Приложение

Приложение

к Постановлению Администрации

Миасского городского округа

от 16 июля 2013 г. N 4673

Целевая программа
капитального строительства Миасского городского округа на 2012-2015 годы

Паспорт
целевой Программы капитального строительства Миасского городского округа на 2012-2015 годы

Наименование Программы	-	целевая Программа капитального строительства Миасского городского округа на 2012-2015 годы (далее именуется - Программа)
Муниципальный заказчик Программы	-	Администрация Миасского городского округа
Основной разработчик Программы	-	МБУ "Комитет по строительству"
Цель Программы	-	создание комфортных условий жителям Миасского округа посредством строительства объектов жилья, социальной сферы, инфраструктуры
Задачи Программы	-	осуществление строительства и ввод в эксплуатацию объектов жилищного, социального назначения и прочих объектов (далее именуются - объекты капитального строительства) муниципальной собственности Миасского городского округа
Целевые индикаторы и показатели	-	ввод в эксплуатацию объектов жилищного, социального, коммунального назначения
Сроки реализации Программы	-	2012-2015 годы
Объем и источники финансирования Программы	-	объем финансирования Программы в 2012-2015 годах - 294 120,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 110 000,0 тыс. рублей; местного бюджета - 159 320,3 тыс. рублей; дополнительных доходов - 24 800,0 тыс. рублей; объем финансирования Программы в 2012 году - 12 425,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета; объем финансирования Программы в 2013 году - 143 438,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 110 000,0 тыс. рублей; местного бюджета - 21 838,2 тыс. рублей; дополнительных доходов - 11 600,0 тыс. рублей; объем финансирования Программы в 2014 году - 107 728,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета - 94 528,2 тыс. рублей; дополнительных доходов - 13 200,0 тыс. рублей; объем финансирования Программы в 2015 году - 30 528,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	-	завершение строительством и реконструкция следующих объектов: - стадион "Труд" (реконструкция трибун); -быстровозводимый ФОК с искусственным льдом; - центр скалолазания в г. Миассе; - ДОУ на 240 мест в микрорайоне N 3 г. Миасса; - реконструкция здания Администрации в п. Новоандреевка; - блочно-модульная котельная в п. Новоандреевка г. Миасса Челябинской области; - перевооружение системы отопления жилых домов малоэтажной застройки; - сети теплоснабжения и ГВС от котельной ОАО "ЭнСер" до п. Динамо в г. Миассе Челябинской области (модернизация системы теплоснабжения п. Динамо, в т.ч. подводящие сети, технологическое присоединение к электросетям, модернизация действующих инженерных сетей); - очистные сооружения п. Хребет.

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

1. Одним из основных показателей социально-экономического развития округа является улучшение жилищных условий граждан, предоставление гражданам возможности получать социальные услуги в современных, оснащенных передовым технологическим оборудованием учреждениях, спортивных сооружениях и прочих объектах.

Перед органами местного самоуправления стоят первостепенные задачи Программы: улучшение уровня жизни и комфорта населения, стабилизация социально-экономической ситуации, удовлетворение спроса жителей в культурно-эстетической и спортивной жизни округа.

В рамках реализации целевой Программы капитального строительства Миасского городского округа на 2009-2011 годы за период 2009-2011 годов реализованы следующие мероприятия:

- реконструкция энергоснабжения п. Верхний Атлян, деревни Урал-Дача - 700 кВт;

- реконструкция тепломагистрали от ТЭЦ ММЗ до Автосервиса - 1065,5 п. м.;

- строительство технологического газопровода для развития северной части г. Миасса - 6407,0 п. м;

-ввод в эксплуатацию 100 квартирного пятиэтажного кирпичного жилого дома в Южной части г. Миасса - 3321,8 кв. м.

- газификация 11 жилых помещений в здании по ул. Пушкина, 54 (2-й этаж);

- проведение проектно-изыскательских работ по объекту "Быстровозводимый ФОК с искусственным льдом".

Раздел II. Основные цели и задачи программы

2. Основной целью Программы является создание комфортных условий жителям Миасского городского округа посредством строительства объектов жилого фонда, социальной сферы, инфраструктуры и общественной безопасности.

3. Задачами Программы является осуществление строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов жилищного, социального назначения и прочих объектов (далее именуются - объекты капитального строительства) муниципальной собственности Миасского городского округа.

Раздел III. Сроки и этапы реализации программы

4. Реализация Программы предусматривается в период 2012-2015 годов.

Раздел IV. Система программных мероприятий

5. В рамках Программы предусматривается реализация мероприятий по строительству, реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов муниципальной собственности Миасского городского округа за счет бюджетных средств.

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности Миасского городского округа на 2012-2015 годы представлен в таблице 1 к Программе.

6. Финансирование объектов муниципальной собственности Миасского городского округа осуществляется главными распорядителями бюджетных средств за счет бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы.

7. Система программных мероприятий, источники финансирования и объемы их финансирования представлены в приложении 1 к Программе.

Таблица 1

Перечень объектов по программе "Капитальное строительство Миасского городского округа на 2012-2015 годы"

N п/п	Наименование объектов	Затраты всего, тыс. руб.	Затраты по годам, тыс. руб.					Источник финансирования
			2012	2013	2014	2015	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Субсидии на выполнение муниципального задания	22 862,6	0,0				0,0	областной бюджет
			6 278,0	5 528,2	5 528,2	5 528,2	22 862,6	местный бюджет
2	Устройство подпорной стенки на пл. Революции	2 500,0					0,0	областной бюджет
			2 500,0	0,0	0,0		2 500,0	местный бюджет
3	Стадион "Труд" (реконструкция трибун)	500,0					0,0	областной бюджет
			0,0				0,0	местный бюджет
					500,0		500,0	доп. доходы
4	Быстровозводимый ФОК с искусственным льдом	30 000,0					0,0	областной бюджет
					30 000,0		30 000,0	местный бюджет
							0,0	доп. доходы
5	Перевооружение системы отопления жилых домов малоэтажной застройки	1 242,7					0,0	областной бюджет
			1 242,7	0,0	0,0		1 242,7	местный бюджет
6	Центр скалолазания в г. Миассе	51 505,0					0,0	областной бюджет
			1 200,0	305,0	25 000,0	25 000,0	51 505,0	местный бюджет
							0,0	доп. доходы
7	Котельная к зданию школы в п. Северные Печи	394,5					0,0	областной бюджет
				394,5			394,5	местный бюджет
							0,0	доп. доходы
8	Реконструкция здания детской поликлиники в п. Строителей	1 300,0					0,0	областной бюджет
							0,0	местный бюджет
					1 300,0		1 300,0	доп. доходы
9	Система топливоподачи на котельной по ул. Пролетарская, 1 (МИЗ)	750,0					0,0	областной бюджет
			250,0	500,0			750,0	местный бюджет
							0,0	доп. доходы
10	Система топливоподачи на котельной по ул. Городская, 1 (Миасс-2)	750,0					0,0	областной бюджет
			250,0	500,0			750,0	местный бюджет
							0,0	доп. доходы
11	Блочно-модульная котельная в п. Новоандреевка г. Миасса Челябинской области	9 970,5					0,0	областной бюджет
				970,5			970,5	местный бюджет
				9 000,0			9 000,0	доп. доходы
12	Очистные сооружения п. Хребет	6 500,0					0,0	областной бюджет
							0,0	местный бюджет
				1 500,0	5 000,0		6 500,0	доп. доходы
13	МБОУ ДОД ДШИ N 2	1 100,0					0,0	областной бюджет
			100,0	1 000,0			1 100,0	местный бюджет
							0,0	доп. доходы
14	Сети теплоснабжения и ГВС от котельной ОАО "ЭнСер" до п. Динамо в г. Миассе Челябинской области (Модернизация системы теплоснабжения п. Динамо, в т.ч. Подводящие сети, технологическое присоединение к электросетям, модернизация действующих инженерных сетей)	3 205,0					0,0	областной бюджет
			605,0	2 600,0			3 205,0	местный бюджет
							0,0	доп. доходы
15	ДОУ на 240 мест в микрорайоне N 3	154 040,0		110 000,0			110 000,0	областной бюджет
				10 040,0	34 000,0		44 040,0	местный бюджет
							0,0	доп. доходы
16	Разворотная площадка общественного транспорта в районе п. Геологов	700,0					0,0	областной бюджет
							0,0	местный бюджет
				700,0			700,0	доп. доходы
17	Корректировка эскизного проекта застройки в районе площади Революции	400,0					0,0	областной бюджет
							0,0	местный бюджет
				400,0			400,0	доп. доходы
18	Реконструкция здания Администрации в п. Новоандреевка	6 400,0					0,0	областной бюджет
							0,0	местный бюджет
			0,0		6 400,0		6 400,0	доп. доходы
	Всего	294 120,3	0,0	110 000,0	0,0	0,0	110 000,0	областной бюджет
			12 425,7	21 838,2	94 528,2	30 528,2	159 320,3	местный бюджет
			0,0	11 600,0	13 200,0	0,0	24 800,0	доп. доходы
			12 425,7	143 438,2	107 728,2	30 528,2	294 120,3	Всего

Раздел V. Ресурсное обеспечение программы

8. Основными источниками финансирования Программы являются средства:

областного бюджета;

местного бюджета в соответствии с Решением Собрания депутатов Миасского городского округа о бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период;

дополнительных доходов.

9. Общий объем финансирования Программы в 2012-2015 годах составит 294 120,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 110 000,0 тыс. рублей;

местного бюджета - 159 320,3 тыс. рублей;

дополнительных доходов - 24 800,0 тыс. рублей;

10. Объемы финансирования Программы могут корректироваться с учетом доходов местного бюджета на соответствующий финансовый год.

Раздел VI. Организация управления и механизм реализации программы

11. Администрация Миасского городского округа осуществляет:

1) подготовку и предоставление сведений, проектов Министерству строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области о планируемом строительстве, реконструкции объектов жилищного, социального и коммунального назначения Миасского городского округа, о планируемых объемах инвестирования в данные объекты;

2) представление в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и положительного заключения областного государственного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации и проектов документов территориального планирования Челябинской области", реализуемых или планируемых к реализации за счет средств областного бюджета проектов жилищного, социального или коммунального назначения.

3) финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета округа;

4) контроль за ходом реализации Программы на территории Миасского городского округа.

5) предоставление документов подтверждающих, принятие частными инвесторами обязательств по софинансированию предлагаемых проектов жилищного, социального и коммунального назначения.

12. Текущее управление Программой производится МБУ "Комитет по строительству", а именно:

- управление реализацией Программы;

- для выделения финансовой помощи из всех уровней бюджета, формирование перечня объектов жилищного, социального и коммунального строительства;

- уточнение с учетом хода реализации Программы в текущем году объем средств, необходимых для финансирования Программы в очередном году, и представление в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области бюджетных заявок по финансированию Программы за счет средств областного, федерального бюджетов, бюджета Миасского городского округа в очередном финансовом году;

- предоставление отчетов Министерству строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства об использовании средств федерального и областного бюджета,

13. Перечень мероприятий по Программе "Капитальное строительство Миасского городского округа на 2012-2015 годы" и затраты на их реализацию подлежат ежегодному уточнению.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации программы

14. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в сравнении фактических и плановых показателей ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию в текущем финансовом году.

15. Экономический эффект реализации Программы определяется следующими показателями:

подготовка качественной проектно-сметной документации;

соблюдение сроков строительства и ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию, определенных в муниципальных контрактах;

недопущение удорожания объектов капитального строительства за счет увеличения сроков строительства и появления непредвиденных затрат.

16. В результате реализации программных мероприятий за счет бюджетных средств, предусмотренных Программой, предполагается завершить строительство и реконструкцию следующих объектов:

- стадион "Труд" (реконструкция трибун);

- быстровозводимый ФОК с искусственным льдом;

- центр скалолазания в г. Миассе;

- ДОУ на 240 мест в микрорайоне N 3 г. Миасса;

- реконструкция здания Администрации в п. Новоандреевка;

- блочно-модульная котельная в п. Новоандреевка г. Миасса Челябинской области;

- перевооружение системы отопления жилых домов малоэтажной застройки;

- сети теплоснабжения и ГВС от котельной ОАО "ЭнСер" до п. Динамо в г. Миассе Челябинской области (модернизация системы теплоснабжения п. Динамо, в т.ч. подводящие сети, технологическое присоединение к электросетям, модернизация действующих инженерных сетей);

- очистные сооружения п. Хребет.

Приложение 1

к постановлению Администрации МГО

от 16 июля 2013 г. N 4673

Мероприятия программы

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, тыс. рублей					Исполнитель мероприятия
			всего на период реализации подпрограммы
				2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	6	7		8	10
1	Финансирование программы в целом	всего, из них:	294 120,3	12 425,7	143 438,2	107 728,2	30 528,2	Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, Администрация Миасского городского округа
		областной бюджет	110 000,0	0,0	110 000,0	0,0	0,0
		местный бюджет	159 320,3	12 425,7	21 838,2	94 528,2	30 528,2
		доп. доходы	24 800,0	0,0	11 600,0	13 200,0	0,0
I. Организационные мероприятия
2	Подготовка технико-экономических обоснований и предоставление проектно-сметной документации на проекты строительства, реконструкции объектов жилищного, социального и коммунального назначения, реализуемые с использованием средств федерального и областного бюджетов	-	-	-	-		-	Администрация Миасского городского округа, МБУ "Комитет по строительству"
II. Финансово-экономические мероприятия
3	Строительство, реконструкция объектов жилищного, социального и коммунального направления	всего, из них:	294 120,3	12 425,7	143 438,2	107 728,2	30 528,2	МБУ "Комитет по строительству"
		областной бюджет	110 000,0	0,0	110 000,0	0,0	0,0
		местный бюджет	159 320,3	12 425,7	21 838,2	94 528,2	30 528,2
		доп. доходы	24 800,0	0,0	11 600,0	13 200,0	0,0