного в стационаре	дней	Число койко-дней, проведенных выписанными больными в стационаре / число выписанных больных
8.	Смертность от болезней системы кровообращения	случаев на 100 тыс. населения	Число умерших от болезней системы кровообращения / среднегодовая численность населения отчетного года х 100 000
9.	Смертность от новообразований, в том числе злокачественных	случаев на 100 тыс. населения	Число умерших от новообразований, в том числе злокачественных / среднегодовая численность населения отчетного года х 100 000
10.	Смертность от туберкулеза	случаев на 100 тыс. населения	Число умерших от туберкулеза/ среднегодовая численность населения отчетного года х 100 000 населения
11.	Число случаев смерти лиц до 18 лет	случаев на 10 тыс. населения детей от 0 до 18 лет	Количество умерших в течение года лиц до 18 лет / численность среднегодового населения в возрасте до 18 лет отчетного года х 10 000
12.	Удельный вес детей 1 и 2 групп здоровья в общей численности учащихся муниципальных организаций	процентов	Количество детей 1 и 2 групп здоровья среди учащихся муниципальных организаций / количество детей, посещающих муниципальные образовательные организации х 100
13.	Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут	процентов	Количество результативных выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут / общее количество результативных выездов бригад скорой медицинской помощи х 100
14.	Доля населения города Ростова-на-Дону, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения города Ростова-на-Дону	процентов	Количество обследуемых на ВИЧ-инфекцию / среднегодовая численность населения отчетного года х 100
15.	Число муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (при наличии проектно-сметной документации)	единиц	Количество муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (при наличии проектно-сметной документации), на конец отчетного года
16.	Удовлетворенность населения медицинской помощью	процентов	Количество положительных ответов / количество опрошенных пациентов муниципальных учреждений здравоохранения х 100
17.	Охват санаторно-курортным лечением детей	процентов	Количество детей, охваченных санаторно-курортным лечением / количество детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении х 100
18.	Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению	коек на 100 тыс. взрослого населения	Количество коек для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению / численность прикрепленного взрослого населения к МБУЗ х 100 000
19.	Обеспечение деятельности работников, своевременная оплата труда работникам Управления здравоохранения	процентов	Количество работников, которым своевременно произведена оплата труда / общее количество работников х 100
20.	Обеспечение оплаты налогов	процентов	Сумма налогов перечисленная / сумма налогов начисленная х 100
21.	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы	процентов	Фактические бюджетные расходы на реализацию Программы в отчетном году / плановые бюджетные ассигнования на реализацию Программы в отчетном году x 100