Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Шахты Ростовской области от 20 ноября 2018 г. N 5906 "Об утверждении муниципальной программы города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения"
- Приложение. Муниципальная программа города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения"
- Приложение N 5. Расходы на реализацию программы
Приложение N 5. Расходы на реализацию программы
Приложение N 5
к муниципальной программе города
Шахты "Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения"
Расходы на реализацию программы
|
Наименование программы, номер и наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Объем расходов всего (тыс. рублей) |
в том числе по годам реализации программы |
||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Муниципальная программа города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения" |
всего |
20 675 814,4 |
1 520 922,8 |
2 173 124,4 |
2 336 807,5 |
2 358 467,8 |
1 829 345,3 |
|
федеральный бюджет |
7 007 149,9 |
498 261,2 |
1 096 920,9 |
1 217 294,4 |
1 110 094,8 |
633 718,4 |
|
|
областной бюджет |
12 978 586,6 |
973 823,6 |
1 020 014,3 |
1 061 699,2 |
1 185 368,4 |
1 129 186,2 |
|
|
местный бюджет |
284 300,2 |
21 838,0 |
24 389,2 |
25 313,9 |
29 257,0 |
30 769,1 |
|
|
внебюджетные источники всего в том числе |
405 777,7 |
27 000,0 |
31 800,0 |
32 500,0 |
33 747,6 |
35 671,6 |
|
|
средства государственных внебюджетных фондов (далее - СГВБФ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства компаний и организаций государственного сектора (далее - СКиОГС) |
405 777,7 |
27 000,0 |
31 800,0 |
32 500,0 |
33 747,6 |
35 671,6 |
|
|
средства компаний и организаций негосударственного сектора (далее - СКиОНГС) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие 1. Реализация государственных полномочий, переданных для осуществления в установленном порядке, предоставление доплат в соответствии с положением о муниципальной службе |
Всего |
17 249 652,4 |
1 306 182,1 |
1 946 735,8 |
2 088 124,6 |
2 052 587,9 |
1 469 910,0 |
|
Федеральный бюджет |
6 886 343,1 |
498 261,2 |
1 096 920,9 |
1 217 294,4 |
1 110 094,8 |
600 342,2 |
|
|
Областной бюджет |
10 132 744,9 |
790 409,6 |
830 987,3 |
850 459,9 |
917 911,1 |
843 515,4 |
|
|
Местный бюджет |
230 564,4 |
17 511,3 |
18 827,6 |
20 370,3 |
24 582,0 |
26 052,4 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по национальному проекту "Демография" |
Всего |
1 494 916,1 |
232 500,5 |
328 045,9 |
372 306,4 |
385 438,9 |
141 897,7 |
|
Федеральный бюджет |
1 170 283,6 |
169 565,4 |
266 184,0 |
306 738,2 |
315 754,8 |
82 991,0 |
|
|
Областной бюджет |
324 632,5 |
62 935,1 |
61 861,9 |
65 568,2 |
69 684,1 |
58 906,7 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности ДТСР города Шахты |
Всего |
970 590,6 |
57 374,3 |
60 734,9 |
72 551,4 |
102 605,0 |
106 487,5 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
931 653,4 |
54 346,6 |
56 443,4 |
68 660,2 |
99 127,0 |
103 101,0 |
|
|
Местный бюджет |
38 937,2 |
3 027,7 |
4 291,5 |
3 891,2 |
3 478,0 |
3 386,5 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие 3. Организация приема граждан в сфере социальной поддержки населения на базе многофункциональных центров |
Всего |
168 273,0 |
11 137,9 |
11 571,1 |
11 825,1 |
16 466,2 |
17 179,4 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
168 273,0 |
11 137,9 |
11 571,1 |
11 825,1 |
16 466,2 |
17 179,4 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие 5. Исполнение муниципального задания подведомственными учреждениями социального обслуживания |
Всего |
1 758 248,4 |
119 228,5 |
122 282,6 |
131 806,4 |
153 061,1 |
166 039,5 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
1 743 449,8 |
117 929,5 |
121 012,5 |
130 754,0 |
151 864,1 |
164 709,3 |
|
|
Местный бюджет |
14 798,6 |
1 299,0 |
1 270,1 |
1 052,4 |
1 197,0 |
1 330,2 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Региональный проект "Старшее поколение" по национальному проекту "Демография" |
Всего |
52 772,2 |
0,0 |
0,0 |
15 647,6 |
17 985,1 |
19 139,5 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
52 772,2 |
0,0 |
0,0 |
15 647,6 |
17 985,1 |
19 139,5 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие 6. Развитие системы оказания платных услуг |
Всего |
405 777,7 |
27 000,0 |
31 800,0 |
32 500,0 |
33 747,6 |
35 671,6 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
405 777,7 |
27 000,0 |
31 800,0 |
32 500,0 |
33 747,6 |
35 671,6 |
|
|
СГВБФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
СКиОГС |
405 777,7 |
27 000,0 |
31 800,0 |
32 500,0 |
33 747,6 |
35 671,6 |
|
|
СКиОНГС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Приоритетное основное мероприятие 8. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе |
Всего |
123 272,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 057,3 |
|
Федеральный бюджет |
120 806,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33 376,2 |
|
|
Областной бюджет |
2 465,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
681,1 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Региональный проект "Старшее поколение" по национальному проекту "Демография" |
Всего |
123 272,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 057,3 |
|
Федеральный бюджет |
120 806,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33 376,2 |
|
|
Областной бюджет |
2 465,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
681,1 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Продолжение таблицы
|
Наименование программы, номер и наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
в том числе по годам реализации программы |
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||
|
1 |
2 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Муниципальная программа города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения" |
всего |
1 601 618,3 |
1 539 690,0 |
1 562 473,9 |
1 438 191,1 |
1 438 291,1 |
1 438 391,1 |
1 438 491,1 |
|
федеральный бюджет |
381 809,6 |
292 068,8 |
269 859,4 |
376 780,6 |
376 780,6 |
376 780,6 |
376 780,6 |
|
|
областной бюджет |
1 150 400,7 |
1 207 653,0 |
1 252 480,0 |
999 490,3 |
999 490,3 |
999 490,3 |
999 490,3 |
|
|
местный бюджет |
33 679,5 |
4 263,2 |
4 329,5 |
27 615,2 |
27 615,2 |
27 615,2 |
27 615,2 |
|
|
внебюджетные источники всего в том числе |
35 728,5 |
35 705,0 |
35 805,0 |
34 305,0 |
34 405,0 |
34 505,0 |
34 605,0 |
|
|
средства государственных внебюджетных фондов (далее - СГВБФ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства компаний и организаций государственного сектора (далее - СКиОГС) |
35 728,5 |
35 705,0 |
35 805,0 |
34 305,0 |
34 405,0 |
34 505,0 |
34 605,0 |
|
|
средства компаний и организаций негосударственного сектора (далее - СКиОНГС) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие 1. Реализация государственных полномочий, переданных для осуществления в установленном порядке, предоставление доплат в соответствии с положением о муниципальной службе |
Всего |
1 160 041,5 |
1 180 176,8 |
1 188 818,9 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
|
Федеральный бюджет |
294 379,0 |
292 068,8 |
269 859,4 |
376 780,6 |
376 780,6 |
376 780,6 |
376 780,6 |
|
|
Областной бюджет |
837 504,1 |
888 108,0 |
918 959,5 |
813 722,5 |
813 722,5 |
813 722,5 |
813 722,5 |
|
|
Местный бюджет |
28 158,4 |
0,0 |
0,0 |
23 765,6 |
23 765,6 |
23 765,6 |
23 765,6 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по национальному проекту "Демография" |
Всего |
23 374,2 |
11 352,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
19 400,6 |
9 649,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
3 973,6 |
1 702,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности ДТСР города Шахты |
Всего |
114 438,7 |
111 828,8 |
113 673,2 |
57 724,2 |
57 724,2 |
57 724,2 |
57 724,2 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
110 195,2 |
108 841,7 |
110 618,3 |
55 080,0 |
55 080,0 |
55 080,0 |
55 080,0 |
|
|
Местный бюджет |
4 243,5 |
2 987,1 |
3 054,9 |
2 644,2 |
2 644,2 |
2 644,2 |
2 644,2 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие 3. Организация приема граждан в сфере социальной поддержки населения на базе многофункциональных центров |
Всего |
17 870,1 |
18 047,2 |
18 760,4 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
17 870,1 |
18 047,2 |
18 760,4 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие 5. Исполнение муниципального задания подведомственными учреждениями социального обслуживания |
Всего |
184 324,5 |
193 932,2 |
205 416,4 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
183 046,9 |
192 656,1 |
204 141,8 |
119 333,9 |
119 333,9 |
119 333,9 |
119 333,9 |
|
|
Местный бюджет |
1 277,6 |
1 276,1 |
1 274,6 |
1 205,4 |
1 205,4 |
1 205,4 |
1 205,4 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Региональный проект "Старшее поколение" по национальному проекту "Демография" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие 6. Развитие системы оказания платных услуг |
Всего |
35 728,5 |
35 705,0 |
35 805,0 |
34 305,0 |
34 405,0 |
34 505,0 |
34 605,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
35 728,5 |
35 705,0 |
35 805,0 |
34 305,0 |
34 405,0 |
34 505,0 |
34 605,0 |
|
|
СГВБФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
СКиОГС |
35 728,5 |
35 705,0 |
35 805,0 |
34 305,0 |
34 405,0 |
34 505,0 |
34 605,0 |
|
|
СКиОНГС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Приоритетное основное мероприятие 8. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе |
Всего |
89 215,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
87 430,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
1 784,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Региональный проект "Старшее поколение" по национальному проекту "Демография" |
Всего |
89 215,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
87 430,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
1 784,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|