Приложение 8. Формы отчета о реализации муниципальной программы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону от 23 августа 2017 г. N 776 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 8
к постановлению Администрации города
от 27.08.14 N 955
(с изменениями от 22 сентября 2015 г.,
23 августа 2017 г.)

Форма 1

Оперативный отчет
о реализации муниципальной программы

__________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на _____________ 20__ г.

тыс. руб.

N п/п

Реквизиты нормативно правового акта об утверждении муниципальной программы

Объем ассигнований

Причины низкого освоения средств (с разбивкой по источникам бюджетов)

Предусмотрено программой на весь период реализации (1)

Предусмотрено программой на отчетный год (1)

Исполнено (кассовые расходы)

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

1

________________________________

(1) С учетом изменений, принятых на последнем заседании Ростовской-на-Дону городской Думы.

Руководитель учреждения (органа)		Ф.И.О.
	(подпись)

Согласовано: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону

Должность		Ф.И.О.
	(подпись)

(Ф.И.О. исполнителя)

(телефон)

Форма 2

Аналитический отчет
об уровне реализации мероприятий в разрезе целевых показателей муниципальной программы

___________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на ______________ 20 ____ г.

N п/п	Наименование целевых показателей программы (подпрограммы)	Единица измерения	Базовое значение целевого показателя	Планируемое значение целевого показателя на текущий год	Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату (1)	Перечень мероприятий, существенно влияющих на достижение целевого показателя	Примечание (2)
1	2	3	4	5	6	7	8
Программа:
1.1.
1...
Подпрограмма 1:
2.1.
2...
Подпрограмма 2:
3.1.
3...
и т.д. по целевым показателям Программы

(1) В данной графе необходимо отразить фактическое значение целевых показателей за отчетный период текущего года (%, натуральные выражения, абсолютные числа и т.д.), позволяющее оценить степень реализации программных мероприятий. В случае низкого уровня достижения целевых показателей необходимо в Примечании изложить причины с указанием конкретных факторов, повлиявших на ситуацию, а также принимаемые меры.

(2) В Примечании необходимо дать пояснение:

о степени соответствия запланированному уровню значений целевых показателей, с указанием причин недостижения заявленного уровня и предложения по их дальнейшему достижению;

о степени реализации основных мероприятий программы, достижении ожидаемых непосредственных результатов их реализации, с указанием причин неисполнения и предложений по дальнейшей реализации таких мероприятий.

Руководитель учреждения (органа)		Ф.И.О.
	(подпись)

(Ф.И.О. исполнителя)

Форма 3

Годовой отчет
об освоении денежных средств, направленных на реализацию муниципальной программы

___________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

нарастающим итогом с начала года за ______ год

тыс. руб.

N п/п	Наименование мероприятия	Муниципальный заказчик (1), исполнитель	Сроки выполнения	Источник финансирования	Плановый объем финансового обеспечения на год (2)	Исполнено (кассовый расход) за отчетный период	Причины неисполнения плана
	Всего по Программе			Всего, в том числе:
				Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Бюджет города
				Внебюджетные
1		ГРБС (наименование) (1)		Всего, в том числе:
				Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Бюджет города
				Внебюджетные
Подпрограмма 1:
1.1.	Основное мероприятие			Всего, в том числе:
				Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Бюджет города
				Внебюджетные
1.1.1.	Мероприятие			Всего, в том числе:
				Федеральный бюджет
				...
	И т.д. по основным мероприятиям и отдельным мероприятиям подпрограммы
Всего по подпрограмме 1:
				Всего, в том числе:
				Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Бюджет города
				Внебюджетные
		ГРБС (наименование) (1)
Подпрограмма 2:
2.1.	Основное мероприятие			Всего, в том числе:
				Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Бюджет города
				Внебюджетные
	И т.д. по подпрограммам, основным мероприятиям и отдельным мероприятиям

_________________________________________________

(1) Указывается в случае, если муниципальными заказчиками муниципальной программы выступают несколько муниципальных заказчиков.

(2) Объемы финансового обеспечения по бюджетным источникам финансирования указываются в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи.

Объемы финансового обеспечения указываются с учетом изменений, принятых на последнем заседании Ростовской-на-Дону городской Думы.

Руководитель учреждения (органа)		Ф.И.О.
	(подпись)

Согласовано: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону

Должность		Ф.И.О.
	(подпись)

(Ф.И.О. исполнителя)

(телефон)

Форма 4

Оценка
эффективности достижения целевых показателей муниципальной программы

_________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за ______ год

N N п/п	Наименование целей и целевых показателей	Единица измерения	Базовое значение целевого показателя	Планируемое значение целевого показателя на отчетный период	Фактическое значение целевого показателя на конец отчетного периода	Степень достижения целевых показателей, % (Эп)	Плановое значение целевого показателя к концу реализации программы	Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
Цель (цели) программы
Цель (цели) подпрограммы 1 (1)
a. 1	Целевой показатель 1.1
.	Целевой показатель 1.2
.
Цель подпрограммы 2
.	Целевой показатель 1.1
.	Целевой показатель 1.2
.
...

_______________________________________________

(1) Целевые показатели группируются по подпрограммам в случае, если это предусмотрено структурой программы.

Руководитель учреждения (органа)		Ф.И.О.
	(подпись)

(Ф.И.О. исполнителя)

(телефон)

Форма 5

Эффективность
реализации муниципальной программы

___________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

нарастающим итогом по состоянию на ___________ г.

N п/п	Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы (), %			Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы (), %			Эффективность реализации муниципальной программы (), %			Итоговая эффективность реализации муниципальной программы (), %
	20______год	20_____ год	...	20_____ год	20_____ год	...	20____ год	20____ год	...	(1)
Итого по программе
1.
Подпрограмма 1:
2.
Подпрограмма 2:
3.

_____________________________________

(1) Указывается общий период реализации программы (2014-20_____гг.).

Руководитель учреждения (органа)		Ф.И.О.
	(подпись)

(Ф.И.О. исполнителя)

(телефон)

Форма 6

Итоговый отчет
об освоении денежных средств по итогам реализации муниципальной программы

___________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

тыс. руб.

п N п/п	Наименование мероприятия	Муниципальный заказчик (1), исполнитель	Сроки выполнения	Источник финансирования	Плановый объем финансового обеспечения на год (2)		Исполнено (кассовый расход) за отчетный период		Причины неисполнения плана
					всего	на последний год реализации программы	всего	на последний год реализации программы
	Всего по Программе			Всего, в том числе:
				Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Бюджет города
				Внебюджетные
1		ГРБС (наименование) (1)		Всего, в том числе:
				Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Бюджет города
				Внебюджетные
Подпрограмма 1:
1.1.	Основное мероприятие			Всего, в том числе:
				Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Бюджет города
				Внебюджетные
1.1.1.	Мероприятие			Всего, в том числе:
				Федеральный бюджет
				...
	И т.д. по основным мероприятиям и отдельным мероприятиям подпрограммы
Всего по подпрограмме 1:
				Всего, в том числе:
				Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Бюджет города
				Внебюджетные
		ГРБС (наименование) (1)
Подпрограмма 2:
2.1.	Основное мероприятие			Всего, в том числе:
				Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Бюджет города
				Внебюджетные
	И т.д. по подпрограммам, основным мероприятиям и отдельным мероприятиям

--------------------------------

(1) Указывается в случае, если муниципальными заказчиками муниципальной программы выступают несколько муниципальных заказчиков.

Руководитель учреждения (органа)		Ф.И.О.
	(подпись)

Согласовано: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону

(Ф.И.О. исполнителя)

(телефон)

Форма 7

Оценка
эффективности достижения целевых показателей муниципальной программы

__________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

по итогам ее реализации

N п/п	Наименование целей и целевых показателей	Единица измерения	Базовое значение целевого показателя	Планируемое значение целевого показателя по годам реализации			Достигнутое значение целевого показателя по годам реализации			Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
				20__ год	20__ год	...	20__ год	20__ год	...
Цель (цели) программы
Цель (цели) подпрограммы 1 (1)
	Целевой показатель 1.1
2	Целевой показатель 1.2
.
Цель подпрограммы 2
1	Целевой показатель 1.1
2	Целевой показатель 1.2
.
...

(1) Целевые показатели группируются по подпрограммам в случае, если это предусмотрено структурой программы.

Руководитель учреждения (органа)		Ф.И.О.
	(подпись)

(Ф.И.О. исполнителя)

(телефон)