Приложение

Приложение

к распоряжению Администрации города

от 20 марта 2013 г. N 1482

Отраслевая целевая программа
"Подготовка образовательных учреждений города Челябинска к новому учебному году на 2011-2013 годы"

Паспорт
отраслевой целевой программы "Подготовка образовательных учреждений города Челябинска к новому учебному году на 2011-2013 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета)

Первый заместитель Главы Администрации города Челябинска.

Главный распорядитель бюджетных средств - Управление по делам образования города Челябинска.

Наименование органа местного самоуправления,
утвердившего программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего правового акта

Администрация города Челябинска (распоряжение Администрации города Челябинска от 02.09.2010 N 6772).

Наименование Программы

Отраслевая целевая программа "Подготовка образовательных учреждений города Челябинска к новому учебному году на 2011-2013 годы" (далее - Программа).

Цели и задачи Программы

Цель Программы: обеспечение готовности муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году, проведение работ, направленных на увеличение срока службы зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении образовательных учреждений города Челябинска.

Задачи Программы:

1) выполнение требований надзорных органов в части проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях города Челябинска;

2) уменьшение эксплуатационных расходов на содержание зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении образовательных учреждений города Челябинска;

3) обеспечение проведения систематических работ по предупреждению износа конструкций и инженерных систем зданий;

4) системное и комплексное проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в образовательных учреждениях города;

5) предотвращение аварийных ситуаций, возникающих в образовательных учреждениях города.

Целевые индикаторы и показатели

1. Количество образовательных учреждений, в которых произведен ремонт помещений:

2011 год - 8 зданий.

2. Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых проведен ремонт кровли:

2011 год - 64 единицы;

2012 год - 58 единиц;

2013 год - 55 единиц.

3. Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых проведен ремонт фасадов:

2012 год - 8 единиц;

2013 год - 7 единиц.

4. Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых проведено благоустройство территорий:

2011 год - 138 учреждений;

2012 год - 21 учреждение;

2013 год - 18 учреждений.

5. Количество учреждений, в которых проведен ремонт инженерных и электрических сетей:

2011 год - 251 учреждение;

2012 год - 159 учреждений;

2013 год - 150 учреждений.

6. Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых установлены новые тепловые узлы:

2011 год - 11 учреждений;

2012 год - 15 учреждений.

7. Количество установленных новых приборов учета энергоресурсов:

2011 год - 57 единиц.

8. Количество учреждений, в которых проведен ремонт мест общего пользования:

2011 год - 16 учреждений;

2012 год - 49 учреждений;

2013 год - 70 учреждений.

9. Количество муниципальных образовательных учреждений, принятых комиссиями к новому учебному году (в процентах от общего числа образовательных учреждений):

2011 год - 100;

2012 год - 100;

2013 год - 100.

Характеристика программных мероприятий

Программа включает следующие мероприятия:

1) подготовка образовательных учреждений к новому учебному году;

2) проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

3) организация мониторинга качества выполненных работ и контроль реализации Программы.

Сроки реализации

Январь 2011 года - декабрь 2013 года.

Объемы и источники финансирования

Федеральный бюджет - 90 723,3 тыс. рублей, в том числе:

2011 год - 90 723,3 тыс. рублей.

Бюджет города - 278 881,3 тыс. рублей, в том числе:

2011 год - 83 011,3 тыс. рублей;

2012 год - 99 757,6 тыс. рублей;

2013 год - 96 112,4 тыс. рублей.

Внебюджетные средства - 142 403,4 тыс. рублей, в том числе:

2011 год - 61 933,5 тыс. рублей;

2012 год - 40 384,4 тыс. рублей;

2013 год - 40 085,5 тыс. рублей.

Всего: 512 008,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

В ходе реализации Программы будет обеспечено проведение необходимых мероприятий по ремонту кровель и фасадов зданий образовательных учреждений, благоустройству территорий образовательных учреждений, ремонту инженерных систем, учебных помещений и мест общего пользования образовательных учреждений и иных работ по обеспечению функционирования зданий муниципальных общеобразовательных учреждений.

Реализация Программы позволит обеспечить приемку к новому учебному году межведомственными комиссиями всех муниципальных образовательных учреждений, безаварийное функционирование образовательных учреждений города Челябинска, повышение долговечности службы зданий и сооружений, поддержание требуемого технического уровня инженерных систем и коммуникаций, повышение энергетической эффективности зданий.

Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 31 Закона Российской Федерации "Об образовании" отнесено к компетенции органов местного самоуправления.

В настоящее время в оперативном управлении муниципальных образовательных учреждений находится 528 зданий, 29 учреждений располагаются во встроенных помещениях жилых домов.

Указанное имущество является муниципальной собственностью. Для его надлежащего содержания необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на смену, ликвидацию дефектов или усиление основных несущих строительных конструкций, смену или устройство в существующих зданиях и сооружениях систем энерго- и водоснабжения, канализации и вентиляции, а также восстановление эксплуатационных свойств и ликвидацию морального износа конструкций и систем.

Средний возраст зданий образовательных учреждений города Челябинска 45 лет, в отдельных районах (Ленинском, Металлургическом) - 50 лет. Двенадцать процентов зданий построены до 1940 года.

Износ основных фондов и инженерных сетей составляет в среднем 60 процентов. Безаварийное функционирование образовательных учреждений города Челябинска может быть обеспечено только при достаточном количестве средств, выделяемых на капитальные и текущие ремонтно-строительные работы.

Денежные средства, выделяемые в настоящее время на ремонт зданий, помещений, инженерных сетей и других объектов ремонтных работ, не в полной мере, обеспечивают возможность реализации поставленных задач, так как недостаточное финансирование служит причиной накопления как прежних нерешенных проблем, так и возникновения новых, связанных с возрастанием уровня износа зданий.

В настоящее время 17 зданий образовательных учреждений находятся в аварийном состоянии; более 100 учреждений требуют проведения ремонта кровель; более 40 учреждений нуждаются в ремонте фасадов.

Значительных финансовых затрат требует решение вопроса энергосбережения и выполнения предписаний надзорных органов в части замены, ремонта и реконструкции инженерных систем. Так, по предписаниям тепловых сетей необходимо отремонтировать или заменить теплообменники более чем в 150 учреждениях, отремонтировать системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции в 54 учреждениях, поддерживать эксплуатационные качества регулирующей и запорной арматуры в тепловых узлах и в системах водоснабжения всех зданий.

Кроме того, эффективная эксплуатация здания, его элементов и систем невозможна без текущих ремонтов и работы по предупреждению аварийных ситуаций. Несмотря на проводимые мероприятия по предупреждению износа инженерных сетей и конструкций зданий, возникает необходимость проведения непредвиденных ремонтов, связанных с дефектами конструкций или систем энерго- и водоснабжения, канализации и вентиляции.

Программно-целевое управление при решении вышеуказанных проблем поможет улучшить организационно-управленческое и финансовое обеспечения мероприятий по реализации поставленных задач, сконцентрировать имеющиеся ресурсы, направив их на выполнение наиболее важных мероприятий, что в свою очередь повысит эффективность капитального и текущего ремонта зданий и инженерных систем и обеспечит сокращение затрат на содержание и ремонт муниципального имущества в будущем.

Основные цели и задачи Программы

Цель Программы: обеспечение готовности муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году, проведение работ, направленных на увеличение срока службы зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении образовательных учреждений города Челябинска.

Задачи Программы:

1) выполнение требований надзорных органов в части проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях города Челябинска;

2) уменьшение эксплуатационных расходов на содержание зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении образовательных учреждений города Челябинска;

3) обеспечение проведения систематических работ по предупреждению износа конструкций и инженерных систем зданий;

4) системное и комплексное проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в образовательных учреждениях города;

5) предотвращение аварийных ситуаций, возникающих в образовательных учреждениях города.

Ожидаемые результаты реализации Программы

В ходе реализации Программы будет обеспечено проведение необходимых мероприятий по ремонту кровель и фасадов зданий образовательных учреждений, благоустройству территорий образовательных учреждений, ремонту инженерных систем, учебных помещений и мест общего пользования образовательных учреждений, иные работы по обеспечению функционирования зданий муниципальных общеобразовательных учреждений.

В результате реализации Программы все муниципальные образовательные учреждения будут приниматься межведомственными комиссиями к новому учебному году, будет обеспечено безаварийное функционирование образовательных учреждений города Челябинска; повышение долговечности службы зданий и сооружений, поддержание требуемого технического уровня инженерных систем и коммуникаций.

Целевые индикаторы и показатели

1. Количество образовательных учреждений, в которых произведен ремонт помещений:

2011 год - 8 зданий.

2. Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых проведен ремонт кровли:

2011 год - 64 единицы;

2012 год - 58 единиц;

2013 год - 55 единиц.

3. Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых проведен ремонт фасадов:

2012 год - 8 единиц;

2013 год - 7 единиц.

4. Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых проведено благоустройство территорий:

2011 год - 138 учреждений;

2012 год - 21 учреждение;

2013 год - 18 учреждений.

5. Количество учреждений, в которых проведен ремонт инженерных и электрических сетей:

2011 год - 251 учреждение;

2012 год - 159 учреждений;

2013 год - 150 учреждений.

6. Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых установлены новые тепловые узлы:

2011 год - 11 учреждений;

2012 год - 15 учреждений.

7. Количество установленных новых приборов учета энергоресурсов:

2011 год - 57 единиц.

8. Количество учреждений, в которых проведен ремонт мест общего пользования:

2011 год - 16 учреждений;

2012 год - 49 учреждений;

2013 год - 70 учреждений.

9. Количество муниципальных образовательных учреждений, принятых комиссиями к новому учебному году (в процентах от общего числа образовательных учреждений):

2011 год - 100;

2012 год - 100;

2013 год - 100.

Перечень и описание программных мероприятий

Программа включает следующие мероприятия:

1) подготовка образовательных учреждений к новому учебному году:

- ремонт помещений муниципальных образовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии;

- ремонт кровель образовательных учреждений;

- ремонт фасадов образовательных учреждений;

- благоустройство территорий образовательных учреждений;

- ремонт инженерных и электрических сетей образовательных учреждений;

- ремонт и оборудование учебных помещений образовательных учреждений;

- ремонт мест общего пользования: спортивных, актовых залов, туалетных комнат, рекреаций и другое;

2) проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

- замена оконных блоков;

- установка новых тепловых узлов;

- обеспечение учета энергоресурсов (установка приборов учета);

3) организация мониторинга качества выполненных работ и контроль реализации Программы:

- проведение мониторинга качества выполненных работ;

- контроль выполнения программных мероприятий.

План мероприятий Программы представлен в приложении к настоящей Программе.

Сроки реализации Программы

Январь 2011 года - декабрь 2013 года.

Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

1) обеспечить соответствие зданий, сооружений, инженерных систем, территорий образовательных учреждений нормативным требованиям;

2) выполнить предписания надзорных органов в части проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях города Челябинска;

3) уменьшить эксплуатационные расходы на содержание зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении образовательных учреждений города Челябинска;

4) обеспечить проведение систематических работ по предупреждению износа конструкций и инженерных систем зданий;

5) предотвращать аварийные ситуации, возникающие в образовательных учреждениях города Челябинска.

Обоснование потребностей в необходимых финансовых ресурсах

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию Программы составляет 512 008,0 тыс. рублей.

Описание системы управления реализацией Программы

Управление реализацией Программы предполагается осуществлять посредством комплекса следующих организационно-управленческих мероприятий:

1) определение перечня приоритетных мероприятий;

2) выделение денежных средств на реализацию определенных мероприятий (при необходимости - подготовка пакета документов на проведение конкурсных процедур);

3) организация систематического контроля за сроками и качеством проводимых мероприятий.

Координатором Программы является Управление по делам образования города Челябинска.

Управление по делам образования города Челябинска:

- разрабатывает в пределах своих полномочий распорядительные документы, необходимые для выполнения Программы;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, контролирует эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- проводит мониторинг Программы, в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев), предоставляет отчет о реализации Программы в Комитет финансов города Челябинска, отчет за год предоставляется одновременно с отчетом об исполнении бюджета города за истекший финансовый год.

Начальник Управления по делам образования города Челябинска

С.В. Портье

Приложение

к отраслевой целевой программе

"Подготовка образовательных

учреждений города Челябинска

к новому учебному году

на 2011-2013 годы"

План мероприятий отраслевой целевой программы
"Подготовка образовательных учреждений города Челябинска к новому учебному году на 2011-2013 годы"

N п/п	Мероприятия	Срок проведения мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году
1.1.	Ремонт помещений, находящихся в аварийном состоянии (предоставление субсидии образовательным учреждениям на ремонт помещений, находящихся в аварийном состоянии)	2011 год	516,0	471,0		45,0		473	0702 436 2100 001, 019 0701 420 0100 001, 019 0709 795 0150 022, 019	220, 300,241
1.2.	Ремонт кровель (предоставление субсидии образовательным учреждениям на ремонт кровель)	2011 год 2012 год 2013 год	20332,8 19066,1 19619,5	6494,0		13507,1 18697,6 19252,5	331,7 368,5 367,0	473	0702 436 2100 001, 019 0701 420 0100 001, 019 0709 795 0150 022, 019, 611, 621	220, 300,241
1.3.	Ремонт фасадов (предоставление субсидии образовательным учреждениям на ремонт фасадов)	2012 год 2013 год	10785,9 12164,8			10201,0 11500,0	584,9 664,8	473	0709 795 0150 022, 019, 611, 621	220, 300,241
1.4.	Благоустройство территорий (предоставление субсидии образовательным учреждениям на благоустройство территорий)	2011 год 2012 год 2013 год	91770,0 56344,8 45510,2	65247,6		24322,4 56043,3 45098,6	2200,0 301,5 411,6	473	0702 436 2100 001, 019 0701 420 0100 001, 019 0709 795 0150 022, 019, 611, 621	220, 300,241
1.5.	Ремонт инженерных и электрических сетей (предоставление субсидии образовательным учреждениям на ремонт инженерных и электрических сетей)	2011 год 2012 год 2013 год	37650,0 10428,0 10586,0	5796,9		27600,5 10000,0 10000,0	4252,6 428,0 586,0	473	0702 436 2100 001, 019 0701 420 0100 001, 019 0709 795 0150 022, 019, 611, 621	220, 300,241
1.6.	Ремонт и оборудование учебных помещений (предоставление субсидии образовательным учреждениям на ремонт и оборудование учебных помещений)	2011 год 2012 год 2013 год	40543,2 27540,6 26599,8	215,8		3633,4 238,7	36694,0 27301,9 26599,8	473	0702 436 2100 001, 019 0709 795 0150 022, 019, 611, 621	220, 300,241
1.7.	Ремонт мест общего пользования: спортивных, актовых залов, туалетных комнат, рекреаций и другое (предоставление субсидии образовательным учреждениям на ремонт мест общего пользования)	2011 год 2012 год 2013 год	38812,8 14286,6 21261,3	11318,2		11383,1 3286,6 10261,3	16111,5 11000,0 11000,0	473	0702 436 2100 001, 019 0709 795 0150 022, 019, 611, 621	220, 300,241
2. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
2.1.	Замена оконных блоков (предоставление субсидии образовательным учреждениям на замену оконных блоков)	2011 год 2012 год 2013 год	2640,7 720,1 456,3	282,9		14,1 320,5	2343,7 399,6 456,3	473	0702 436 2100 001, 019 0709 795 0150 022, 019, 611, 621	220, 300,241
2.2.	Установка новых тепловых узлов (предоставление субсидии образовательным учреждениям на установку новых тепловых узлов)	2011 год 2012 год	3049,2 969,9	664,2		2385,0 969,9		473	0702 436 2100 001, 019 0709 795 0150 022, 019	220, 300,241
2.3.	Обеспечение учета энергоресурсов (установка новых приборов учета, предоставление субсидии образовательным учреждениям на обеспечение учета энергоресурсов)	2011 год	353,4	232,7		120,7		473	0702 436 2100 001, 019 0709 795 0150 022, 019	220, 300,241
3. Организация мониторинга качества выполненных работ и контроль реализации Программы
3.1.	Проведение мониторинга качества выполненных работ	ежегодно		не требует дополнительного финансирования				473
3.2.	Контроль выполнения программных мероприятий	ежегодно		не требует дополнительного финансирования				473
	Всего В том числе по годам	2011 год 2012 год 2013 год	512008,0 235668,1 140142,0 136197,9	90723,3 90723,3		278881,3 83011,3 99757,6 96112,4	142403,4 61933,5 40384,4 40085,5