Приложение 2. Производственная программа МУП "ЖКХ-Сервис", осуществляющего водоотведение, на срок действия установленного тарифа на водоотведение

Приложение 2 к постановлению

Государственного комитета

"Единый тарифный орган

Челябинской области"

от 9 сентября 2013 г. N 34/7

Производственная программа МУП "ЖКХ-Сервис", осуществляющего водоотведение, на срок действия установленного тарифа на водоотведение

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения. мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения: ремонт сетей водоотведения (601 п. м)	2013 год, 4 квартал	117,3	10,0	8,5

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величины показателей на период регулирования
1	2	3	4
1	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:	тыс. куб. м	113,7
1.1	- населению	тыс. куб. м	99,6
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	9,1
1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	5,0
2	Финансовые потребности в том числе:	тыс. рублей	1865,0
2.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	1848,9
2.2	Прибыль	тыс. рублей	16,1
		%	0,9
2.3	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	1865,0

Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величины показателей на период регулирования
1	2	3	4
1	Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1	Износ систем водоотведения	%	79,4
1.1	Аварийность систем водоотведения	кол-во аварий/км	*
1.2	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	0,601
2	Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1	Годовое количество часов предоставления услуг	час/день	24/365
3	Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1	Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии	кВтч/куб.м	0,4
3.2	Охват абонентов приборами учета сточных вод	%	2,0

Примечание: * показатели отсутствуют в связи с тем, что для МУП "ЖКХ-Сервис" тариф на водоотведение установлен впервые.