Приложение 2

Приложение 2

к областной целевой программе

"Развитие информационного

общества в Челябинской области

на 2013-2015 годы"

(в редакции постановления

Правительства Челябинской области

от 23 августа 2013 г. N 258-П)

Финансово-экономическое обоснование областной целевой программы "Развитие информационного общества в Челябинской области на 2013-2015 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Направление и сумма расходов
1.	Разработка и внедрение единых методических, организационных и технологических подходов к предоставлению государственных услуг в электронном виде	расчет для 2013 года: приобретение услуг по разработке и экспертизе стандартов, регламентирующих предоставление государственных услуг в электронном виде (1 стандарт - 70 тыс. рублей, всего 20 стандартов), - 1400 тыс. рублей расчет для 2014 года: приобретение услуг по разработке и экспертизе стандартов, регламентирующих предоставление государственных услуг в электронном виде (1 стандарт - 70 тыс. рублей, всего 15 стандартов), - 1050 тыс. рублей расчет для 2015 года: приобретение услуг по разработке и экспертизе стандартов, регламентирующих предоставление государственных услуг в электронном виде (1 стандарт - 70 тыс. рублей, всего 20 стандартов), - 1400 тыс. рублей 2013 год - 1400 тыс. рублей; 2014 год - 1050 тыс. рублей; 2015 год - 1400 тыс. рублей; итого: 3850 тыс. рублей
2.	Автоматизация процессов оказания органами исполнительной власти Челябинской области и подведомственными им учреждениями, органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области и подведомственными им учреждениями государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также предоставления ими документов и сведений, необходимых для оказания государственных и муниципальных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федеральных государственных информационных систем	расчет для 2013 года: автоматизация процессов органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им учреждений, органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области и подведомственных им учреждений по предоставлению государственных и муниципальных услуг (подуслуг), а также межведомственного взаимодействия - 21691,58 тыс. рублей: автоматизация процессов предоставления органами исполнительной власти Челябинской области государственных услуг (подуслуг) из Перечня государственных услуг (функций) органов исполнительной власти Челябинской области, утвержденного распоряжением Губернатора Челябинской области от 06.06.2011 г. N 549-р "О перечне государственных услуг (функций) органов исполнительной власти Челябинской области", в том числе размещение форм на портале государственных и муниципальных услуг; автоматизация процессов межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления Челябинской области и органов государственной власти Российской Федерации в электронном виде для получения документов и сведений из Перечня документов и сведений, необходимых исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, от отдельных федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов при предоставлении государственных и муниципальных услуг, одобренного пунктом 2 раздела 4 протокола заседания подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления от 18.05.2012 г. N 13 и предоставления сведений, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. N 1123-р; модернизация и расширение компонентов инфраструктуры электронного правительства из перечня компонентов инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области, утвержденного распоряжением Правительства Челябинской области от 15.02.2012 г. N 27-рп "Об утверждении перечня компонентов инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области" расчет для 2014 года: перевод в электронный вид подуслуг, в том числе реализация межведомственного электронного взаимодействия, в составе государственных услуг, перечень которых утвержден распоряжением Губернатора Челябинской области от 06.06.2011 г. N 549-р "О перечне государственных услуг (функций) органов исполнительной власти Челябинской области", - 28555,1 тыс. рублей: перевод подуслуг в электронный вид - 374,2 тыс. рублей х 1,1 (индекс инфляции относительно 2013 года) х 32 подуслуги = 13171,8 тыс. рублей; реализация межведомственного взаимодействия для подуслуг - 201,3 тыс. рублей х 1,1 (индекс инфляции относительно 2013 года) х 32 подуслуги = 7085,8 тыс. рублей; выполнение работ по реализации и тиражированию межведомственного взаимодействия для органов местного самоуправления Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской области - 7920 тыс. рублей, включает в себя: стоимость предоставления библиотеки адаптеров для получения органами местного самоуправления Челябинской области и органами исполнительной власти Челябинской области сведений от федеральных органов исполнительной власти - 2400 тыс. рублей х 1,1 (индекс инфляции относительно 2013 года) = 2640 тыс. рублей; стоимость поддержки в актуальном состоянии адаптеров и контейнеров регионального межведомственного взаимодействия - 2400 тыс. рублей х 1,1 (индекс инфляции относительно 2013 года) = 2640 тыс. рублей; стоимость предоставления тиражированных на все органы местного самоуправления Челябинской области сервисов для предоставления сведений для федеральных органов исполнительной власти, поддержка их в актуальном состоянии - 2400 тыс. рублей в год х 1,1 (индекс инфляции относительно 2013 года) = 2640 тыс. рублей; приобретение средств электронной подписи: 377,5 тыс. рублей расчет для 2015 года: перевод в электронный вид подуслуг, в том числе реализация межведомственного электронного взаимодействия, в составе государственных услуг, перечень которых утвержден распоряжением Губернатора Челябинской области от 06.06.2011 г. N 549-р "О перечне государственных услуг (функций) органов исполнительной власти Челябинской области", - 28462,2 тыс. рублей: перевод подуслуг в электронный вид - 374,2 тыс. рублей х 1,21 (индекс инфляции относительно 2013 года) х 28 подуслуг = 12677,9 тыс. рублей; реализация межведомственного взаимодействия для подуслуг - 201,3 тыс. рублей х 1,21 (индекс инфляции относительно 2013 года) х 28 подуслуг = 6820 тыс. рублей; выполнение работ по реализации и тиражированию межведомственного взаимодействия для органов местного самоуправления Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской области - 8712 тыс. рублей, включает в себя: стоимость предоставления библиотеки адаптеров для получения органами местного самоуправления Челябинской области и органами исполнительной власти Челябинской области сведений от федеральных органов исполнительной власти - 2400 тыс. рублей в год х 1,21 (индекс инфляции относительно 2013 года) = 2904 тыс. рублей; стоимость поддержки в актуальном состоянии адаптеров и контейнеров регионального межведомственного взаимодействия - 2400 тыс. рублей х 1,21 (индекс инфляции относительно 2013 года) = 2904 тыс. рублей; стоимость предоставления тиражированных на все органы местного самоуправления Челябинской области сервисов для предоставления сведений для федеральных органов исполнительной власти, поддержка их в актуальном состоянии - 2400 тыс. рублей х 1,21 (индекс инфляции относительно 2013 года) = 2904 тыс. рублей; приобретение средств электронной подписи - 252,3 тыс. рублей 2013 год - 21691,58 тыс. рублей; 2014 год - 28555,1 тыс. рублей; 2015 год - 28462,2 тыс. рублей; итого: 78708,88 тыс. рублей
3.	Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области на перевод процесса оказания муниципальных услуг в электронный вид, в том числе в режиме межведомственного электронного взаимодействия	условия и методика субсидирования приведены в приложении 3 к Программе 2013 год - 10000 тыс. рублей; 2014 год - 2950 тыс. рублей; 2015 год - 2600 тыс. рублей; итого: 15550 тыс. рублей
4.	Внедрение, обеспечение функционирования, развитие инфраструктуры универсальной электронной карты	расчет для 2013 года: затраты на обеспечение деятельности уполномоченной организации Челябинской области по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт, включая 1 пункт приёма заявлений и выдачи карт гражданам, - 1900 тыс. рублей: подготовка помещения; приобретение мебели; оборудование рабочих мест для 3 сотрудников в комплекте для каждого: компьютер (системный блок, монитор, источник бесперебойного питания), включая в каждый комплект программного обеспечения; приобретение оргтехники (принтер, сканер, телефоны, оборудование для фотосъемки); оборудование системы охраны (видеонаблюдение) в комплекте: видеокамера, видеорегистратор; приобретение телекоммуникационного и сетевого оборудования; приобретение телекоммуникационных услуг; эксплуатационные расходы и услуги на содержание помещений и оборудования; приобретение расходных материалов; изготовление универсальных электронных карт: 0,364 тыс. рублей х 5 тыс. штук = 1820 тыс. рублей расчет для 2014 года: затраты на обеспечение деятельности уполномоченной организации Челябинской области по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт, включая 1 пункт приёма заявлений и выдачи карт гражданам, - 1200 тыс. рублей: приобретение телекоммуникационных услуг; эксплуатационные расходы и услуги на содержание помещений и оборудования; приобретение расходных материалов; изготовление универсальных электронных карт: 0,364 тыс. рублей х 7 тыс. штук = 2548 тыс. рублей расчет для 2015 года: затраты на обеспечение деятельности уполномоченной организации Челябинской области по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт, включая 1 пункт приёма заявлений и выдачи карт гражданам, - 1200 тыс. рублей: приобретение телекоммуникационных услуг; эксплуатационные расходы и услуги на содержание помещений и оборудования; приобретение расходных материалов; изготовление универсальных электронных карт: 0,364 тыс. рублей х 7 тыс. штук = 2548 тыс. рублей 2013 год - 3720 тыс. рублей; 2014 год - 3748 тыс. рублей; 2015 год - 3748 тыс. рублей; итого: 11216 тыс. рублей
5.	Развитие и эксплуатация инфраструктуры центров общественного доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и к информации о государственных и муниципальных услугах	расчет для 2013 года: оказание услуги по предоставлению гражданам доступа к получению государственных (муниципальных) услуг (функций) в электронном виде, к информации о деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и к информации о государственных и муниципальных услугах при помощи Единого портала государственных (муниципальных) услуг с использованием программно-технических комплексов (далее именуется - ПТК) в центрах общественного доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и к информации о государственных и муниципальных услугах (доступ к Единому порталу государственных услуг, техническое и программное обслуживание 40 ПТК) - 4001,94 тыс. рублей расчет для 2014 года: оказание услуги по предоставлению гражданам доступа к получению государственных (муниципальных) услуг (функций) в электронном виде, к информации о деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и к информации о государственных и муниципальных услугах при помощи Единого портала государственных (муниципальных) услуг с использованием программно-технических комплексов в центрах общественного доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и к информации о государственных и муниципальных услугах (доступ к Единому порталу государственных услуг, техническое и программное обслуживание 40 ПТК в течение 365 дней) - 8644,1 тыс. рублей расчет для 2015 года: оказание услуги по предоставлению гражданам доступа к получению государственных (муниципальных) услуг (функций) в электронном виде, к информации о деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и к информации о государственных и муниципальных услугах при помощи Единого портала государственных (муниципальных) услуг с использованием программно-технических комплексов в центрах общественного доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и к информации о государственных и муниципальных услугах (доступ к Единому порталу государственных услуг, техническое и программное обслуживание 40 ПТК в течение 365 дней) - 9508,4 тыс. рублей 2013 год - 4001,94 тыс. рублей; 2014 год - 8644,1 тыс. рублей; 2015 год - 9508,4 тыс. рублей; итого: 22154,44 тыс. рублей
6.	Предоставление субсидий местным бюджетам на подключение к сети Интернет рабочих мест для детей-инвалидов и педагогических работников, осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов, и оплату услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет детей-инвалидов и педагогических работников, осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов	условия и методика предоставления субсидий приведены в приложении 3 к Программе 2013 год - 2745,9 тыс. рублей; 2014 год - 2745,9 тыс. рублей; 2015 год - 2745,9 тыс. рублей; итого: 8237,7 тыс. рублей
7.	Развитие и эксплуатация автоматизированной системы электронного документооборота Аппарата Правительства Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской области	расчет для 2013 года: доработка автоматизированной системы электронного документооборота Аппарата Правительства Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской области - 974 тыс. рублей; разработка, установка, настройка подсистемы информационного обмена между автоматизированной системы электронного документооборота Аппарата Правительства Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской области и системой межведомственного электронного документооборота - 500 тыс. рублей расчет для 2014 года: приобретение, установка и настройка подсистемы информационного обмена между органами исполнительной власти Челябинской области с использованием электронной подписи - 11 органов исполнительной власти х 140 тыс. рублей х 1,1 (индекс инфляции относительно 2013 года) = 1694 тыс. рублей; приобретение услуги по консультированию пользователей систем электронного документооборота органов исполнительной власти Челябинской области по работе с подсистемой информационного обмена между органами исполнительной власти Челябинской области с использованием электронной подписи - 11 органов исполнительной власти Челябинской области х 15 тыс. рублей х 1,1 (индекс инфляции относительно 2013 года) = 181,5 тыс. рублей расчет для 2015 года: приобретение, установка и настройка подсистемы информационного обмена между органами исполнительной власти Челябинской области с использованием электронной подписи 11 органов исполнительной власти х 140 тыс. рублей х 1,21 (индекс инфляции относительно 2013 года) = 1863,4 тыс. рублей; приобретение услуги по консультированию пользователей систем электронного документооборота органов исполнительной власти Челябинской области по работе с подсистемой информационного обмена между органами исполнительной власти Челябинской области с использованием электронной подписи - 11 органов исполнительной власти Челябинской области х 15 тыс. рублей х 1,21 (индекс инфляции относительно 2013 года) = 199,7 тыс. рублей 2013 год - 1474 тыс. рублей; 2014 год - 1875,5 тыс. рублей; 2015 год - 2063,1 тыс. рублей; итого: 5412,6 тыс. рублей
8.	Развитие автоматизированной системы оперативного мониторинга социально-экономического развития Челябинской области	расчет для 2013 года: развитие функциональных возможностей автоматизированной системы оперативного мониторинга социально-экономического развития Челябинской области - 2730 тыс. рублей расчет для 2014 года: приобретение, настройка и запуск в эксплуатацию подсистемы мониторинга деятельности учреждений культуры Челябинской области (для сотрудников Министерства культуры Челябинской области - 5 лицензий х 15 тыс. рублей, для учреждений культуры Челябинской области - 803 лицензии х 4 тыс. рублей) - 3287 тыс. рублей; развитие функциональных возможностей системы (в том числе разработка новых форм, выборок, развитие возможностей информационно-аналитического портала, подключение дополнительных модулей мониторинга) - 2387,8 тыс. рублей расчет для 2015 года: приобретение, настройка и запуск в эксплуатацию подсистемы мониторинга деятельности учреждений культуры Челябинской области (для учреждений культуры Челябинской области - 767 лицензий х 4,4 тыс. рублей) - 3374,8 тыс. рублей; развитие функциональных возможностей системы (в том числе разработка новых форм, выборок, развитие возможностей информационно-аналитического портала, подключение дополнительных модулей мониторинга) - 2555,7 тыс. рублей 2013 год - 2730,0 тыс. рублей; 2014 год - 5674,8 тыс. рублей; 2015 год - 5930,5 тыс. рублей; итого: 14335,3 тыс. рублей
9.	Развитие автоматизированной системы "Управление" Челябинской области в органах исполнительной власти Челябинской области	расчет для 2013 года: доработка программного обеспечения с учетом изменений федеральных и региональных нормативных правовых актов, расширение функциональных возможностей системы - 545 тыс. рублей; модернизация автоматизированной системы "Управление" Челябинской области и интеграция с государственной автоматизированной системой "Управление" - 1310 тыс. рублей расчет для 2014 года: доработка программного обеспечения с учетом изменений федеральных и региональных нормативных правовых актов, расширение функциональных возможностей системы - 588 тыс. рублей расчет для 2015 года: доработка программного обеспечения с учетом изменений федеральных и региональных нормативных правовых актов, расширение функциональных возможностей системы - 631 тыс. рублей 2013 год - 1855 тыс. рублей; 2014 год - 588 тыс. рублей; 2015 год - 631 тыс. рублей; итого: 3074 тыс. рублей
10.	Создание системы управления проектами в сфере информационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области	расчет на 2013 год: услуги по созданию системы управления проектами в сфере информационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области - 140 тыс. рублей расчет на 2014 год: внедрение системы управления проектами в 2 органах исполнительной власти Челябинской области - 200 тыс. рублей х 1,1 (индекс инфляции) х 2 = 440 тыс. рублей, в том числе: подготовка проектов локальных правовых актов (организация проектного офиса, требования к служащим и их функции); формирование требований к системе отчетности; разработка плана внедрения с учетом рисков; разработка форм учета; разработка регламента учета и управления; разработка процедур внесения изменений; разработка системы ведения архивов проекта; разработка системы мотивации участников; разработка методических материалов (положения об управлении проектами в органе исполнительной власти Челябинской области, положения о проектном офисе, разработка должностных регламентов); установка и настройка специального программного обеспечения системы управления проектами расчет на 2015 год: проведение обследования процессов управления проектами в 2 органах исполнительной власти Челябинской области - 363 тыс. рублей (150 тыс. рублей х 1,21 (индекс инфляции) х 2), в том числе: анализ документов, связанных с управлением проектами в сфере информационных технологий в 2 органах исполнительной власти Челябинской области; интервьюирование ключевых участников проектной деятельности в 2 органах исполнительной власти Челябинской области с целью выявления и детализации проблем и потребностей в области управления проектами; анализ количества и содержания проектов, реализуемых в органах исполнительной власти Челябинской области в сфере информационных технологий; подготовка рекомендаций по совершенствованию управления проектами; разработка плана обучения руководителей органов исполнительной власти и государственных служащих методологии управления проектами; разработка технических заданий на автоматизацию процесса управления проектами в органах исполнительной власти Челябинской области, формирование спецификаций по настройке автоматизированной системы управления проектами; внедрение системы управления проектами в 2 органах исполнительной власти Челябинской области - 200 тыс. рублей х 1,21 (индекс инфляции) х 2 = 484 тыс. рублей, в том числе: подготовка проектов локальных правовых актов (организация проектного офиса, требования к служащим и их функции); формирование требований к системе отчетности; разработка плана внедрения с учетом рисков; разработка форм учета; разработка регламента учета и управления; разработка процедур внесения изменений; разработка системы ведения архивов проекта; разработка системы мотивации участников; разработка методических материалов (положения об управлении проектами в органе исполнительной власти Челябинской области, положения о проектном офисе, разработка должностных регламентов); установка и настройка специального программного обеспечения системы управления проектами 2013 год - 140 тыс. рублей; 2014 год - 440 тыс. рублей; 2015 год - 847 тыс. рублей; итого: 1427 тыс. рублей
11.	Использование ИКТ государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Правосудие" в деятельности мировой юстиции Челябинской области	расчет для 2013 года: затраты на эксплуатацию официальных сайтов мировых судей (количество участков х стоимость ежемесячного обслуживания х срок обслуживания, где количество участков = 181, стоимость ежемесячного обслуживания - 1,2 тыс. рублей, срок обслуживания - 12 месяцев) - 2606,4 тыс. рублей; затраты на эксплуатацию программных комплексов судебного делопроизводства в аппарате судебных участков мировых судей Челябинской области (количество участков х стоимость обслуживания, где стоимость обслуживания - 4,5 тыс. рублей - стоимость услуг технической поддержки программного комплекса судебного делопроизводства на одном судебном участке в течение 12 месяцев, количество участков - 181) - 814,5 тыс. рублей; затраты на обеспечение антивирусной защиты информации судебных участков (количество участков x стоимость приобретения для рабочих станций x количество рабочих мест + стоимость приобретения для серверов x количество серверов, где количество участков - 181, стоимость приобретения для рабочих станций - 0,7 тыс. рублей - стоимость услуг по актуализации антивирусных баз на одном рабочем месте в течение 12 месяцев (при общем количестве подключений более 200), количество рабочих мест - 4 - число персональных компьютеров на судебном участке, стоимость приобретения для серверов - 1,5 тыс. рублей - стоимость услуг по актуализации антивирусных баз на сервере в течение 12 месяцев, количество серверов - 51) - 583,3 тыс. рублей расчет для 2014 года: затраты на эксплуатацию официальных сайтов мировых судей (количество участков х стоимость ежемесячного обслуживания х срок обслуживания, где количество участков - 181, стоимость ежемесячного обслуживания - 1,2 тыс. рублей, срок обслуживания = 12 месяцев) - 2606,4 тыс. рублей; затраты на эксплуатацию программных комплексов судебного делопроизводства в аппарате судебных участков мировых судей Челябинской области (количество участков х стоимость обслуживания, где стоимость обслуживания - 4,5 тыс. рублей - стоимость услуг технической поддержки программного комплекса судебного делопроизводства на одном судебном участке в течение 12 месяцев, количество участков - 181) - 814,5 тыс. рублей; затраты на обеспечение антивирусной защиты (затраты на обеспечение антивирусной защиты в 2013 году х доля затрат при продлении лицензии + стоимость приобретения для серверов х количество серверов, где затраты на обеспечение антивирусной защиты в 2013 году = 583,3 тыс. рублей, доля затрат при продлении лицензии - 0,7, стоимость приобретения для серверов - 1,5 тыс. рублей - стоимость услуг по актуализации антивирусных баз данных класса на сервере в течение 12 месяцев, количество серверов - 20) - 438,3 тыс. рублей расчет для 2015 года: затраты на эксплуатацию официальных сайтов мировых судей (количество участков х стоимость ежемесячного обслуживания х срок обслуживания, где количество участков - 181, стоимость ежемесячного обслуживания - 1,2 тыс. рублей, срок обслуживания = 12 месяцев) - 2606,4 тыс. рублей; затраты на эксплуатацию программных комплексов судебного делопроизводства в аппарате судебных участков мировых судей Челябинской области (количество участков х стоимость обслуживания, где стоимость обслуживания - 4,5 тыс. рублей - стоимость услуг технической поддержки программного комплекса судебного делопроизводства на одном судебном участке в течение 12 месяцев, количество участков - 181) - 814,5 тыс. рублей; затраты на обеспечение антивирусной защиты (затраты на обеспечение антивирусной защиты в 2014 году х доля затрат при продлении лицензии + стоимость приобретения для серверов х количество серверов, где затраты на обеспечение антивирусной защиты в 2014 году - 438,31 тыс. рублей, доля затрат при продлении лицензии - 0,7, стоимость приобретения для серверов - 1,5 тыс. рублей - стоимость услуг по актуализации антивирусных баз данных класса на сервере в течение 12 месяцев, количество серверов - 20) - 336,8 тыс. рублей 2013 год - 4004,2 тыс. рублей; 2014 год - 3859,2 тыс. рублей; 2015 год - 3757,7 тыс. рублей; итого: 11621,1 тыс. рублей
12.	Развитие автоматизированной системы учета личных подсобных хозяйств в Челябинской области	расчет для 2013 года: развитие функциональных возможностей автоматизированной системы учета личных подсобных хозяйств в Челябинской области - 1500 тыс. рублей расчет для 2014 года: развитие функциональных возможностей автоматизированной системы учета личных подсобных хозяйств в Челябинской области - 1740 тыс. рублей расчет для 2015 года: развитие функциональных возможностей автоматизированной системы учета личных подсобных хозяйств в Челябинской области - 1984,1 тыс. рублей 2013 год - 1500 тыс. рублей; 2014 год - 1740 тыс. рублей; 2015 год - 1984,1 тыс. рублей; итого: 5224,1 тыс. рублей
13.	Обеспечение присоединения органов местного самоуправления Челябинской области к автоматизированной системе учета личных подсобных хозяйств в Челябинской области (далее именуется - АСПУ)	расчет для 2014 года: приобретение компьютерного оборудования для подключения 89 органов местного самоуправления Челябинской области к АСПУ (персональный компьютер с предустановленной операционной системой Windows 7 и свободно распространяемым офисным программным обеспечением - 13,2 тыс. рублей, монитор - 4,8 тыс. рублей, лазерный принтер - 4,3 тыс. рублей) - 1984,7 тыс. рублей; приобретение специального программного обеспечения для технической защиты информации в целях подключения 89 органов местного самоуправления Челябинской области к АСПУ (антивирусное программное обеспечение с лицензией на 1 год - 1,8 тыс. рублей, программное обеспечение для защиты от несанкционированного доступа к информации - 16,6 тыс. рублей, средство электронной подписи - 2,2 тыс. рублей) - 1833,4 тыс. рублей; установка и настройка специального программного обеспечения, разработка проектов нормативной документации для 89 объектов (18,25 тыс. рублей за 1 объект) - 1624,3 тыс. рублей расчет для 2015 года: приобретение компьютерного оборудования для подключения 30 органов местного самоуправления Челябинской области к АСПУ (персональный компьютер с предустановленной операционной системой Windows 7 и свободно распространяемым офисным программным обеспечением - 14,5 тыс. рублей, монитор - 5,3 тыс. рублей, лазерный принтер - 4,7 тыс. рублей) - 735 тыс. рублей; приобретение специального программного обеспечения для технической защиты информации в целях подключения 30 органов местного самоуправления Челябинской области к АСПУ (антивирусное программное обеспечение с лицензией на 1 год - 1,9 тыс. рублей, программное обеспечение для защиты от несанкционированного доступа к информации - 18,3 тыс. рублей, средство электронной подписи - 2,4 тыс. рублей) - 678 тыс. рублей; установка и настройка специального программного обеспечения, разработка проектов нормативной документации для 30 объектов (20,2 тыс. рублей за 1 объект) - 606 тыс. рублей 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 5442,4 тыс. рублей; 2015 год - 2019 тыс. рублей; итого: 7461,4 тыс. рублей
14.	Развитие и эксплуатация информационной системы мониторинга объектов жилищного фонда	расчет для 2013 года: техническая поддержка системы мониторинга объектов жилищного фонда и разработка дополнительного модуля "Региональный фонд" - 2500 тыс. рублей расчет для 2014 года: техническая поддержка и развитие системы мониторинга объектов жилищного фонда - 2600 тыс. рублей; внедрение специального комплекса защиты базы данных системы - 500 тыс. рублей расчет для 2015 года: техническая поддержка и развитие системы мониторинга объектов жилищного фонда - 2200 тыс. рублей 2013 год - 2500 тыс. рублей; 2014 год - 3100 тыс. рублей; 2015 год - 2200 тыс. рублей; итого: 7800 тыс. рублей
15.	Развитие и эксплуатация информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	расчет для 2013 года: приобретение программного обеспечения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности для 18 органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской области - 1891 тыс. рублей; проведение курсов по обучению пользователей - 448 тыс. рублей; приобретение программного обеспечения по обработке различных форматов графической и семантической информации для управления архитектуры и градостроительства Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области - 226 тыс. рублей; техническая поддержка программного обеспечения - 90 тыс. рублей; проведение семинара - 100 тыс. рублей расчет для 2014 года: приобретение оборудования для органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской области в защищенном исполнении и приобретение оборудования для управления архитектуры и градостроительства Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области для хранения базы данных и печати документов территориального планирования - 3300 тыс. рублей; техническая поддержка программного обеспечения - 100 тыс. рублей; проведение семинара - 100 тыс. рублей расчет для 2015 года: техническая поддержка программного обеспечения - 100 тыс. рублей; проведение семинара - 100 тыс. рублей 2013 год - 2755 тыс. рублей; 2014 год - 3500 тыс. рублей; 2015 год - 200 тыс. рублей; итого: 6455 тыс. рублей
16.	Развитие и эксплуатация единой информационной системы Министерства социальных отношений Челябинской области в целях мониторинга и контроля исполнения государственных функций по реализации социальных гарантий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, пособий и других социальных гарантий, установленных законодательством	расчет для 2013 года: приобретение для подключения к единой информационной системе Министерства социальных отношений Челябинской области комплектов серверного оборудования для 27 муниципальных районов Челябинской области (комплекты состоят из двух серверов и серверного шкафа) и установка их в управлениях социальной защиты населения муниципальных районов Челябинской области (27 муниципальных районов х 1 комплект по 270,076 тыс. рублей = 7292,05 тыс. рублей) - 7292,05 тыс. рублей; приобретение комплектов программного обеспечения для серверов для 27 муниципальных районов (комплекты состоят из двух лицензий серверного программного обеспечения с пакетом клиентских лицензий и двух лицензий системы управления базами данных с пакетом клиентских лицензий) - 149,22 тыс. рублей х 27 муниципальных районов = 4028,94 тыс. рублей) - 4028,95 тыс. рублей; приобретение неисключительных прав (лицензий) на права использования программного обеспечения автоматизированной информационной системы "Назначение и выплата мер социальной поддержки" в 27 муниципальных районах 185 тыс. рублей х 27 муниципальных районов = 4995 тыс. рублей расчет для 2014 года: эксплуатация и сопровождение единой информационной системы, внедренной до 2013 года в 30 управлениях социальной защиты населения Челябинской области, - 50 тыс. рублей х 30 управлений социальной защиты населения Челябинской области = 1500 тыс. рублей расчет для 2015 года: эксплуатация и сопровождение единой информационной системы, внедренной до 2014 года в 50 управлениях социальной защиты населения Челябинской области, - 50 тыс. рублей х 50 управлений социальной защиты населения Челябинской области = 2500 тыс. рублей 2013 год - 16316 тыс. рублей; 2014 год - 1500 тыс. рублей; 2015 год - 2500 тыс. рублей; итого: 20316 тыс. рублей
17.	Создание и эксплуатация информационно-технологической инфраструктуры государственных и муниципальных учреждений культуры	расчет для 2013 года: приобретение компьютеров для 502 муниципальных библиотек Челябинской области по одному на каждое учреждение - 8009,41 тыс. рублей (стоимость ноутбука, включая мышь - 15,955 тыс. рублей) расчет для 2014 года: приобретение компьютеров для 80 муниципальных библиотек Челябинской области по одному на каждое учреждение - 2632 тыс. рублей: (стоимость системного блока (включая операционную систему, клавиатуру, мышь и колонки) + стоимость монитора + стоимость источника бесперебойного питания) х количество компьютеров = (26 тыс. рублей + 5,5 тыс. рублей + 1,4 тыс. рублей) х 80 штук = 2632 тыс. рублей; разработка документации, создание системы выделенных каналов, покупка и установка оборудования по обеспечению широкополосного доступа 80 муниципальных библиотек Челябинской области к сети Интернет - 938 тыс. рублей расчет для 2015 года: приобретение компьютеров для 80 муниципальных библиотек Челябинской области по одному на каждое учреждение - 2632 тыс. рублей: (стоимость системного блока (включая операционную систему, клавиатуру, мышь и колонки) + стоимость монитора + стоимость источника бесперебойного питания) х количество компьютеров = (26 тыс. рублей + 5,5 тыс. рублей + 1,4 тыс. рублей) х 80 штук = 2632 тыс. рублей; разработка документации, создание системы выделенных каналов, покупка и установка оборудования по обеспечению широкополосного доступа 80 муниципальных библиотек Челябинской области к сети Интернет - 938 тыс. рублей 2013 год - 8009,41 тыс. рублей; 2014 год - 3570 тыс. рублей; 2015 год - 3570 тыс. рублей; итого: 15149,41 тыс. рублей
18.	Развитие и эксплуатация единой информационной поисковой системы архивов Челябинской области "Электронный архив"	расчет для 2013 года: выполнение работ по сканированию архивных дел - 0,52 тыс. рублей/1 дело (100 листов в каждом) х 1168 дел = 607,4 тыс. рублей; ретроконверсия описей и дел до уровня заголовка дела, создание базы данных (научно-справочного аппарата) для загрузки в автоматизированную информационную систему "Архив" - 0,0222 тыс. рублей/заголовок дела х 23081 заголовок дела - 512,4 тыс. рублей расчет для 2014 года: выполнение работ по сканированию архивных дел - 0,52 тыс. рублей/1 дело (100 листов в каждом) х 1168 дел = 607,4 тыс. рублей; ретроконверсия описей и дел до уровня заголовка дела, создание базы данных (научно-справочного аппарата) для загрузки в автоматизированную информационную систему "Архив" - 0,0222 тыс. рублей/ заголовок дела х 23086 заголовков дела - 512,5 тыс. рублей расчет для 2015 года: выполнение работ по сканированию архивных дел - 0,52 тыс. рублей/1 дело (100 листов в каждом) х 1168 дел = 607,4 тыс. рублей; ретроконверсия описей и дел до уровня заголовка дела, создание базы данных (научно-справочного аппарата) для загрузки в автоматизированную информационную систему "Архив" - 0,0222 тыс. рублей/ заголовок дела х 23086 заголовков дела - 512,5 тыс. рублей 2013 год - 1119,8 тыс. рублей; 2014 год - 1119,9 тыс. рублей; 2015 год - 1119,9 тыс. рублей; итого: 3359,6 тыс. рублей
18-1.	Развитие единой региональной информационной системы "Электронная регистратура" для мониторинга качества оказания услуг и записи на прием к врачу в электронном виде	расчет для 2013 года: затраты на обеспечение работоспособности информационной системы "Электронная регистратура" в 17 государственных учреждениях здравоохранения Челябинской области - 2700 тыс. рублей расчет для 2014 года: затраты на обеспечение работоспособности информационной системы "Электронная регистратура" в 17 государственных учреждениях здравоохранения Челябинской области - 2805 тыс. рублей расчет для 2015 года: затраты на обеспечение работоспособности информационной системы "Электронная регистратура" в 17 государственных учреждениях здравоохранения Челябинской области - 3085,5 тыс. рублей 2013 год - 2700 тыс. рублей; 2014 год - 2805 тыс. рублей; 2015 год - 3085,5 тыс. рублей; итого: 8590,5 тыс. рублей
18-2.	Создание защищаемого сегмента в Челябинском региональном центре обработки данных электронного правительства (далее именуется - ЦОД) для размещения информационных систем органов исполнительной власти Челябинской области	расчет для 2013 года: затраты на приобретение шасси для серверов-лезвий, серверов-лезвий, системы хранения данных, коммутационного оборудования - 9200 тыс. рублей; затраты на приобретение расходных материалов для дополнительного оснащения инфраструктурных систем ЦОД - 210 тыс. рублей 2013 год - 9410 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; итого: 9410 тыс. рублей
19.	Эксплуатация и развитие инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области	расчет для 2013 года: затраты на обеспечение возможности использования и техническое сопровождение инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области в составе следующих компонентов: Телекоммуникационная система органов исполнительной власти и местного самоуправления Челябинской области, за исключением единой телекоммуникационной системы органов исполнительной власти Челябинской области - 36959,00 рублей/день; Система обеспечения информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области - 16344,32 рублей/день. Итого: стоимость затрат - 53303,32 рублей/день. Затраты на год (53303,32 рублей х 1,18 (с учетом налога на добавленную стоимость)) х 289 дней = 18177,5 тыс. рублей. Затраты на обеспечение возможности использования и техническое сопровождение компонента инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области "Информационная система "Система исполнения регламентов оказания государственных и муниципальных услуг Челябинской области" в 2013 году - 5648,75 рублей/день х 151 день = 852,97 тыс. рублей; затраты на подключение к Телекоммуникационной системе органов исполнительной власти и местного самоуправления Челябинской области дополнительных организаций - 160 тыс. рублей; затраты на проектирование II этапа Телекоммуникационной системы органов исполнительной власти Челябинской области и местного самоуправления Челябинской области - 1000 тыс. рублей. Итого затраты на обеспечение возможности использования и техническое сопровождение компонентов инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области в год -18177,5 тыс. рублей + 852,97 тыс. рублей + 160 тыс. рублей + 1000 тыс. рублей = 20190,47 тыс. рублей расчет для 2014 года: затраты на обеспечение возможности использования и техническое сопровождение компонентов инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области в год (82,61 тыс. рублей х 1,18 (с учетом налога на добавленную стоимость)) х 365 дней = 35580,1 тыс. рублей расчет на 2015 год: затраты на обеспечение возможности использования и техническое сопровождение компонентов инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области в год (90,87 тыс. рублей х 1,18 (с учетом налога на добавленную стоимость)) х 365 дней = 39138,1 тыс. рублей 2013 год - 20190,47 тыс. рублей; 2014 год - 35580,1 тыс. рублей; 2015 год - 39138,1 тыс. рублей; итого: 94908,67 тыс. рублей
20.	Развитие информационно-технологической инфраструктуры службы скорой медицинской помощи	расчет для 2013 года: строительство локальной вычислительной сети в 1 станции скорой медицинской помощи - 800 тыс. рублей расчет для 2014 года: приобретение и внедрение автоматизированной информационной системы "Диспетчерская система" для 2 станций скорой медицинской помощи - 595 тыс. рублей расчет для 2015 года: приобретение и внедрение автоматизированной информационной системы "Диспетчерская система" для 3 станций скорой медицинской помощи - 1574,5 тыс. рублей 2013 год -800 тыс. рублей; 2014 год - 595 тыс. рублей; 2015 год - 1574,5 тыс. рублей; итого: 2969,5 тыс. рублей
21.	Обучение сотрудников службы пожарной охраны и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях использованию ИКТ	расчет для 2013 года: обучение на курсах повышения квалификации в сфере ИКТ 47 человек х 6,24 тыс. рублей/человек = 293,3 тыс. рублей расчет для 2014 года: обучение на курсах повышения квалификации в сфере ИКТ 50 человек х 6,24 тыс. рублей/человек = 312 тыс. рублей расчет для 2015 года: обучение на курсах повышения квалификации в сфере ИКТ 40 человек х 6,24 тыс. рублей/человек = 249,6 тыс. рублей 2013 год - 293,3 тыс. рублей; 2014 год - 312 тыс. рублей; 2015 год - 249,6 тыс. рублей; итого: 854,9 тыс. рублей
22.	Информационное сопровождение реализации областной целевой программы "Развитие информационного общества в Челябинской области на 2013-2015 годы"	расчет для 2013 года: проведение социологического исследования по осведомленности и использованию населением Челябинской области государственных и муниципальных услуг в электронном виде - 193,4 тыс. рублей; информационное сопровождение деятельности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области и реализации областной целевой программы "Развитие информационного общества в Челябинской области на 2013-2015 годы" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 150 тыс. рублей; информационное сопровождение деятельности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области и реализации областной целевой программы "Развитие информационного общества в Челябинской области на 2013-2015 годы" в печатных средствах массовой информации - 150 тыс. рублей; информационное сопровождение деятельности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области и реализации областной целевой программы "Развитие информационного общества в Челябинской области на 2013-2015 годы" на телевизионных каналах - 150 тыс. рублей расчет для 2014 года: проведение социологического исследования по осведомленности и использованию населением Челябинской области государственных и муниципальных услуг в электронном виде - 110 тыс. рублей; информационное сопровождение деятельности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области и реализации областной целевой программы "Развитие информационного общества в Челябинской области на 2013-2015 годы" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 165 тыс. рублей; информационное сопровождение деятельности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области и реализации областной целевой программы "Развитие информационного общества в Челябинской области на 2013-2015 годы" в печатных средствах массовой информации - 165 тыс. рублей; информационное сопровождение деятельности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области и реализации областной целевой программы "Развитие информационного общества в Челябинской области на 2013-2015 годы" на телевизионных каналах - 165 тыс. рублей расчет для 2015 года: проведение социологического исследования по осведомленности и использованию населением Челябинской области государственных и муниципальных услуг в электронном виде - 121 тыс. рублей; информационное сопровождение деятельности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области и реализации областной целевой программы "Развитие информационного общества в Челябинской области на 2013-2015 годы" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 181,5 тыс. рублей; информационное сопровождение деятельности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области и реализации областной целевой программы "Развитие информационного общества в Челябинской области на 2013-2015 годы" в печатных средствах массовой информации - 181,5 тыс. рублей; информационное сопровождение деятельности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области и реализации областной целевой программы "Развитие информационного общества в Челябинской области на 2013-2015 годы" на телевизионных каналах - 181,5 тыс. рублей 2013 год - 643,4 тыс. рублей; 2014 год - 605 тыс. рублей; 2015 год - 665,5 тыс. рублей; итого: 1913,9 тыс. рублей