Приложение

Приложение

к распоряжению Администрации города

от 21 мая 2013 г. N 2906

Отраслевая целевая программа
"Развитие и содержание муниципальных казенных учреждений культуры "Централизованная библиотечная система" города Челябинска и "Централизованная система детских библиотек" города Челябинска на 2012-2014 годы"

Челябинск
2013

Паспорт
отраслевой целевой программы "Развитие и содержание муниципальных казенных учреждений культуры "Централизованная библиотечная система" города Челябинска и "Централизованная система детских библиотек" города Челябинска на 2012-2014 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования

Заместитель Главы Администрации города по социальному развитию Лопаткин И.В.

Главный распорядитель средств бюджета

Управление культуры Администрации города Челябинска.

Наименование органа местного самоуправления,
утвердившего программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта

Администрация города Челябинска, распоряжение Администрации города Челябинска от 26 декабря 2011 г. N 8155.

Наименование программы

"Развитие и содержание муниципальных казенных учреждений культуры "Централизованная библиотечная система" города Челябинска и "Централизованная система детских библиотек" города Челябинска на 2012-2014 годы" (далее - Программа).

Номер и дата учета
в Управлении экономики Администрации города Челябинска

от 26.12.2011 N 33

Цели и задачи

Цели Программы:

1. Развитие библиотечного обслуживания детского и взрослого населения города Челябинска.

2. Создание благоприятного социокультурного климата для жителей города Челябинска, приобщение жителей города к культурным ценностям.

Задачи Программы:

1. Реализация государственной политики и требований законодательства в сфере библиотечного дела на территории города Челябинска.

2. Увеличение числа пользователей библиотечными услугами, формирование устойчивого интереса к читательской деятельности.

3. Обеспечение качественного комплектования и сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек.

Целевые индикаторы и показатели

1. Число посещений муниципальных библиотек.

- не менее 5 посещений в год одним зарегистрированным пользователем.

2. Ремонт муниципальных библиотек:

- Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная система детских библиотек" (далее - МКУК "ЦСДБ") 2012 г. - 1 библиотека;

- Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" (далее - МКУК "ЦБС") - не менее 1 библиотеки в год.

3. Обновление технического оснащения библиотек:

- МКУК "ЦСДБ" - не менее 1% в год.

4. Обновление фондов муниципальных библиотек:

- не менее 1% в год.

Характеристика программных мероприятий

1. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек.

2. Ремонт помещений муниципальных библиотек. Создание безопасных и комфортных условий пользования услугами библиотек.

3. Комплектование библиотечных фондов различными носителями информации, создание условий для их сохранности и эффективного использования; материально-техническое оснащение муниципальных библиотек для внедрения инновационных технологий обслуживания населения города Челябинска, повышение доступности и качества информационно-коммуникативных услуг.

Сроки реализации Программы

2012-2014 годы.

Объемы и источники финансирования Программы

Источник финансирования - бюджет города Челябинска и областной бюджет.

Общий объем финансирования на 2012-2014 годы составляет 259 061,69 тыс. рублей, в том числе:

- 2012 год:

- МКУК ЦБС - 50 734,70 тыс. рублей;

- МКУК ЦДБС - 28 033,20 тыс. рублей;

- 2013 год:

- МКУК ЦБС - 57 155,66 тыс. рублей;

- МКУК ЦДБС - 32 328,41 тыс. рублей;

- 2014 год:

- МКУК ЦБС - 57 962,00 тыс. рублей;

- МКУК ЦДБС - 32 847,72 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

1. Повышение уровня оказания муниципальной услуги - информационно-библиотечного обслуживания населения г. Челябинска как одного из показателей качества жизни.

2. Преобразование библиотек в общедоступные современные центры просвещения и интеллектуального досуга (в том числе семейного).

3. Создание в библиотеках комфортной среды для развития подрастающего поколения.

4. Создание оптимальных условий для информационной поддержки инновационных процессов в экономическом и социальном развитии города и региона.

Заместитель Главы Администрации города по социальному развитию

И.В. Лопаткин

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Задача модернизации всех библиотек России поставлена на государственном уровне. Библиотеки должны играть важнейшую роль в развитии образования, науки и культуры, стать авторитетными центрами просвещения и досуга наших граждан, особенно молодежи. Необходимо придать им новый облик, адекватный требованиям времени. Главное здесь - укрепление материальной базы библиотек, оснащение их современной электронной техникой с выходом в интернет-пространство. Библиотеки должны стать современными информационными, консультативными, просветительскими, досуговыми центрами, а детские библиотеки нужно использовать и как важный элемент дополнительного образования.

Модернизация библиотек включена в качестве одной из основных задач в программу "Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации" и проект стратегии инновационного развития Российской Федерации "Инновационная Россия - 2020".

II. Основные цели и задачи Программы

Основными целями разработки Программы являются:

1. Развитие библиотечного обслуживания детского и взрослого населения города Челябинска.

2. Создание благоприятного социокультурного климата для жителей города Челябинска, приобщение жителей города к культурным ценностям.

Для достижения указанных целей Программа предполагает решение следующих задач:

1. Реализация государственной политики и требований законодательства в сфере библиотечного дела на территории города Челябинска.

2. Увеличение числа пользователей библиотечными услугами, формирование устойчивого интереса к читательской деятельности.

3. Обеспечение качественного комплектования и сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

1. Повышение уровня оказания муниципальной услуги - информационно-библиотечного обслуживания населения города Челябинска как одного из показателей качества жизни.

2. Преобразование библиотек в общедоступные современные центры просвещения и интеллектуального досуга (в том числе семейного).

3. Создание в библиотеках комфортной среды для развития подрастающего поколения.

4. Создание оптимальных условий для информационной поддержки инновационных процессов в экономическом и социальном развитии города и региона.

Целевые индикаторы и показатели:

1. Число посещений муниципальных библиотек.

- не менее 5 посещений в год одним зарегистрированным пользователем.

2. Ремонт муниципальных библиотек:

- МКУК "ЦСДБ" 2012 г. - 1 библиотека;

- МКУК "ЦБС" - не менее 1 библиотеки в год.

3. Обновление технического оснащения библиотек:

- МКУК "ЦСДБ" - не менее 1% в год.

4. Обновление фондов муниципальных библиотек:

- не менее 1% в год.

IV. Перечень и описание программных мероприятий

План мероприятий Программы с указанием объектов, источников финансирования, сроков реализации приведен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

2012-2014 годы.

VI. Описание социальных последствий реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- качественно и количественно улучшить состав библиотечного фонда;

- привлечь новых читателей в библиотеки города.

VII. Обоснование потребностей в необходимых финансовых ресурсах

Источником финансирования мероприятий Программы является бюджет города Челябинска и областной бюджет. Общий объем финансирования на 2012-2014 годы составляет 259 061,69 тыс. рублей.

Реализация Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, выделенных главному распорядителю бюджетных средств на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

Руководитель Программы - заместитель Главы Администрации города по социальному развитию И.В. Лопаткин.

Координацию исполнения мероприятий Программы осуществляет Управление культуры Администрации города.

Бюджетные средства, выделенные на реализацию программных мероприятий, расходуются посредством заключенных договоров (контрактов) в соответствии с действующим законодательством.

В процессе реализации Программы регулярно оценивается степень достижения цели, потребность в бюджетном финансировании; вносятся предложения о необходимости корректировки мероприятий Программы (при изменении внешних или внутренних условий) и нормативных документов, связанных с ее реализацией.

Субъект бюджетного планирования осуществляет оценку результативности расходования бюджетных средств, используемых главным распорядителем на реализацию Программы.

Главный распорядитель и исполнители несут ответственность за целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств, обеспечивают результативность реализации Программы.

Заместитель Главы Администрации города по социальному развитию

И.В. Лопаткин

Приложение

к отраслевой целевой программе

"Развитие и содержание муниципальных

казенных учреждений культуры

"Централизованная библиотечная система"

города Челябинска и "Централизованная

система детских библиотек"

города Челябинска на 2012-2014 годы"

План мероприятий
отраслевой целевой программы "Развитие и содержание муниципальных казенных учреждений культуры "Централизованная библиотечная система" города Челябинска и "Централизованная система детских библиотек" города Челябинска на 2012-2014 годы"

N п/п	Объекты, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведение мероприятий	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)			Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи	Код классификации сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета с дополнительными кодами классификации операций сектора государственного управления
			Всего	Областной бюджет	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обеспечение деятельности муниципальных библиотек
1.	Заработная плата сотрудников МКУК "ЦСДБ"	2012-2014
	ВСЕГО 2012-2014:		47 259,75	4 320,4	42 939,35
	в том числе:
	ИТОГО	2012 год	14 410,91		14 410,91	474	0801 442 9900 001	211 199
	ИТОГО	2013 год	14 264,22		14 264,22	474	0801 442 9900 111	211 211
	ИТОГО	2013 год	2 160,2	2 160,2		474	0801 521 0170 111	211 211
	ИТОГО	2014 год	14 264,22		14 264,22	474	0801 442 9900 111	211 211
	ИТОГО	2014 год	2 160,2	2 160,2		474	0801 521 0170 111	211 211
	Заработная плата сотрудников МКУК "ЦБС"	2012-2014
	ВСЕГО 2012-2014:		87 928,37	5 982,6	81 945,77
	в том числе:
	ИТОГО	2012 год	27 493,35		27 493,35	474	0801 442 9900 001	211 199
	ИТОГО	2013 год	27 226,21		27 226,21	474	0801 442 9900 111	211 211
	ИТОГО	2013 год	2 991,3	2 991,3		474	0801 521 0170 111	211 211
	ИТОГО	2014 год	27 226,21		27 226,21	474	0801 442 9900 111	211 211
	ИТОГО	2014 год	2 991,3	2 991,3		474	0801 521 0170 111	211 211
2.	Начисления на заработную плату сотрудников МКУК "ЦСДБ"	2012-2014
	ВСЕГО 2012-2014:		14 239,05	1 304,8	12 934,25
	в том числе:
	ИТОГО	2012 год	4 318,67		4 318,67	474	0801 442 9900 001	213 199
	ИТОГО	2013 год	4 307,79		4 307,79	474	0801 442 9900 111	213 213
	ИТОГО	2013 год	652,4	652,4		474	0801 521 0170 111	213 213
	ИТОГО	2014 год	4 307,79		4 307,79	474	0801 442 9900 111	213 213
	ИТОГО	2014 год	652,4	652,4		474	0801 521 0170 111	213 213
	Начисления на заработную плату сотрудников МКУК "ЦБС"	2012-2014				474
	ВСЕГО 2012-2014:		26 468,62	1 806,6	24 662,02
	в том числе:
	ИТОГО	2012 год	8 217,40		8 217,40	474	0801 442 9900 001	213 199
	ИТОГО	2013 год	8 222,31		8 222,31	474	0801 442 9900 111	213 213
	ИТОГО	2013 год	903,3	903,3		474	0801 521 0170 111	213 213
	ИТОГО	2014 год	8 222,31		8 222,31	474	0801 442 9900 111	213 213
	ИТОГО	2014 год	903,3	903,3		474	0801 521 0170 111	213 213
3.	Прочие выплаты МКУК "ЦСДБ"	2012-2014
	ВСЕГО 2012-2014:		1 255,54		1 255,54
	в том числе:
	ИТОГО	2012 год	42,68		42,68	474	0801 442 9900 001	212 199
	ИТОГО	2013 год	606,43		606,43	474	0801 442 9900 112	212 212
	ИТОГО	2014 год	606,43		606,43	474	0801 442 9900 112	212 212
	Прочие выплаты МКУК "ЦБС"	2012-2014
	ВСЕГО 2012-2014:		2 217,66		2 217,66
	в том числе:
	ИТОГО	2012 год	206,00		206,00	474	0801 442 9900 001	212 199
	ИТОГО	2013 год	1 005,83		1 005,83	474	0801 442 9900 112	212 212
	ИТОГО	2014 год	1 005,83		1 005,83	474	0801 442 9900 112	212 212
4.	Услуги связи МКУК "ЦСДБ"	2012-2014
	ВСЕГО 2012-2014:		1 247,88		1 247,88
	в том числе:
	ИТОГО	2012 год	427,00		427,00	474	0801 442 9900 001	221 199
	ИТОГО	2013 год	400,00		400,00	474	0801 442 9900 244	221 221
	ИТОГО	2014 год	420,88		420,88	474	0801 442 9900 244	221 221
	Услуги связи МКУК "ЦБС"	2012-2014
	ВСЕГО 2012-2014:		2 220,06		2 220,06
	в том числе:
	ИТОГО	2012 год	705,36		705,36	474	0801 442 9900 001	221 199
	ИТОГО	2013 год	738,20		738,20	474	0801 442 9900 244	221 221
	ИТОГО	2014 год	776,50		776,50	474	0801 442 9900 244	221 221
5.	Транспортные услуги МКУК "ЦСДБ"	2012-2014
	ВСЕГО 2012-2014:		132,57		132,57
	в том числе:
	ИТОГО	2012 год	29,97		29,97	474	0801 442 9900 001	222 199
	ИТОГО	2013 год	50,00		50,00	474	0801 442 9900 244	222 222
	ИТОГО	2014 год	52,60		52,60	474	0801 442 9900 244	222 222
	Транспортные услуги МКУК "ЦБС"	2012-2014
		годы
	ВСЕГО 2012-2014:		168,19		168,19
	в том числе:
	ИТОГО	2012 год	57,39		57,39	474	0801 442 9900 001	222 199
	ИТОГО	2013 год	54,00		54,00	474	0801 442 9900 244	222 222
	ИТОГО	2014 год	56,80		56,80	474	0801 442 9900 244	222 222
6.	Теплоснабжение МКУК "ЦСДБ"	2012-2014
	ВСЕГО 2012-2014:		8 672,00		8 672,00
	в том числе:
	ИТОГО	2012 год	1 958,10		1 958,10	474	0801 442 9900 001	223 110
	ИТОГО	2013 год	3 240,20		3 240,20	474	0801 442 9900 244	223 281
	ИТОГО	2014 год	3 473,70		3 473,70	474	0801 442 9900 244	223 281
	Теплоснабжение МКУК "ЦБС"	2012-2014
	ВСЕГО 2012-2014:		13 001,10		13 001,10
	в том числе:
	ИТОГО	2012 год	3 794,50		3 794,50	474	0801 442 9900 001	223 110
	ИТОГО	2013 год	4 443,90		4 443,90	474	0801 442 9900 244	223 281
	ИТОГО	2014 год	4 762,70		4 762,70	474	0801 442 9900 244	223 281
7.	Электроснабжение МКУК "ЦСДБ"	2012-2014
	ВСЕГО 2012-2014:		1 978,30		1 978,30
	в том числе:
	ИТОГО	2012 год	550,00		550,00	474	0801 442 9900 001	223 130
	ИТОГО	2013 год	691,10		691,10	474	0801 442 9900 244	223 283
	ИТОГО	2014 год	737,20		737,20	474	0801 442 9900 244	223 283
	Электроснабжение МКУК "ЦБС"	2012-2014
	ВСЕГО 2012-2014:		4 100,40		4 100,40
	в том числе:
	ИТОГО	2012 год	1 363,30		1 363,30	474	0801 442 9900 001	223 130
	ИТОГО	2013 год	1 324,30		1 324,30	474	0801 442 9900 244	223 283
	ИТОГО	2014 год	1 412,80		1 412,80	474	0801 442 9900 244	223 283
8.	Водоснабжение МКУК "ЦСДБ"	2012-2014
	ВСЕГО 2012-2014:		196,40		196,40
	в том числе:
	ИТОГО	2012 год	29,10		29,10	474	0801 442 9900 001	223 140
	ИТОГО	2013 год	81,00		81,00	474	0801 442 9900 244	223 284
	ИТОГО	2014 год	86,30		86,30	474	0801 442 9900 244	223 284
	Водоснабжение МКУК "ЦБС"	2012-2014
	ВСЕГО 2012-2014:		334,00		334,00
	в том числе:
	ИТОГО	2012 год	118,00		118,00	474	0801 442 9900 001	223 140
	ИТОГО	2013 год	104,10		104,10	474	0801 442 9900 244	223 284
	ИТОГО	2014 год	111,90		111,90	474	0801 442 9900 244	223 284
9.	Аренда нежилых помещений МКУК "ЦБС"	2012-2014
	ВСЕГО 2012-2014:		2 993,43		2 993,43
	в том числе:
	ИТОГО	2012 год	749,09		749,09	474	0801 442 9900 001	224 199
	ИТОГО	2013 год	1 122,17		1 122,17	474	0801 442 9900 244	224 224
	ИТОГО	2014 год	1 122,17		1 122,17	474	0801 442 9900 244	224 224
10.	Услуги по содержанию нежилых помещений и имуществу МКУК "ЦСДБ"	2012-2014
	ВСЕГО 2012-2014:		6 124,12		6 124,12
	в том числе:
	ИТОГО	2012 год	1 662,07		1 662,07	474	0801 442 9900 001	225 199
	ИТОГО	2013 год	2 174,50		2 174,50	474	0801 442 9900 244	225 250
	ИТОГО	2014 год	2 287,55		2 287,55	474	0801 442 9900 244	225 250
	Услуги по содержанию нежилых помещений и имуществу МКУК "ЦБС"	2012-2014
	ВСЕГО 2012-2014:		10 362,74		10 362,74
	в том числе:
	ИТОГО	2012 год	2 851,44		2 851,44	474	0801 442 9900 001	225 199
	ИТОГО	2013 год	3 660,50		3 660,50	474	0801 442 9900 244	225 250
	ИТОГО	2014 год	3 850,80		3 850,80	474	0801 442 9900 244	225 250
11.	Прочие работы и услуги МКУК "ЦСДБ"	2012-2014
	ВСЕГО 2012-2014:		6 225,65		6 225,65
	в том числе:
	ИТОГО	2012 год	2 366,03		2 366,03	474	0801 442 9900 001	226 199
	ИТОГО	2013 год	1 880,87		1 880,87	474	0801 442 9900 244	226 226
	ИТОГО	2014 год	1 978,75		1 978,75	474	0801 442 9900 244	226 226
	Прочие работы и услуги МКУК "ЦБС"	2012-2014
	ВСЕГО 2012-2014:		9 215,27		9 215,27
	в том числе:
	ИТОГО	2012 год	2 904,91		2 904,91	474	0801 442 9900 001	226 199
	ИТОГО	2013 год	3 075,26		3 075,26	474	0801 442 9900 244	226 226
	ИТОГО	2014 год	3 235,10		3 235,10	474	0801 442 9900 244	226 226
12.	Прочие расходы МКУК "ЦСДБ"	2012-2014
	ВСЕГО 2012-2014:		833,25		833,25
	в том числе:
	ИТОГО	2012 год	293,85		293,85	474	0801 442 9900 001	290 199
	ИТОГО	2013 год	269,70		269,70	474	0801 442 9900 244	290 851
	ИТОГО	2014 год	269,70		269,70	474	0801 442 9900 244	290 851
	Прочие расходы МКУК "ЦБС"	2012-2014
	ВСЕГО 2012-2014:		1 721,66		1 721,66
	в том числе:
	ИТОГО	2012 год	607,66		607,66	474	0801 442 9900 001	290 199
	ИТОГО	2013 год	557,00		557,00	474	0801 442 9900 244	290 851
	ИТОГО	2014 год	557,00		557,00	474	0801 442 9900 244	290 851
13.	Ремонт помещений муниципальных библиотек
	Текущий ремонт МКУК "ЦСДБ"	2012-2014
	ВСЕГО 2012-2014:		900,00		900,00
	в том числе:
	ИТОГО	2012 год	300,00		300,00	474	0801 442 9900 001	225 171
	ИТОГО	2013 год	300,00		300,00	474	0801 442 9900 244	225 252
	ИТОГО	2014 год	300,00		300,00	474	0801 442 9900 244	225 252
	Текущий ремонт МКУК "ЦБС"	2012-2014
	ВСЕГО 2012-2014:		2 727,00		2 727,00
	в том числе:
	ИТОГО	2012 год	687,00		687,00	474	0801 442 9900 001	225 171
	ИТОГО	2013 год	1 020,00		1 020,00	474	0801 442 9900 244	225 252
	ИТОГО	2014 год	1 020,00		1 020,00	474	0801 442 9900 244	225 252
14.	Приобретение основных средств МКУК "ЦСДБ"	2012-2014
	ВСЕГО 2012-2014:		2 772,50		2 772,50
	в том числе:
	ИТОГО	2012 год	972,50		972,50	474	0801 442 9900 001	310 199
	ИТОГО	2013 год	900,00		900,00	474	0801 442 9900 244	310 310
	ИТОГО	2014 год	900,00		900,00	474	0801 442 9900 244	310 310
	Приобретение основных средств МКУК "ЦБС"	2012-2014
	ВСЕГО 2012-2014:		1 617,65		1 617,65
	в том числе:
	ИТОГО	2012 год	617,65		617,65	474	0801 442 9900 001	310 199
	ИТОГО	2013 год	500,00		500,00	474	0801 442 9900 244	310 310
	ИТОГО	2014 год	500,00		500,00	474	0801 442 9900 244	310 310
15.	Увеличение стоимости материальных запасов МКУК "ЦСДБ"	2012-2014
	ВСЕГО 2012-2014:		1 372,32		1 372,32
	в том числе:
	ИТОГО	2012 год	672,32		672,32	474	0801 442 9900 001	340 199
	ИТОГО	2013 год	350,00		350,00	474	0801 442 9900 244	340 340
	ИТОГО	2014 год	350,00		350,00	474	0801 442 9900 244	340 340
	Увеличение стоимости материальных запасов МКУК "ЦБС"	2012-2014
	ВСЕГО 2012-2014:		776,21		776,21
	в том числе:
	ИТОГО	2012 год	361,65		361,65	474	0801 442 9900 001	340 199
	ИТОГО	2013 год	207,28		207,28	474	0801 442 9900 244	340 340
	ИТОГО	2014 год	207,28		207,28	474	0801 442 9900 244	340 340
	ИТОГО МКУК "ЦСДБ"	2012 год	28 033,20		28 033,20	474
	ИТОГО МКУК "ЦБС"	2012 год	50 734,70		50 734,70	474
	ИТОГО МКУК "ЦСДБ"	2013 год	32 328,41	2 812,60	29 515,81	474
	ИТОГО МКУК "ЦБС"	2013 год	57 155,66	3 894,60	53 261,06	474
	ИТОГО МКУК "ЦСДБ"	2014 год	32 847,72	2 812,60	30 035,12	474
	ИТОГО МКУК "ЦБС"	2014 год	57 962,00	3 894,60	54 067,40	474
	ВСЕГО МКУК "ЦСДБ"	2012-2014 годы	93 209,33	5 625,20	87 584,13	474
	ВСЕГО МКУК "ЦБС"	2012-2014 годы	165 852,36	7 789,20	158 063,16	474