Приложение

Приложение
к распоряжению
Администрации города
от 18 января 2017 г. N 393

Паспорт муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Первый заместитель Главы города Челябинска Параничев Ю.В. (Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство и текущее содержание территорий кладбищ города Челябинска на 2013-2017 годы" от 31.12.2013 N 8240.

Наименование муниципальной программы

"Благоустройство и текущее содержание территорий кладбищ города Челябинска на 2013-2017 годы" (далее - Программа).

Цели и задачи Программы

Целью Программы является содержание мест захоронения в городе Челябинске в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Положением об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Челябинске, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 27.06.2006 N 13/18, Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002, рекомендованными протоколом НТС Госстроя Российской Федерации от 25.12.2001 N 01-НС-22/1 и действующими санитарно-экологическими требованиями.

Задачи Программы:

1) улучшение благоустройства территорий кладбищ города Челябинска;

2) повышение качества содержания территорий кладбищ города Челябинска в соответствии с санитарно-экологическими требованиями.

Целевые индикаторы и показатели

N п/п	Наименование показателя	Целевые индикаторы
		Всего	в том числе по годам
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ (м3)	109830,18	14051	38989,7	14389,48	22600	19800
2.	Расчистка от снега дорог кладбищ (м2)	1111250	222010	222010	222410	222410	222410
3.	Количество уборок снега (ед.)	170	34	34	34	34	34
4.	Количество обрезанных на пень аварийно-опасных деревьев на территориях кладбищ (шт.)	1283	483	472	0	328	0
5.	Доля кладбищ города Челябинска, охраняемых физической охраной и охраной путем тревожной кнопки (%)	-	50	50	50	50	50

Характеристика программных мероприятий

Программные мероприятия включают:

1) мероприятия по благоустройству территорий кладбищ и содержанию их в надлежащем санитарном состоянии;

2) мероприятия по охране и соблюдению общественного порядка на территориях кладбищ.

Сроки реализации Программы

2013-2017 годы.

Объемы и источники финансирования

Объем финансирования Программы на 2013-2017 годы из бюджета города Челябинска составит 101192,86608 тысяч рублей, в том числе:

- 2013 год - 28784,295 тысяч рублей;

- 2014 год - 23533,34856 тысяч рублей;

- 2015 год - 12485,97574 тысяч рублей;

- 2016 год - 17267,2007 тысяч рублей;

- 2017 год - 19122,04608 тысяч рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

В результате реализации Программы к 2017 году будет обеспечено:

1) снижение количества больных, сухостойных, усыхающих и аварийных деревьев на территориях кладбищ;

2) снижение количества обращений граждан по вопросам некачественного содержания кладбищ;

3) повышение качества содержания мест захоронений в городе Челябинске в соответствии с действующими санитарно-экологическими требованиями и Положением об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Челябинске, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 27.06.2006 N 13/18.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

1. На территории города Челябинска находится 12 кладбищ: Успенское, Митрофановское, Братское, Сосновское, Шершневское, Сухомесовское, Покровское, Фатеевское, Махмутовское, Градское, Новосинеглазовское, Смолинское.

Содержание и благоустройство кладбищ города Челябинска является социально значимым направлением деятельности Администрации города Челябинска (далее - Администрация города) в сфере городского хозяйства.

Реализация программных мероприятий по содержанию мест захоронений обеспечит исполнение предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере похоронного дела, обеспечит снижение количества обращений граждан по вопросам качества оказываемых услуг и улучшит социально-нравственную обстановку в городе.

Основными предпосылками разработки настоящей Программы послужили проблемы содержания и благоустройства мест захоронения, поиск и осуществление наиболее эффективного комплекса работ и услуг в данной сфере деятельности.

II. Основные цели и задачи Программы

2. Целью Программы является содержание мест захоронения в городе Челябинске в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Положением об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Челябинске, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 27.06.2006 N 13/18, Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002, рекомендованными протоколом НТС Госстроя Российской Федерации от 25.12.2001 N 01-НС-22/1 и действующими санитарно-экологическими требованиями.

3. Задачи Программы:

1) улучшение благоустройства территорий кладбищ города Челябинска;

2) повышение качества содержания территорий городских кладбищ в соответствии с санитарно-экологическими требованиями.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

4. В результате реализации Программы к 2017 году будет обеспечено:

1) снижение количества больных, сухостойных, усыхающих и аварийных деревьев на территориях кладбищ;

2) снижение количества обращений граждан по вопросам некачественного содержания кладбищ;

3) повышение качества содержания мест захоронений в городе Челябинске в соответствии с действующими санитарно-экологическими требованиями и Положением об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Челябинске, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 27.06.2006 N 13/18.

Целевые индикаторы и показатели

N п/п	Наименование показателя	Целевые индикаторы
		Всего	в том числе по годам
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ (м3)	109830,18	14051	38989,7	14389,48	22600	19800
2.	Расчистка от снега дорог кладбищ (м2)	1111250	222010	222010	222410	222410	222410
3.	Количество уборок снега (ед.)	170	34	34	34	34	34
4.	Количество обрезанных на пень аварийно-опасных деревьев на территориях кладбищ (шт.)	1283	483	472	0	328	0
5.	Доля кладбищ города Челябинска, охраняемых физической охраной и охраной путем тревожной кнопки (%)	-	50	50	50	50	50

IV. План мероприятий Программы

5. Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач по обеспечению благоустройства территорий кладбищ города Челябинска и оказанию услуг по текущему содержанию мест захоронений.

Комплекс мероприятий по содержанию городских кладбищ включает:

1) уборку всех территорий кладбищ и своевременный вывоз мусора в специально отведенные места;

2) работу по содержанию в надлежащем порядке аллей почетных захоронений с находящимися на них могилами выдающихся государственных и общественных деятелей, мемориальных комплексов, братских могил воинов и могил, имеющих культурно-историческое значение;

3) сбор и вывоз снега с территорий кладбищ;

4) акарицидную обработку территорий кладбищ;

5) противопожарные мероприятия на территориях кладбищ;

6) охрану территорий кладбищ;

7) удаление больных, сухостойных, усыхающих и аварийных деревьев на территориях кладбищ.

Выполнение вышеуказанных мероприятий в оптимальные сроки и в полном объеме позволит содержать кладбища города Челябинска в надлежащем состоянии.

План мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

6. Реализация Программы рассчитана на 2013-2017 годы.

VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

7. Социально-экономический эффект от реализации настоящей Программы выражается в улучшении качества содержания мест захоронения города Челябинска, снижении количества больных, сухостойных, усыхающих и аварийных деревьев на территориях кладбищ, повышении степени благоустройства территорий кладбищ города Челябинска.

Выполнение намеченных мероприятий позволит повысить удовлетворенность граждан степенью содержания территорий кладбищ города Челябинска.

Программа является расходным обязательством города Челябинска. Реализация мероприятий Программы производится в объемах, обеспеченных финансированием.

Объем финансирования Программы на 2013-2017 годы из бюджета города Челябинска составит 101192,86608 тысяч рублей, в том числе:

- 2013 год - 28784,295 тысяч рублей;

- 2014 год - 23533,34856 тысяч рублей;

- 2015 год - 12485,97574 тысяч рублей;

- 2016 год - 17267,2007 тысяч рублей;

- 2017 год - 19122,04608 тысяч рублей.

Объемы финансирования Программы могут корректироваться в процессе её

реализации исходя из возможностей бюджета города Челябинска, утвержденного на соответствующий финансовый год в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

8. В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности органов местного самоуправления является принятие муниципальных программ.

Настоящая Программа определяет цели, задачи, результаты, мероприятия, направленные на достижение одной из стратегических целей социально-экономического развития города Челябинска - обеспечение более эффективного содержания мест захоронения в городе Челябинске в соответствии с действующими санитарно-экологическими требованиями.

Мероприятия Программы позволят улучшить благоустройство и содержание территорий кладбищ города Челябинска, снизить количество аварийно-опасных деревьев на территории кладбищ.

Основные мероприятия Программы позволяют обеспечить результативность и целевое использование бюджетных средств в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств, обеспечивают прозрачность всех операций.

Регулярно проводимая оценка эффективности реализации настоящей Программы дает возможность осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, результатами реализации Программы, степенью приближения к поставленной цели, степенью позитивного воздействия на социально-экономическое развитие города Челябинска.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

9. Контроль исполнения Программы и общую координацию реализации программных мероприятий осуществляет Первый заместитель Главы города Челябинска как субъект бюджетного планирования.

Субъект бюджетного планирования организует контроль за достижением цели Программы на основе целевых показателей, конечных ожидаемых результатов реализации Программы, ходом реализации Программы, а также организует проведение оценки эффективности бюджетных средств, используемых главным распорядителем на реализацию Программы.

10. Главный распорядитель бюджетных средств по Программе - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города.

Главный распорядитель бюджетных средств:

1) уточняет объем средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их эффективности в текущем году;

2) направляет в Комитет финансов города Челябинска отчеты о реализации Программы (за полугодие, девять месяцев и год);

3) несет ответственность за целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств, обеспечивает эффективность реализации Программы;

4) обеспечивает эффективность реализации Программы;

5) определяет формы и методы управления реализацией Программы;

6) определяет механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы.

Исполнитель мероприятий по Программе - Муниципальное казенное учреждение "Служба городских кладбищ".

11. Исполнитель:

1) несет ответственность за реализацию Программы, достижение ожидаемых результатов исполнения Программы, целевых индикаторов и показателей, а также за эффективное и целевое использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств;

2) осуществляет текущее управление реализацией Программы;

3) определяет формирование организационно-финансового плана реализации Программы;

4) ежегодно уточняет, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, целевые индикативные показатели ожидаемых результатов исполнения мероприятий Программы.

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска

С. Н. Кочетков

Приложение
к муниципальной программе
"Благоустройство и текущее содержание
территорий кладбищ города Челябинска
на 2013-2017 годы"

План мероприятий муниципальной программы"Благоустройство и текущее содержание территорий кладбищ города Челябинска на 2013-2017 годы"

N п/п	Наименование объекта, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведения мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Мероприятия по благоустройству территорий кладбищ и содержанию их в надлежащем санитарном состоянии	2013 год	24305,54700			24305,54700
1.1.	Сбор и вывоз снега с территорий кладбищ	2013 год	2445,06618	-	-	2445,06618	-	470	0503 6000400	225
1.2.	Ручная уборка территории кладбища "Братское"	2013 год	97,08617	-	-	97,08617	-	470	0503 6000400	225
1.3.	Акарицидная обработка территорий кладбищ	2013 год	1225,52000	-	-	1225,52000	-	470	0503 6000400	225
1.4.	Вывоз и размещение на городской свалке мусора из контейнеров, установленных на кладбищах города	2013 год	31,66602	-	-	31,66602	-	470	0503 6000400	225
1.5.	Удаление (больных, сухостойных, усыхающих и аварийных) деревьев на территориях кладбищ	2013 год	2017,73000	-	-	2017,73000	-	470	0503 6000400	225
1.6.	Сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ	2013 год	15487,35958	-	-	15487,35958	-	470	0503 6000400	225
1.7.	Выполнение осмотра по определению стоимости ущерба имущества на территориях кладбищ	2013 год	9,28000	-	-	9,28000	-	470	0503 6000400	226
1.8.	Услуги, связанные с устройством противопожарных минерализованных полос	2013 год	34,00000	-	-	34,00000	-	470	0503 6000400	225
1.9.	Текущий ремонт мемориала на кладбище "Братское"	2013 год	99,50000	-	-	99,50000	-	470	0503 6000400	225
1.10.	Противопожарные мероприятия на территориях кладбищ	2013 год	150,00000	-	-	150,00000	-	470	0503 6000400	310
1.11.	Текущий ремонт дорожного покрытия на территориях кладбищ	2013 год	1398,11441	-	-	1398,11441	-	470	0503 6000400	225
1.12.	Текущий ремонт ограждения на территориях кладбищ	2013 год	1304,17052	-	-	1304,17052	-	470	0503 6000400	225
1.13.	Оказание услуг по дератизации в помещениях на территории кладбищ	2013 год	6,05412	-	-	6,05412	-	470	0503 6000400	225
2.	Мероприятия по охране и соблюдению общественного порядка на территориях кладбищ	2013 год	4478,74800			4478,74800
2.1.	Физическая охрана	2013 год	4272,94800	-	-	4272,94800	-	470	0503 6000400	226
2.2.	Абонентское обслуживание тревожных кнопок	2013 год	205,80000	-	-	205,80000	-	470	0503 6000400	226
	Всего за 2013 год		28784,29500			28784,29500
3.	Мероприятия по благоустройству территорий кладбищ и содержанию их в надлежащем санитарном состоянии	2014 год	20624,5491			20624,5491
3.1.	Сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ	2014 год	15278,63332	-	-	15278,63332	-	470	0503 6000400	225
3.2.	Сбор и вывоз снега с территорий кладбищ	2014 год	2298,96597	-	-	2298,96597	-	470	0503 6000400	225
3.3.	Ручная и механизированная уборка территории кладбища "Братское"	2014 год	75,52307	-	-	75,52307	-	470	0503 6000400	225
3.4.	Вывоз и размещение на городской свалке мусора из контейнеров, установленных на кладбищах города	2014 год	406,94784	-	-	406,94784	-	470	0503 6000400	225
3.5.	Выполнение работ по омолаживающей обрезке на пень аварийно-опасных деревьев на кладбищах "Успенское", "Фатеевское"	2014 год	1259,12483	-	-	1259,12483	-	470	0503 6000400	225
3.6.	Текущий ремонт межквартальных проездов на территории кладбища "Градское"	2014 год	1212,88157	-	-	1212,88157	-	470	0503 6000400	225
3.7.	Приобретение туалетных кабин	2014 год	50,0025	-	-	50,0025	-	470	0503 6000400	310
3.8.	Приобретение пакетов для мусора	2014 год	42,470	-	-	42,470		470	0503 6000400	340
4.	Мероприятия по охране и соблюдению общественного порядка на территориях кладбищ	2014 год	2908,79946			2908,79946
4.1.	Физическая охрана	2014 год	2155,00160	-	-	2155,00160	-	470	0503 6000400	226
4.2.	Абонентское обслуживание тревожных кнопок	2014 год	205,80000	-	-	205,800000	-	470	0503 6000400	226
4.3.	Акарицидная обработка территорий кладбищ	2014 год	547,99786	-	-	547,99786	-	470	0503 6000400	226
	Всего за 2014 год		23533,34856			23533,34856
5.	Мероприятия по благоустройству территорий кладбищ и содержанию в надлежащем санитарном состоянии	2015 год	10483,72469			10483,72469
5.1.	Сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ	2015 год	8801,79624	-	-	8801,79624	-	470	0503 6200100	225
5.2.	Расчистка от снега дорог кладбищ г. Челябинска	2015 год	1132,8248	-	-	1132,8248	-	470	0503 6200100	225
5.3.	Ручная и механизированная уборка территории кладбища "Братское"	2015 год	263,69627	-	-	263,69627	-	470	0503 6200100	225
5.4.	Выполнение работ по устройству противопожарных минерализованных полос	2015 год	26,00000	-	-	26,00000	-	470	0503 6200100	225
5.5.	Выполнение работ по устройству ограждения	2015 год	99,500	-	-	99,500		470	0503 6200100	225
5.6.	Приобретение строительного материала	2015 год	69,94338	-	-	69,94338		470	0503 6200100	340
5.7.	Приобретение профнастила	2015 год	89,964			89,964		470	0503 6200100	340
6.	Мероприятия по охране и соблюдению общественного порядка на территориях кладбищ	2015 год	2002,25105			2002,25105
6.1.	Физическая охрана	2015 год	1648,34927	-	-	1648,34927	-	470	0503 6200100	226
6.2.	Акарицидная обработка территорий кладбищ	2015 год	353,90178	-	-	353,90178	-	470	0503 6200100	226
	Всего за 2015 год		12485,97574			12485,97574
7.	Мероприятия по благоустройству территорий кладбищ и содержанию в надлежащем санитарном состоянии	2016 год	14556,3545			14556,3545
7.1.	Сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ	2016 год	7387,19249	-	-	7387,19249	-	470	0503 61001М9999	225
7.2.	Расчистка от снега дорог кладбищ г. Челябинска	2016 год	1510,26723	-	-	1510,26723	-	470	0503 61001М9999	225
7.3.	Ручная и механизированная уборка территории кладбища "Братское"	2016 год	396,61455	-	-	396,61455	-	470	0503 61001М9999	225
7.4.	Выполнение работ по ремонту ограждения территории кладбища "Митрофановское"	2016 год	2172,10957	-	-	2172,10957	-	470	0503 61001М9999	225
7.5.	Выполнение работ по устройству противопожарных минерализованных полос	2016 год	31,00000			31,00000		470	0503 61001М9999	225
7.6.	Приобретение мешков для мусора	2016 год	182,615			182,615		470	0503 61001М9999	340
7.7.	Выполнение работ по ремонту ограждения территории кладбища "Фатеевское"	2016 год	381,92427	-	-	381,92427	-	470	0503 61001М9999	225
7.8	Выполнение работ по текущему ремонту территории кладбища "Сухомесовское" (межквартальные проезды)	2016 год	516,04819	-	-	516,04819	-	470	0503 61001М9999	225
7.9.	Выполнение работ по омолаживающей обрезке на пень аварийно - опасных деревьев на кладбище "Успенское" города Челябинска	2016 год	1918,50398			1918,50398		470	0503 61001М9999	225
7.10.	Приобретение для уборки кладбищ грабель и лопат	2016 год	60,07922			60,07922		470	0503 61001М9999	340
8.	Мероприятия по охране и соблюдению общественного порядка на территориях кладбищ	2016 год	2710,8462			2710,8462
8.1.	Физическая охрана	2016 год	2261,4336	-	-	2261,4336	-	470	0503 61001М9999	226
8.2.	Акарицидная обработка территорий кладбищ	2016 год	449,4126	-	-	449,4126	-	470	0503 61001М9999	226
	Всего за 2016 год		17267,2007			17267,2007
9.	Мероприятия по благоустройству территорий кладбищ и содержанию в надлежащем санитарном состоянии	2017 год	13783,86603			13783,86603
9.1.	Сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ	2017 год	11541,96756	-	-	11541,96756	-	470	0503 61001М9999	225
9.2.	Расчистка от снега дорог кладбищ г. Челябинска	2017 год	1801,16079	-	-	1801,16079	-	470	0503 61001М9999	225
9.3.	Ручная и механизированная уборка территории кладбища "Братское"	2017 год	440,73768	-	-	440,73768	-	470	0503 61001М9999	225
10.	Мероприятия по охране и соблюдению общественного порядка на территориях кладбищ	2017 год	5338,18005			5338,18005
10.1.	Физическая охрана	2017 год	4047,1200	-	-	4047,1200	-	470	0503 61001М9999	226
10.2.	Акарицидная обработка территорий кладбищ	2017 год	1291,06005	-	-	1291,06005	-	470	0503 61001М9999	226
	Всего за 2017 год		19122,04608			19122,04608
	Итого за 2013-2017 годы		101192,86608			101192,86608