|
Наименование этапов
|
Содержание работы
|
Ожидаемый результат
|
|
Этап 1. Организация работ
|
1.1 Принятие решения об организации работ по совершенствованию/разработке системы. Формирование рабочей группы проекта
|
Распоряжение о назначении рабочей группы по совершенствованию/разработке и обеспечению функционирования системы
|
|
1.2 Обучение рабочей группы
|
Согласование плана и программы семинара по системе управления охраной труда
|
|
|
1.3 Предварительное обследование системы управления организации
|
Согласование исходных данных для совершенствования/разработки системы
|
|
|
1.4 Разработка программы работ
|
Согласованный план-график работ
|
|
|
1.5 Распределение ответственности и полномочий в системе управления
|
Закрепление элементов системы за подразделениями
|
|
Этап 2. Разработка концепции
|
2.1 Обучение персонала (высшего и среднего руководящего состава)
|
Согласование плана и программы семинаров, персонального состава участников. Обучение назначенных специалистов в согласованные сроки
|
|
2.2 Разработка концепции (политики)
|
Проект концепции (политики)
|
|
2.3 Обсуждение концепции с коллективом организации и ее принятие
|
Подписание концепции (политики) руководством
|
|
Этап 3. Разработка документации системы 1-го уровня
|
3.1 Определение структуры и состава документации системы управления
|
Перечень документов и процедур системы управления
|
|
3.2 Подготовка детального плана-графика разработки и согласования документации системы управления
|
План-график разработки документации
|
|
3.3 Анализ фактического состояния применяемых нормативных и технических документов, инструкций, формуляров, журналов
|
Выявление несоответствий. Установление отсутствующей документации на элементы системы
|
|
3.4 Разработка по согласованными данными Руководства (документация 1-го уровня)
|
Выпуск первых редакций Руководства
|
|
Этап 4. Разработка документации 2-го уровня
|
4.1 Разработка документированных (при необходимости) процедур обеспечения безопасности (документация 2-го уровня)
|
Выпуск первой редакции документированных процедур обеспечения безопасности
|
|
4.2 Обсуждение разработанных документов системы и их согласование
|
Выпуск согласованной редакции документации системы управления (1-го и 2-го уровней)
|
|
|
4.3 Корректировка несоответствий на уровне действующих операционных и отчетных документов (документация 3-его уровня)
|
Выпуск первых редакций недостающих документов и корректировка действующих документов
|
|
|
4.4 Тиражирование и рассылка документации системы по подразделениям и рабочим местам
|
Ознакомление исполнителей с документацией и ее изучение
|
|
Этап 5. Введение в действие документации системы
|
5.1 Совместная отработка документации системы управления всех уровней. Инструктаж и консультирование пользователей
|
Подготовка корректирующих мероприятий по выявленным несоответствиям в документации
|
|
5.2 Обучение и тренировка специалистов, назначенных для проведения внутренней проверки системы управления, по согласованной программе
|
Подготовка нескольких экспертов внутренней проверки и оценки системы управления
|
|
Этап 6. Обеспечение функционирования системы управления
|
6.1 Пробное применение системы с внутренней проверкой и оценкой. Текущее консультирование по применению управляющих процедур
|
Проверка и оценка соответствия выполняемых действий требованиям документации системы
|
|
6.2 Разработка корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий во время пробного применения системы управления
|
Откорректированный комплект документации системы управления
|
|
|
6.3 Оценка готовности системы управления к применению (внутренний аудит системы управления)
|
Проверка и оценка степени готовности документации системы управления и персонала (результаты внутреннего аудита)
|
|
Этап 7. Участие в сертификации
|
Оформление заявки на сертификацию и оказание помощи в процессе сертификации
|
Внесение корректирующих мероприятий в документацию и практику функционирования системы (при необходимости)
|
|
Примечание - В случае необходимости некоторые этапы работ могут быть объединены или исключены.
|
