Приложение

Утверждены
распоряжением Правительства
Челябинской области
от 19 апреля 2013 г. N 84-рп
(в редакции распоряжения
Правительства Челябинской области
от 30 января 2017 г. N 29-рп

Основные показатели
нормативов реализации планов мероприятий ("дорожных карт") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Челябинской области", "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Челябинской области"

N п/п	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год факт	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника государственных (муниципальных) учреждений культуры, Государственного учреждения "Объединенный государственный архив Челябинской области" (далее именуется - ГУ ОГАЧО) и муниципальных архивов Челябинской области (по среднесписочной численности работников), человек	x	288,1	310,6	321,1	321,1	321,1	321,1	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	0	3490053	3497274	3500716	3500716	3500716	3500716	х	х
3.	Среднесписочная численность работников государственных и муниципальных учреждений культуры, ГУ ОГАЧО и муниципальных архивов Челябинской области, человек	13115,0	12115,0	11258,0	10901,3	10901,3	10901,3	10901,3	х	х
4.	Численность населения Челябинской области, человек	x	3490053	3497274	3500716	3500716	3500716	3500716	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, процентов	x	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
	2) по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2606-р, процентов	х	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	х	х
	3) соотношение средней заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, ГУ ОГАЧО и муниципальных архивов Челябинской области и средней заработной платы в Челябинской области, процентов	39,2	57,4	60,4	67,2	63,7	90,0	100,0	х	х
6.	Средняя заработная плата работников по Челябинской области, рублей	22633,0	25846,0	27982,7	27052,9	28540,9	29825,2	31256,8	х	х
7.	Темп роста средней заработной платы работников по Челябинской области к предыдущему году, процентов	х	114,2	108,3	96,7	105,5	104,5	104,8	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, ГУ ОГАЧО и муниципальных архивов Челябинской области, рублей	8863,5	14826,9	16913,5	18166,8	18166,8	26842,7	31256,8	х	х
9.	Темп роста среднемесячной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, ГУ ОГАЧО и муниципальных архивов Челябинской области по отношению к предыдущему году, процентов	х	167,3	114,1	107,4	100,0	147,8	116,4	х	х
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, ГУ ОГАЧО и муниципальных архивов Челябинской области, процентов	х	4,6	7,7	7,8	7,9	5,3	4,6	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, ГУ ОГАЧО и муниципальных архивов Челябинской области, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
12.	Фонд оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, ГУ ОГАЧО и муниципальных архивов Челябинской области с начислениями, млн. рублей	1816,2	2806,5	2975,0	3094,2	3094,2	4571,9	5323,7	9163,4	19059,0
13.	Прирост фонда оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, ГУ ОГАЧО и муниципальных архивов Челябинской области с начислениями по отношению к 2013 году, млн. рублей, в том числе:	х	990,3	168,5	287,7	287,7	1765,4	2517,2	743,9	5026,5
	1) за счет средств консолидированного бюджета Челябинской области с учетом дотации из федерального бюджета, млн. рублей	х	861,6	155,5	174,3	173,3	1650,0	2400,8	503,1	4553,9
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	х	231,7	58,7	-231,7	-231,7	-231,7	-231,7	-404,7	-868,1
	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	231,7	50,6	-231,7	-231,7	-231,7	-231,7	-412,8	-876,2
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
	2) за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	128,7	13,0	113,4	114,4	115,4	116,4	240,8	472,6
	3) за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Челябинской области на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, ГУ ОГАЧО и муниципальных архивов Челябинской области, млн. рублей	х	990,3	168,5	287,7	287,7	1765,4	2517,2	743,9	5026,5
15.	Соотношение объема средств от оптимизации расходов и объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, ГУ ОГАЧО и муниципальных архивов Челябинской области, процентов	х	23,4	34,8	-80,5	-80,5	-13,1	-9,2	-54,4	-17,3

*Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)".