Приложение 1. Производственная программа МУП "ЖКХ-Сервис", осуществляющего холодное водоснабжение, на срок действия установленного тарифа на питьевую воду

Приложение 1 к постановлению

Государственного комитета

"Единый тарифный орган

Челябинской области"

от 9 сентября 2013 г. N 34/7

Производственная программа МУП "ЖКХ-Сервис", осуществляющего холодное водоснабжение, на срок действия установленного тарифа на питьевую воду

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения: ремонт водопроводной сети в п. Красноярский (680,0 п. м), установка частотных преобразователей (2 шт.) в п. Красноярский и п. Урожайный	2013 год, 4 квартал	231,3	35,0	15,1

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величины показателей на период регулирования
1	2	3	4
1	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:	тыс. куб. м	267,7
1.1	- населению	тыс. куб. м	210,7
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	12,2
1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	44,8
2	Финансовые потребности в том числе:	тыс. рублей	4524,2
2.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	4484,6
2.2	Прибыль	тыс. рублей	39,6
		%	0,9
2.3	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	4524,2

Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величины показателей на период регулирования
1	2	3	4
1	Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1	Уровень потерь в сетях	%	19,9
1.1	Износ систем водоснабжения	%	84,1
1.2	Аварийность систем водоснабжения	кол-во аварий/км	*
1.3	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	0,68
2	Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1	Годовое количество часов предоставления услуг	час/день	24/365
3	Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1	Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии	кВтч/куб.м	1,4
3.2	Охват абонентов приборами учета воды	%	27,7

Примечание: * показатели отсутствуют в связи с тем, что для МУП "ЖКХ-Сервис" тариф на питьевую воду установлен впервые.