Приложение

Приложение

к распоряжению Администрации города

от 21 июня 2013 г. N 3588

Городская целевая программа
"Капитальный ремонт объектов капитального строительства социально-культурного назначения города Челябинска" на 2012-2015 годы

Челябинск
2013

Паспорт
городской целевой программы "Капитальный ремонт объектов капитального строительства социально-культурного назначения города Челябинска" на 2012-2015 годы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета)

Заместитель Главы Администрации города по вопросам градостроительства Градобоев Д.С. (Управление капитального строительства Администрации города Челябинска).

Наименование органа местного самоуправления,
утвердившего программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска от 21.06.2013 N 3588

Наименование программы

"Капитальный ремонт объектов капитального строительства социально-культурного назначения города Челябинска" на 2012-2015 годы (далее - Программа).

Цели и задачи

Целью Программы является повышение уровня безопасности и качества жизни населения города Челябинска, проведение работ, направленных на увеличение срока службы зданий и сооружений.

Задачи Программы:

1) обеспечение проведения систематических работ по предупреждению износа конструкций и инженерных систем зданий;

2) поддержание объектов социально-культурного назначения в пригодном для эксплуатации состоянии;

3) сдача завершенных капитальным ремонтом объектов капитального строительства в соответствии с их назначением.

Целевые индикаторы и показатели

В 2012 - 2015 годах подлежит капитальному ремонту 13 512,0 кв. м помещений, в том числе:

- в 2012 году - 412,3 кв. м;

- в 2013 году - 1 166,7 кв. м;

- в 2014 году - 8 671,4 кв. м;

- в 2015 году - 3 261,6 кв. м.

Характеристика программных мероприятий

План мероприятий Программы представлен в приложении 1 к настоящей Программе.

Сроки реализации

2012-2015 годы.

Объемы и источники финансирования

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета города в 2012-2015 годах - 43 190,02 тыс. рублей, в том числе:

- в 2012 году - 5 383,68 тыс. рублей;

- в 2013 году - 500,00 тыс. рублей;

- в 2014 году - 18 653,17 тыс. рублей;

- в 2015 году - 18 653,17 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

В 2012-2015 годах планируется сдать семь завершенных капитальным ремонтом объектов капитального строительства в соответствии с их назначением.

Заместитель Главы Администрации города по вопросам градостроительства

Д.С. Градобоев

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одним из основных показателей социально-экономического развития города Челябинска является создание комфортных условий для проживания граждан. Посредством инвестиций в капитальный ремонт объектов капитального строительства социально-культурного назначения гражданам предоставляется возможность получать услуги в учреждениях, отвечающих современным требованиям.

Капитальный ремонт объектов капитального строительства социально-культурного назначения в рамках Программы позволит обеспечить повышение уровня и качества жизни населения города Челябинска. Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации финансирование капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности осуществляется в рамках реализации городской целевой программы.

II. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является повышение уровня безопасности и качества жизни населения города Челябинска, проведение работ, направленных на увеличение срока службы зданий и сооружений.

Программа предусматривает решение следующих задач:

1) обеспечение проведения систематических работ по предупреждению износа конструкций и инженерных систем зданий;

2) поддержание объектов социально-культурного назначения в пригодном для эксплуатации состоянии;

3) сдача завершенных капитальным ремонтом объектов капитального строительства в соответствии с их назначением.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий за счет бюджетных средств, предусмотренных Программой, предполагается сдать семь завершенных капитальным ремонтом объектов в соответствии с их назначением. Общая площадь подлежащих капитальному ремонту объектов составляет 13 512,0 кв. м, в том числе завершенных капитальным ремонтом:

- в 2012 году - 5 383,68 тыс. рублей;

- в 2013 году - 500,00 тыс. рублей;

- в 2014 году - 18 653,17 тыс. рублей;

- в 2015 году - 18 653,17 тыс. рублей.

IV. Перечень и описание программных мероприятий

В рамках Программы предусматривается реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов капитального строительства социально-культурного назначения и сдача завершенных капитальным ремонтом объектов в соответствии с их назначением.

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются:

- на мероприятия по разработке нормативной правовой базы;

- организационные мероприятия;

- мероприятия по капитальному ремонту объектов капитального строительства социально-культурного назначения.

V. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2012-2015 годы.

VI. Обоснование потребностей в необходимых финансовых ресурсах

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета города Челябинска. Обеспечение финансирования мероприятий Программы осуществляется в пределах выделяемых бюджетных ассигнований на текущий финансовый год. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы корректируются по итогам ее реализации и с учетом возможностей бюджета города Челябинска на текущий финансовый год. Расчет финансовых потребностей по Программе произведен на основании проектно-сметной документации в пределах выделяемых бюджетных ассигнований с применением соответствующих индексов-дефляторов.

Обоснование потребности финансирования мероприятий Программы приведено в приложении 2 к настоящей Программе.

Основные мероприятия, предусмотренные Программой, могут уточняться и дополняться в зависимости от изменений в законодательстве, возможностей бюджетов всех уровней.

VII. Описание системы управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет Управление капитального строительства Администрации города Челябинска.

Управление капитального строительства Администрации города Челябинска:

1) несет ответственность за реализацию Программы, достижение ожидаемых результатов исполнения Программы, целевых индикаторов и показателей, а также за эффективное и целевое использование, выделяемых на выполнение Программы, финансовых средств;

2) осуществляет текущее управление реализацией Программы;

3) взаимодействует с отраслевыми (функциональными) управлениями по формированию проекта перечня объектов капитального ремонта;

4) формирует перечень объектов капитального строительства;

5) осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы;

6) ежеквартально осуществляет подготовку отчетов о ходе выполнения Программы;

7) ежегодно уточняет целевые индикативные показатели ожидаемых результатов исполнения мероприятий Программы, программные мероприятия и затраты по ним, механизм реализации Программы.

Заместитель Главы Администрации города по вопросам градостроительства

Д.С. Градобоев

Приложение 1

к городской целевой программе

"Капитальный ремонт объектов

капитального строительства

социально-культурного назначения

города Челябинска" на 2012-2015 годы

План
мероприятий городской целевой программы "Капитальный ремонт объектов капитального строительства социально-культурного назначения города Челябинска" на 2012-2015 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Целевые показатели (кв. м)	Срок проведения мероприятия (год)	Планируемый объем финансирования (тыс. рублей)	Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Разработка нормативно-правовой базы
1.1.	Мероприятия по разработке нормативной правовой базы		2012-2015	финансирование не требуется	-	-	-
2. Мероприятия по капитальному ремонту объектов капитального строительства социально-культурного назначения
2.1.	Капитальный ремонт нежилого помещения по ул. Каслинской, 60 под архивохранилище	745,9	2012	0,00	472	0113 7950152 900	225, 226
			2013	0,00	472	0113 7950152 243	225, 226
			2014	8 262,47
			2015	0,00
2.2.	Капитальный ремонт здания- памятника ул. Труда, 98 в Центральном районе г. Челябинска	893,9	2012	0,00	472	0801 7950152 900	225, 226
			2013	0,00	472	0801 7950152 243	225, 226
			2014	2 344,20
			2015	4 793,50
2.3.	Капитальный ремонт здания ДЦ "Импульс" в Металлургическом районе г. Челябинска	4850,0	2012	1 322,63	472	0801 7950152 900	225, 226
			2013	0,00	472	0801 7950152 243	225, 226
			2014	3 947,80
			2015	0,00
2.4.	Капитальный ремонт фасада и кровли здания МБУДОД "Детская школа искусств N 7", ул. Кирова, 139а	728,0	2012	0,00	472	0801 7950152 900	225, 226
			2013	1,00	472	0801 7950152 243	225, 226
			2014	1 000,00
			2015	3 500,00
2.5.	Капитальный ремонт хлораторной МБУЗ "Детская городская клиническая больница N 8", ул. Дружбы, 2	45,4	2012	211,02	472	0909 7950152 900	225, 226
			2013	45,07	472	0909 7950152 243	225, 226
			2014	0,00
			2015	0,00
2.6.	Капитальный ремонт прачечной МБУЗ "Детская городская клиническая больница N 8", ул. Дружбы, 2	1 540,0	2012	0,00	472	0909 7950152 900	225, 226
			2013	0,00	472	0909 7950152 243	225, 226
			2014	500,00
			2015	2 500,00
2.7.	Капитальный ремонт зрительного зала ДК "Шершни"	533,0	2012	0,00	472	0801 7950152 900	225, 226
			2013	1,00	472	0801 7950152 243	225, 226
			2014	870,80
			2015	2 631,77
2.8.	Капитальный ремонт здания МУДОД "Центральная детская школа искусств", ул. Борьбы, 28	1 396,0	2012	0,00	472	0801 7950152 900	225, 226
			2013	1,00	472	0801 7950152 243	225, 226
			2014	500,00
			2015	2 500,00
2.9.	Капитальный ремонт здания МАУДОД "Детская художественная школа искусств"	1 387,0	2012	0,00	472	0801 7950152 900	225, 226
			2013	1,00	472	0801 7950152 243	225, 226
			2014	1 227,90
			2015	2 727,90
2.10.	Капитальный ремонт помещения Управления по делам молодежи Администрации г. Челябинска по ул. К. Либкнехта, 9	412,3	2012	2 049,83	472	0707 7950152 900	225, 226
			2013	0,00	472	0707 7950152 243	225, 226
			2014	0,00
			2015	0,00
2.11.	Капитальный ремонт помещений Управления социальной защиты населения администрации Металлургического района города Челябинска	488,8	2012	1 800,20	472	1006 7950152 900	225, 226
			2013	0,00	472	1006 7950152 243	225, 226
			2014	0,00
			2015	0,00
2.12.	Капитальный ремонт подтрибунного помещения северной трибуны стадиона "Центральный" с организацией конькобежной школы	1 166,7	2013	450,93	472	1101 7950152 243	225, 226
			2014	0,00
			2015	0,00
ИТОГО в 2012 году, в том числе:				5 383,68
				1 322,63	472	0801 7950152 900	225, 226
				211,02	472	0909 7950152 900	225, 226
				2 049,83	472	0707 7950152 900	225, 226
				1 800,20	472	1006 7950152 900	225, 226
ИТОГО в 2013 году, в том числе:				500,00
				4,00	472	0801 7950152 243	225, 226
				45,07	472	0909 7950152 243	225, 226
				450,93	472	1101 7950152 243	225, 226
ИТОГО в 2014 году, в том числе:				18 653,17
				8 262,47	472	0113 7950152 243	225, 226
				9 890,70	472	0801 7950152 243	225, 226
				500,00	472	0909 7950152 243	225, 226
ИТОГО в 2015 году, в том числе:				18 653,17
				16 153,17	472	0801 7950152 243	225, 226
				2 500,00	472	0909 7950152 243	225, 226

Заместитель Главы Администрации города по вопросам градостроительства

Д.С. Градобоев

Приложение 2

к городской целевой программе

"Капитальный ремонт объектов

капитального строительства

социально-культурного назначения

города Челябинска" на 2012-2015 годы

Обоснование
потребности финансирования мероприятий городской целевой программы "Капитальный ремонт объектов капитального строительства социально-культурного назначения города Челябинска" на 2012-2015 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия (год)	Планируемый объем финансирования (тыс. руб.)	Обоснование
1	2	3	4	5
1. Разработка нормативно-правовой базы
1.1.	Мероприятия по разработке нормативной правовой базы	2012-2015	финансирование не требуется	-
2. Мероприятия по капитальному ремонту объектов капитального строительства социально-культурного назначения
2.1.	Капитальный ремонт нежилого помещения по ул. Каслинской, 60 под архивохранилище	2012	0,00	заключение ОГАУ "Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области" от 12.01.2012 N 74-1-3-0030-12
		2013	0,00
		2014	8 262,47
		2015	0,00
		Итого	8 262,47
2.2.	Капитальный ремонт здания-памятника по ул. Труда, 98 в Центральном районе г. Челябинска	2012	0,00	заключение ОГАУ "Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области" от 11.02.2011 N 74-1-3-0123-11
		2013	0,00
		2014	2 344,20
		2015	4 793,50
		Итого	7 137,70
2.3.	Капитальный ремонт здания ДЦ "Импульс" в Металлургическом районе г. Челябинска	2012	1 322,63	заключение ОГАУ "Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области" от 03.03.2010 N 74-1-3-0119-10
		2013	0,00
		2014	3 947,80
		2015	0,00
		Итого	5 270,43
2.4.	Капитальный ремонт хлораторной МБУЗ "Детская городская клиническая больница N 8", ул. Дружбы, 2	2012	211,02	заключение ОГАУ "Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области" от 23.01.2013 N 19/1.2-246р/12
		2013	45,07
		2014	0,00
		2015	0,00
		Итого	172,18
2.5.	Капитальный ремонт прачечной МБУЗ "Детская городская клиническая больница N 8", ул. Дружбы, 2	2012	0,00	дефектная ведомость
		2013	0,00
		2014	500,00
		2015	2 500,00
		Итого	3 000,00
2.6.	Капитальный ремонт фасада и кровли здания МБУДОД "Детская школа искусств N 7", ул. Кирова, 139а	2012	0,00	дефектная ведомость
		2013	1,00
		2014	1 000,00
		2015	3 500,00
		Итого	4 501,00
2.7.	Капитальный ремонт зрительного зала ДК "Шершни"	2012	0,00	дефектная ведомость
		2013	1,00
		2014	870,80
		2015	2 631,77
		Итого	3 503,57
2.8.	Капитальный ремонт здания МУДОД "Центральная детская школа искусств", ул. Борьбы, 28	2012	0,00	дефектная ведомость
		2013	1,00
		2014	500,00
		2015	2 500,00
		Итого	3 001,00
2.9.	Капитальный ремонт здания МАУДОД "Детская художественная школа искусств"	2012	0,00	дефектная ведомость
		2013	1,00
		2014	1 227,90
		2015	2 727,90
		Итого	3 956,80
2.10.	Капитальный ремонт помещения Управления по делам молодежи Администрации г. Челябинска по ул. К. Либкнехта, 9	2012	2 049,83	заключение ОГАУ "Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области" от 01.11.2011 N 74-1-3-1176-11
		2013	0,00
		2014	0,00
		2015	0,00
		Итого	2 049,83
2.11.	Капитальный ремонт помещений Управления социальной защиты населения администрации Металлургического района города Челябинска	2012	1 800,20	заключение ОГАУ "Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области" от 11.11.2011 N 74-1-3-0018-11
		2013	0,00
		2014	0,00
		2015	0,00
		Итого	1 800,20
2.12.	Капитальный ремонт подтрибунного помещения северной трибуны стадиона "Центральный" с организацией конькобежной школы	2013	450,93	дефектная ведомость
		2014	0,00
		2015	0,00
		Итого	450,93
ИТОГО в 2012 году			5 383,68
ИТОГО в 2013 году			500,00
ИТОГО в 2014 году			18 653,17
ИТОГО в 2015 году			18 653,17

Заместитель Главы Администрации города по вопросам градостроительства

Д.С. Градобоев