Раздел VII. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Информация об изменениях:

Раздел VII изменен с 21 октября 2020 г. - Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 15 октября 2020 г. N 1073

См. предыдущую редакцию

Раздел VII. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации задач программы осуществляется на основе:

степени достижения целей и решения задач программы (подпрограммы) посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

1. Степень достижения целевых показателей программы (подпрограммы) осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

,

где - эффективность реализации целевого показателя программы (подпрограммы);

- фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации программы (подпрограммы);

- плановое значение целевого показателя, утвержденного программой (подпрограммой).

Если эффективность целевого показателя программы составляет более 100% при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

,

где - эффективность реализации целевого показателя программы (подпрограммы);

плановое значение целевого показателя, утвержденного программой (подпрограммой);

- фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации программы (подпрограммы).

Если эффективность целевого показателя программы составляет более 100% при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 100% принимается наступление события, за 0% - ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей программы определяется по формуле:

,

где - суммарная оценка степени достижения целевых показателей программы;

- эффективность реализации целевого показателя программы;

- номер показателя программы;

- количество целевых показателей программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей программы признается:

высокой при значении эффективности 90% и выше;

средней при значении эффективности от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении эффективности от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении эффективности менее 70%.

2. Бюджетная эффективность реализации программы рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию программы к их плановым значениям по следующей формуле:

,

где - степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические бюджетные расходы на реализацию программы в отчетном году;

- плановые бюджетные ассигнования на реализацию программы в отчетном году.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой при значении 90% и выше;

средней при значении от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении менее 70%.

3. Для ежегодной оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей - 0,5;

бюджетная эффективность - 0,5.

Эффективность реализации программы () в целом оценивается по формуле:

и признается:

высокой при значении 90% и выше;

средней при значении от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении менее 70%.

4. Итоговая оценка эффективности реализации программы рассчитывается по формуле:

,

где - итоговая эффективность реализации программы;

- уровень реализации программы в отчетном году;

- каждый отчетный год реализации программы;

- итоговое количество лет реализации программы,

и признается:

высокой при значении 90% и выше;

средней при значении от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении менее 70%.

Методика расчета целевых показателей программы приведена в таблице N 4 к программе.

Таблица N 4
к программе

Методика расчета целевых показателей программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Методика расчета и оценки целевого показателя, источник информации о показателе
1.	Муниципальная программа "Развитие экономики города Ростова-на-Дону"
2.	1.1. Объем инвестиций в основной капитал в действующих ценах	млн руб.	Показатель формируется на основе информационно-аналитического материала "Анализ инвестиционно-строительной деятельности по г. Ростову-на-Дону" за последний отчетный период, предоставляемого в рамках муниципального контракта. Предварительная оценка значения показателя формируется посредством экстраполяции фактических данных за последний отчетный период и метода экспертных оценок
3.	1.2. Темп роста числа малых и средних предприятий в городе Ростове-на-Дону (год к году)	%	- количество малых и средних предприятий города Ростова-на-Дону за отчетный год (данные формируются на основе информационно-аналитического материала "Анализ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства города Ростова-на-Дону" за последний отчетный период, предоставляемого в рамках муниципального контракта); - количество малых и средних предприятий города Ростова-на-Дону за предшествующий отчетному год (данные формируются на основе информационно-аналитического материала "Анализ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства города Ростова-на-Дону" за последний отчетный период, предоставляемого в рамках муниципального контракта). Предварительная оценка значения показателя формируется посредством экстраполяции фактических данных за последний отчетный период и метода экспертных оценок
4.	1.3. Количество размещенных лиц в коллективных средствах размещения города Ростова-на-Дону	тыс.  человек	Показатель формируется на основе информационного материала "Об основных показателях деятельности коллективных средств размещения города Ростова-на-Дону" за последний отчетный период, предоставляемого в рамках муниципального контракта. Предварительная оценка значения показателя формируется посредством экстраполяции фактических данных за последний отчетный период и метода экспертных оценок
5.	1.4. Ежегодное проведение сравнительных исследований и независимых потребительских экспертиз качества товаров (работ, услуг) (не менее 50 ежегодно)	ед.	Показатель формируются на основе проведенных исследований и независимых потребительских экспертиз качества товаров (работ, услуг) в рамках муниципального контракта
6.	Подпрограмм N 1 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инновационной деятельности на территории города Ростова-на-Дону"
7.	2.1.1. Доля предприятий и организаций, осуществляющих технологические, организационные и маркетинговые инновации, в общем числе предприятий и организаций города Ростова-на-Дону (по крупным и средним предприятиям и организациям)	%	Показатель формируется на основе информационно-аналитического материала "Анализ инновационной деятельности крупных и средних предприятий и организаций г. Ростова-на-Дону" за последний отчетный период, предоставляемого в рамках муниципального контракта. Предварительная оценка значения показателя формируется посредством экстраполяции фактических данных за последний отчетный период и метода экспертных оценок
8.	2.1.2. Количество посещений интернет-ресурса "Инвестиции и Инновации" и информационно-аналитической системы "Паспорт развития города" (не менее 12000 ежегодно)	ед.	Показатель формируется на основании отчета "Количество целевых действий, осуществляемых пользователями при посещении Портала", предоставляемого в рамках муниципального контракта
9.	2.1.3. Темп роста объемов инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий города Ростова-на-Дону (год к году)	%	- объем инвестиций в основной капитал на малых и средних предприятиях города Ростова-на-Дону за отчетный год (данные формируются на основе информационно-аналитического материала "Анализ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства города Ростова-на-Дону" за последний отчетный период, предоставляемого в рамках муниципального контракта); - объем инвестиций в основной капитал на малых и средних предприятиях города Ростова-на-Дону за предшествующий отчетному год (данные формируются на основе информационно-аналитического материала "Анализ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства города Ростова-на-Дону" за последний отчетный период, предоставляемого в рамках муниципального контракта). Предварительная оценка значения показателя формируется посредством экстраполяции фактических данных за последний отчетный период и метода экспертных оценок
10.	2.1.4. Доля обрабатывающего производства в общем обороте малых и средних предприятий города Ростова-на-Дону	%	- оборот малых и средних предприятий города Ростова-на-Дону с основным видом деятельности "обрабатывающее производство" за отчетный год (данные формируются на основе информационно-аналитического материала "Анализ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства города Ростова-на-Дону" за последний отчетный период, предоставляемого в рамках муниципального контракта); - общий оборот малых и средних предприятий города Ростова-на-Дону за отчетный год (данные формируются на основе информационно-аналитического материала "Анализ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства города Ростова-на-Дону" за последний отчетный период, предоставляемого в рамках муниципального контракта). Предварительная оценка значения показателя формируется посредством экстраполяции фактических данных за последний отчетный период и метода экспертных оценок
11.	2.1.5. Объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами, по полному кругу предприятий обрабатывающих производств	млн руб.	Показатель формируется на основе экспресс - анализа "Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий по городу Ростову-на-Дону по видам экономической деятельности (оценочные данные)" за последний отчетный период, предоставляемого в рамках муниципального контракта. Предварительная оценка значения показателя формируется посредством экстраполяции фактических данных за последний отчетный период и метода экспертных оценок
12.	Подпрограмма N 2 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону"
13.	3.1.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения города Ростова-на-Дону	ед.	- количество субъектов малого и среднего предпринимательства города Ростова-на-Дону (данные формируются на основе информационно-аналитического материала "Анализ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства города Ростова-на-Дону" за последний отчетный период, предоставляемого в рамках муниципального контракта); - численность населения города Ростова-на-Дону (данные формируются на основе информационного материала "О численности населения в г. Ростове-на-Дону", размещенного на официальном сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области). Предварительная оценка значения показателя формируется посредством экстраполяции фактических данных за последний отчетный период и метода экспертных оценок
14.	3.2.1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города Ростова-на-Дону	%	- среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) на малых и средних предприятиях города Ростова-на-Дону за отчетный год (данные формируются на основе информационно-аналитического материала "Анализ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства города Ростова-на-Дону" за последний отчетный период, предоставляемого в рамках муниципального контракта); - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города Ростова-на-Дону за отчетный год (данные формируются на основе экспресс-анализа "Экспериментальная оценка среднесписочной численности работников и среднемесячной начисленной заработной платы по полному кругу организаций по видам экономической деятельности по г. Ростову-на-Дону" за последний отчетный период, предоставляемого в рамках муниципального контракта). Предварительная оценка значения показателя формируется посредством экстраполяции фактических данных за последний отчетный период и метода экспертных оценок
15.	3.2.2. Темп роста среднесписочной численности работающих на малых и средних предприятиях города Ростова-на-Дону (год к году)	%	- среднесписочная численность работающих на малых и средних предприятиях города Ростова-на-Дону за отчетный год (данные формируются на основе информационно-аналитического материала "Анализ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства города Ростова-на-Дону" за последний отчетный период, предоставляемого в рамках муниципального контракта); - среднесписочная численность работающих на малых и средних предприятиях города Ростова-на-Дону за предшествующий отчетному год (данные формируются на основе информационно-аналитического материала "Анализ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства города Ростова-на-Дону" за последний отчетный период, предоставляемого в рамках муниципального контракта). Предварительная оценка значения показателя формируется посредством экстраполяции фактических данных за последний отчетный период и метода экспертных оценок
16.	Подпрограмма N 3 "Продвижение туристского потенциала города Ростова-на-Дону"
17.	4.1.1. Реализовано туристских пакетов	шт.	Показатель формируется на основе информационного материала "Об основных показателях деятельности туристских фирм города Ростова-на-Дону" за последний отчетный период, предоставляемого в рамках муниципального контракта. Предварительная оценка значения показателя формируется посредством экстраполяции фактических данных за последний отчетный период и метода экспертных оценок
18.	4.1.2. Количество посещений официального туристского портала города Ростова-на-Дону "tourism.rostov-gorod.ru" (не менее 70000 ежегодно)	ед.	Показатель формируется на основе отчета системы сбора статистики "Яндекс.Метрика" о количестве посещений официального туристского портала города Ростова-на-Дону "tourism.rostov-gorod.ru" за отчетный период (подтверждается скриншотом, заверенным начальником отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики города Ростова-на-Дону)
19.	Подпрограмма N 4 "Защита прав потребителей в городе Ростове-на-Дону"
20.	5.1.1. Ежегодное размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам защиты прав потребителей (не менее 28 ежегодно)	ед.	Показатель формируется на основе фактически размещенных материалов в средствах массовой информации в рамках исполнения муниципального контракта
21.	5.1.2. Ежегодное проведение мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных организаций города Ростова-на-Дону, специалистов, работающих в сфере защиты прав потребителей (не менее 28 ежегодно)	ед.	Показатель формируется на основе фактически проведенных мероприятий за отчетный год: по итогам исполнения муниципальных контрактов (подтверждается актом приема-передачи результатов оказанных услуг; отчетом, отражающим исполнение технического задания); по результатам организации работы комиссии по вопросам защиты прав потребителей при Администрации города Ростова-на-Дону (подтверждается протоколом по итогу заседания комиссии по вопросам защиты прав потребителей при Администрации города Ростова-на-Дону); по итогам участия специалистов отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики города Ростова-на-Дону в мероприятиях по вопросам защиты прав потребителей, организованных различными службами и ведомствами на территории города Ростова-на-Дону (подтверждается письмами об участии специалистов отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики города Ростова-на-Дону в мероприятиях, организованных различными службами и ведомствами на территории города Ростова-на-Дону)
22.	Подпрограмма N 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие экономики города Ростова-на-Дону"
23.	6.1.1. Освоение выделенных бюджетных ассигнований (не менее 90% ежегодно)	%	- кассовое исполнение бюджета ГРБС - Департамента экономики города Ростова-на-Дону, выделенного на реализацию муниципальной программы, на отчетную дату (данные формируются на основе отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств (ф. 0531786); - бюджетные ассигнования выделенные ГРБС - Департамент экономики города Ростова-на-Дону на реализацию муниципальной программы на отчетную дату (данные формируются на основании действующего решения Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на финансовый год и на плановый период, на основании бюджетной росписи Департамента экономики города Ростова-на-Дону)
24.	6.1.2. Численность сотрудников, прошедших обучение в рамках повышения квалификации (не менее 2 сотрудников ежегодно)	чел.	Показатель формируется на основании Списка муниципальных служащих Департамента экономики города Ростова-на-Дону, получивших дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки на отчетную дату (реестр ведется в электронном виде сотрудником Департамента экономики города Ростова-на-Дону)