Приложение

Приложение

к распоряжению Администрации города

от 14 июня 2013 г. N 3449

Отраслевая (ведомственная) целевая программа
"Благоустройство и текущее содержание территорий кладбищ города Челябинска на 2012-2014 годы"

Челябинск 2013

Паспорт
отраслевой (ведомственной) целевой программы "Благоустройство и текущее содержание территорий кладбищ города Челябинска на 2012-2014 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета)

Заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству Любимов А.Р. (Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска).

Наименование органа местного самоуправления,
утвердившего программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта:

Администрация города Челябинска, распоряжение Администрации города от 12.01.2012 N 194.

Наименование программы

Отраслевая (ведомственная) целевая программа "Благоустройство и текущее содержание территорий кладбищ города Челябинска на 2012-2014 годы" (далее - Программа).

Цели и задачи Программы

Целью Программы является содержание мест захоронений города Челябинска (12 кладбищ) в соответствии с действующими санитарно-экологическими требованиями и Положением об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Челябинске, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 27.06.2006 N 13/18.

Задачи Программы:

1) улучшение благоустройства кладбищ города;

2) повышение качества содержания территорий городских кладбищ в соответствии с санитарно-экологическими требованиями.

Целевые индикаторы и показатели

Наименование показателя	Целевые индикаторы
	Всего	в том числе по годам
		2012	2013	2014
1	2	3	4	5
Сбор и вывоз мусора с территории кладбищ (м3)	42 153	14 051	14 051	14 051
Сбор и вывоз снега с территории кладбищ (м2)	222 010	222 010	222 010	222 010
Количество удаленных больных, сухостойных, усыхающих и аварийных деревьев на территории кладбищ (шт.)	1098	380	390	328
Доля кладбищ города Челябинска, охраняемых физической охраной и охраной путем тревожной кнопки (%)	-	50	50	50

Характеристика программных мероприятий

Программные мероприятия включают:

1) мероприятия по благоустройству территорий кладбищ и содержанию их в надлежащем санитарном состоянии;

2) мероприятия по охране и соблюдению общественного порядка на территориях кладбищ.

Сроки реализации Программы

2012-2014 годы.

Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы на 2012-2014 годы из средств бюджета города 79 838 439,55 рублей. Объем финансирования с разбивкой по годам представлен в таблице.

	Таблица
Источники	Объем финансирования (рублей)
	2012 год	2013 год	2014 год
Бюджет города	21 969 400,02	28 784 295,00	29 084 744,53

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

В результате реализации Программы к 2014 году будет обеспечено:

1) снижение количества больных, сухостойных, усыхающих и аварийных деревьев;

2) снижение количества обращений граждан по вопросам некачественного содержания кладбищ.

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

На территории города Челябинска находится 12 кладбищ: Успенское, Митрофановское, Братское, Сосновское, Шершневское, Сухомесовское, Покровское, Фатеевское, Махмутовское, Градское, Новосинеглазовское, Смолинское. Содержание и благоустройство кладбищ города Челябинска является социально значимым направлением деятельности Администрации города в сфере городского хозяйства.

Основными предпосылками разработки настоящей Программы послужили проблемы, связанные с качественным улучшением состояния похоронной сферы в городе Челябинске, поиском и осуществлением наиболее эффективного и необходимого комплекса работ и услуг. Реализация мероприятий по содержанию мест захоронений позволит:

- обеспечить исполнение предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере похоронного дела;

- укрепить общественную стабильность и морально-психологическое состояние общества;

- обеспечить эффективное решение проблемы по снижению числа обращений граждан по вопросам качества оказываемых услуг;

- улучшить социально-нравственную обстановку в городе.

Содержание городских кладбищ включает следующие мероприятия:

- уборка всех территорий кладбищ и своевременный вывоз мусора в специально отведенные места;

- работа по содержанию в надлежащем порядке аллей почетных захоронений с находящимися на них могилами выдающихся государственных и общественных деятелей, мемориальных комплексов, братских могил воинов и могил, имеющих культурно-историческое значение;

- сбор и вывоз снега с территорий кладбищ;

- акарицидная обработка территорий кладбищ;

- противопожарные мероприятия на территории кладбищ;

- охрана территорий кладбищ;

- удаление больных, сухостойных, усыхающих и аварийных деревьев на территориях кладбищ.

Выполнение вышеуказанных мероприятий в оптимальные сроки и в полном объеме позволит содержать кладбища города Челябинска в надлежащем виде.

II. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является содержание мест захоронения города Челябинска в соответствии с действующими санитарно-экологическими требованиями и Положением об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Челябинске, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 27.06.2006 N 13/18.

Задачи Программы:

1) улучшение благоустройства кладбищ города;

2) повышение качества содержания территорий городских кладбищ в соответствии с санитарно-экологическими требованиями.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

В результате реализации Программы к 2014 году будет обеспечено:

1) снижение количества больных, сухостойных, усыхающих и аварийных деревьев;

2) снижение количества обращений граждан по вопросам некачественного содержания кладбищ.

Целевые индикаторы и показатели

Наименование показателя	Целевые индикаторы
	Всего	в том числе по годам
		2012 год	2013 год	2014 год
Сбор и вывоз мусора с территории кладбищ (м3)	42 153	14 051	14 051	14 051
Сбор и вывоз снега с территории кладбищ (м2)	222 010	222 010	222 010	222 010
Количество удаленных больных, сухостойных, усыхающих и аварийных деревьев на территории кладбищ (шт.)	1098	380	390	328
Доля кладбищ города Челябинска, охраняемых физической охраной и охраной путем тревожной кнопки (%)	-	50	50	50

IV. Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач, ориентированных на обеспечение благоустройства территорий кладбищ города и оказание услуг по текущему содержанию мест захоронений.

План мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

Работы по реализации мероприятий Программы будут осуществляться силами подрядных организаций, определенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Финансирование работ будет осуществляться из бюджета города Челябинска.

V. Сроки реализации Программы

2012-2014 годы.

VI. Обоснование потребностей в необходимых финансовых ресурсах

Общий объем финансирования Программы на 2012-2014 годы из средств бюджета города 79 838 439,55 рублей. Объем финансирования с разбивкой по годам, представлен в таблице.

	Таблица
Источники	Объем финансирования (рублей)
	2012 год	2013 год	2014 год
Бюджет города	21 969 400,02	28 784 295,00	29 084 744,53

Объемы финансирования Программы могут корректироваться в процессе её реализации исходя из возможностей бюджета города Челябинска, утвержденного на соответствующий финансовый год в установленном действующим законодательством порядке.

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска

С.Н. Кочетков

Приложение

к отраслевой (ведомственной) целевой

программе "Благоустройство и текущее

содержание территорий кладбищ

города Челябинска на 2012-2014 годы"

План мероприятий
отраслевой (ведомственной) целевой программы "Благоустройство и текущее содержание территорий кладбищ города Челябинска на 2012-2014 годы"

N п/п	Объекты, мероприятия	Срок проведения мероприятия	Планируемый объем финансирования (рублей)		Код классификации операцией сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Код главного распорядителя	Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функциональному классификатору)
			Всего	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Мероприятия по благоустройству территорий кладбищ и содержанию в надлежащем санитарном состоянии	2012 год	19 218 343,02	19 218 343,02
1.1.	Сбор и вывоз мусора с территории кладбищ		7 251 455,59	7 251 455,59	225		0503 6000400
1.2.	Сбор и вывоз снега с территории кладбищ		2 269 873,96	2 269 873,96	225		0503 6000400
1.3.	Ручная уборка территории кладбища "Братское"		239 171,47	239 171,47	225		0503 6000400
1.4.	Акарицидная обработка территорий кладбищ		340 000,00	340 000,00	225		0503 6000400
1.5.	Вывоз и размещение на городской свалке мусора из контейнеров, установленных на кладбищах города		2 822 108,06	2 822 108,06	225		0503 6000400
1.6.	Удаление (больных, сухостойных, усыхающих и аварийных) деревьев на территории кладбищ		997 051,00	997 051,00	225		0503 6000400
1.7.	Комплекс услуг, связанных с устройством противопожарных минерализованных полос		25 500,00	25 500,00	225		0503 6000400
1.8.	Подготовка документации на проведение работ по благоустройству и ремонту территории кладбищ		16 519,33	16 519,33	226		0503 6000400
1.9.	Текущий ремонт мемориала на кладбище "Братское"		98 055,00	98 055,00	225		0503 6000400
1.10.	Текущий ремонт дорожного покрытия межквартальных проездов на территории кладбища "Успенское"		5 058 934,61	5 058 934,61	225		0503 6000400
1.11.	Расчистка территории от кустарников и мелколесья на территории кладбищ		99 674,00	99 674,00	225		0503 6000400
2.	Мероприятия по охране и соблюдению общественного порядка на территории кладбищ		2 751 057,00	2 751 057,00
2.1.	Физическая охрана		2 553 657,00	2 553 657,00	226		0503 6000400
2.2.	Абонентское обслуживание тревожных кнопок		197 400,00	197 400,00	226		0503 6000400
	Всего за 2012 год		21 969 400,02	21 969 400,02
3.	Мероприятия по благоустройству территорий кладбищ и содержанию в надлежащем санитарном состоянии	2013 год	24 294 053,04	24 294 053,04
3.1.	Сбор и вывоз снега с территории кладбищ		2 451 566,60	2 451 566,60	225		0503 6000400
3.2.	Ручная уборка территории кладбища "Братское"		852 442,12	852 442,12	225		0503 6000400
3.3.	Акарицидная обработка территорий кладбищ		1 225 520,00	1 225 520,00	225		0503 6000400
3.4.	Вывоз и размещение на городской свалке мусора из контейнеров, установленных на кладбищах города		83 968,59	83 968,59	225		0503 6000400
3.5.	Удаление (больных, сухостойных, усыхающих и аварийных) деревьев на территории кладбищ		1 680 000,00	1 680 000,00	225		0503 6000400
3.6.	Сбор и вывоз мусора с территории кладбищ		15 487 359,58	15 487 359,58	225		0503 6000400
3.7.	Выполнение осмотра по определению стоимости ущерба имущества на территории кладбища		6 000,00	6 000,00	226		0503 6000400
3.8.	Услуги, связанные с устройством противопожарных минерализованных полос		34 000,00	34 000,00	225		0503 6000400
3.9.	Текущий ремонт мемориала на кладбище "Братское"		99 500,00	99 500,00	225		0503 6000400
3.10.	Противопожарные мероприятия на территории кладбищ		150 000,00	150 000,00	310		0503 6000400
3.11.	Текущий ремонт дорожного покрытия		2 223 696,15	2 223 696,15	225		0503 6000400
4.	Мероприятия по охране и соблюдению общественного порядка на территории кладбищ		4 490 241,96	4 490 241,96
4.1.	Физическая охрана		4 284 441,96	4 284 441,96	226		0503 6000400
4.2.	Абонентское обслуживание тревожных кнопок		205 800,00	205 800,00	226		0503 6000400
	Всего за 2013 год		28 784 295,00	28 784 295,00
5.	Мероприятия по благоустройству территорий кладбищ и содержанию в надлежащем санитарном состоянии	2014 год	23 678 907,54	23 678 907,54
5.1.	Сбор и вывоз мусора с территории кладбищ		15 318 636,07	15 318 636,07	225		0503 6000400
5.2.	Сбор и вывоз снега с территории кладбищ		2 298 948,12	2 298 948,12	225		0503 6000400
5.3.	Ручная уборка территории кладбища "Братское"		861 339,88	861 339,88	225		0503 6000400
5.4.	Акарицидная обработка территорий кладбищ		1 038 903,02	1 038 903,02	225		0503 6000400
5.5.	Вывоз и размещение на городской свалке мусора из контейнеров, установленных на кладбищах города		2 031 904,36	2 031 904,36	225		0503 6000400
5.6.	Удаление (больных, сухостойных, усыхающих и аварийных) деревьев на территории кладбищ		2 129 176,09	2 129 176,09	225		0503 6000400
6.	Мероприятия по охране и соблюдению общественного порядка на территории кладбищ		5 405 836,99	5 405 836,99
6.1.	Физическая охрана		5 199 612,61	5 199 612,61	226		0503 6000400
6.2.	Абонентское обслуживание тревожных кнопок		206 224,38	206 224,38	226		0503 6000400
	Всего за 2014 год		29 084 744,53	29 084 744,53
	Итого за 2012-2014 годы		79 838 439,55	79 838 439,55