Приложение 2

Приложение 2

к распоряжению Администрации города

от 26 марта 2013 г. N 1678

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

"Повышение уровня и качества

жизнедеятельности населения

Центрального района

города Челябинска" на 2012-2014 годы

Расчет финансовой потребности
на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Повышение уровня и качества жизнедеятельности населения Центрального района города Челябинска" на 2012-2014 годы*

N п/п	Наименование расходов	Сумма расходов с разбивкой по годам, тыс. рублей			Примечание
		2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6
	Всего, в том числе:	39 213,5	44 177,7	43 384,3
1.	Организация благоустройства и озеленения территории района	5 514,4	11 000,0	11 000,0
2.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для досуга и развлечений различных групп населения района	453,1	505,0	474,8
3.	Привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом (организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований)	399,2	448,0	448,0
4.	Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района, всего в том числе:	31 523,9	30 910,7	30 231,4
4.1.	Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления (администрации района), всего	30 830,6	30 180,5	29470,1
4.1.1.	в том числе: заработная плата	18 620,0	18 757,2	18674,0
4.1.2.	прочие выплаты	2,0
4.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	5 288,1	5 676,1	5639,5
4.1.4.	услуги связи	550,5	553,8	583,0
4.1.5.	транспортные услуги	2 223,3	840,0	0,0
4.1.6.	коммунальные услуги	788,1	1288,3	1378,0
4.1.7.	работы, услуги по содержанию имущества	1 010,8	456,8	473,0
4.1.8.	прочие работы, услуги	1 059,1	1987,4	2077,0
4.1.9.	прочие расходы	240,9	261,9	270,6
4.1.10.	увеличение стоимости основных средств	453,1	0,0	0,0
4.1.11.	увеличение стоимости материальных запасов (прочие материальные запасы)	594,7	359,0	375,0
4.2.	Обеспечение деятельности комитетов территориального общественного самоуправления	604,0	640,0	670,2	расходы исчислены с учетом обеспечения выплаты денежного вознаграждения председателям КТОС, оплаты услуг связи, арендной платы, приобретения канцелярских и хозяйственных товаров
4.3.	Обеспечение деятельности административной комиссии при администрации Центрального района города Челябинска, всего, в том числе:	89,3	90,2	91,1	расходы за счет субвенций из областного бюджета
4.3.1.	заработная плата	47,9	60,2	60,2	расходы за счет субвенций из областного бюджета
4.3.2.	начисления на выплаты по оплате труда	19,3	18,2	18,2	расчет планируется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ
4.3.3.	услуги связи	4,0	11,8	12,7	расходы за счет субвенций из областного бюджета
4.3.4.	работы, услуги по содержанию имущества	0,0	0,0	0,0	расходы за счет субвенций из областного бюджета
4.3.5.	прочие работы, услуги	0,1	0,0	0,0	расходы за счет субвенций из областного бюджета
4.3.6.	увеличение стоимости основных средств	5,4	0,0	0,0	расходы за счет субвенций из областного бюджета
4.3.7.	увеличение стоимости материальных запасов	12,6	0,0	0,0	расходы за счет субвенций из областного бюджета
5.	Реализация отдельных государственных полномочий. Организация работы по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего, в том числе:	1 322,9	1 314,0	1230,1	расходы за счет субвенций из областного бюджета, средств бюджета города Челябинска
5.1.	заработная плата	782,7	760,0	760,0	расходы за счет субвенций из областного бюджета
5.2.	заработная плата (бюджет города)	179,6	161,6	99,5
5.3.	прочие выплаты	0,6	0,6	0,6	расходы за счет субвенций из областного бюджета
5.4.	начисления на выплаты по оплате труда	222,4	230,1	230,1	расходы за счет субвенций из областного бюджета
5.5.	начисления на выплаты по оплате труда (бюджет города)	54,2	57,0	30
5.6.	услуги связи	1,7	5,0	15,0	расходы за счет субвенций из областного бюджета
5.7.	работы, услуги по содержанию имущества	21,1	0,0	0,0	расходы за счет субвенций из областного бюджета
5.8.	прочие работы, услуги	10,3	61,0	10,0	расходы за счет субвенций из областного бюджета
5.9.	увеличение стоимости основных средств	38,0	30,0	30,0	расходы за счет субвенций из областного бюджета
5.10.	увеличение стоимости материальных запасов	12,3	8,7	54,9	расходы за счет субвенций из областного бюджета

* Основой для расчета потребностей в необходимых финансовых ресурсах является решение Челябинской городской Думы от 13 декабря 2011 г. N 30/1 "О бюджете города Челябинска на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов" (в редакции решений Челябинской городской Думы от 22.12.2011 N 31/2, от 28.02.2012 N 32/5, от 24.04.2012 N 34/2, от 26.06.2012 N 35/1, от 28.08.2012 N 36/4, от 25.09.2012 N 37/3, от 20.11.2012 N 38/3, от 26.12.2012 N 40/1) без учета дополнительных кодов расходов "Расходы на реализацию наказов избирателей", "Резервный фонд", "Дотации из областного бюджета на сбалансированность".