Приложение

Приложение

к постановлению Администрации

Златоустовского городского округа

от 3 сентября 3013 г. N 350-П

Долгосрочная целевая программа
Златоустовского городского округа "Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Златоустовском городском округе" на 2011-2013 годы

Раздел I. Пояснительная записка к Программе

1. Программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждении и реализации долгосрочных целевых программ Златоустовского городского округа, утвержденным постановлением Главы Златоустовского городского округа от 29.04.2009 года N 104-п (в редакции от 14.04.2010 г. N 145-п, от 07.02.2012 г. N 32-П)

Программа направлена на формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения.

Раздел II. Паспорт Программы

Наименование Программы	Программа "Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Златоустовском городском округе" на 2011-2013 годы"
Дата принятия решения о разработке Программы	Распоряжение Администрации Златоустовского городского округа от 26.08.2010 г. N 1948-р "О разработке долгосрочной целевой программы "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Златоустовского городского округа" на 2011-2013 годы". Распоряжение Администрации Златоустовского городского округа от 21.12.2010 г. N 2551-р "О внесении изменений в распоряжение Администрации Златоустовского городского округа от 26.08.2010 г. N 1948-р"
Муниципальный заказчик Программы	Администрация Златоустовского городского округа
Основные разработчики Программы	1) Управление социальной защиты населения Златоустовского городского округа (далее - Управление социальной защиты населения); 2) Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства" (далее - МКУ ЗГО "УЖКХ"); 3) Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа (далее - Управление архитектуры и градостроительства)
Руководитель Программы	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по социальным вопросам
Исполнители мероприятий Программы	1) Управление социальной защиты населения; 2) МКУ ЗГО "УЖКХ"; 3) Управление архитектуры и градостроительства; 4) Социально ориентированные некоммерческие организации; 5) Муниципальное казенное учреждение "Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа" (далее - Управление здравоохранения); 6) Муниципальное учреждение Управление культуры и молодежной политики Златоустовского городского округа (далее - Управление культуры и молодежной политики); 7) Муниципальное казенное учреждение Управление образования Златоустовского городского округа (далее - Управление образования); 8) Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" (далее - Комплексный центр социального обслуживания населения)
Цель Программы	Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации
Задачи Программы	1) Содействие социально ориентированным некоммерческим организациям в проведении социально значимых мероприятий, направленных на поддержку и реабилитацию инвалидов. 2) Создание условий для доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры. 3) Создание условий для доступа инвалидов и граждан пожилого возраста к информации.
Перечень мероприятий Программы	1) Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на выполнение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку и реабилитацию инвалидов. 2) Анализ существующего состояния объектов социальной инфраструктуры с целью определения доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. 3) Подготовка градостроительных планов с требованиями разработки в проектной документации мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения. 4) Создание условий по приведению к нормативным требованиям объектов социальной инфраструктуры, в том числе жилых зданий и объектов социального обслуживания, обеспечивающих доступность к ним инвалидов и маломобильных групп населения. 5) Предоставление целевой субсидии на установку пандусов в помещении Комплексного центра социального обслуживания населения по адресу: пр. Гагарина, 9 линия, д. 14. 6) Создание условий для обучения инвалидов и граждан пожилого возраста работе на компьютере и в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы	1) Удельный вес инвалидов, прошедших реабилитацию, от числа обратившихся (в 2011 году - 3240 инвалидов, в том числе 280 детей-инвалидов, в 2012 году - 3320 инвалидов, в в том числе 300 детей-инвалидов, в 2013 году - 3420 инвалидов, в том числе 320 детей-инвалидов). 2) Количество помещений, в которых проводятся реабилитационные мероприятия для детей-инвалидов, приведенных к санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, обеспечивающим комфортные и безопасные условия. 3) Доля рабочих проектов архитектурно-планировочных заданий согласованных на предмет их доступности для инвалидов и маломобильных граждан. 4) Доля объектов социальной инфраструктуры, приведенных к нормативным требованиям от количества запланированных. 5) Доля инвалидов и граждан пожилого возраста, прошедших обучение работе на компьютере и в информационно-коммуникационной сети Интернет от общего количества обратившихся.
Сроки реализации Программы	2011-2013 годы
Объемы и источники финансирования Программы	2011 год - 1850,00 тыс. рублей - бюджет Златоустовского городского округа 280,00 тыс. рублей - внебюджетные источники 2012 год - 1 263,80 тыс. рублей - бюджет Златоустовского городского округа 310,00 тыс. рублей - внебюджетные источники 2013 год - 1 500,00 тыс. рублей - бюджет Златоустовского городского округа 350,00 тыс. рублей - внебюджетные источники
Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели социально-экономической эффективности	1) Количество получивших реабилитацию в 2011 году - 3240 инвалидов, из них 280 детей-инвалидов; в 2012 году - 3320 инвалидов, из них 300 детей-инвалидов; в 2013 году - 3420 инвалидов, из них 320 детей-инвалидов. 2) Приведено к санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, обеспечивающим комфортные и безопасные условия для проведения реабилитации детей-инвалидов в 2013 году - 1 помещение. 3) Приведено к нормативным требованиям объектов социальной инфраструктуры в 2011 году - 3 объекта, в 2012 году - 4 объекта; в 2013 году - 1 объект. 4) Проведение обучения работе на компьютере и в информационно-коммуникационной сети Интернет в 2011 году - 30 пожилых граждан, в 2012 году - 50 инвалидов и пожилых граждан; в 2013 году - 70 инвалидов и пожилых граждан

Раздел III. Содержание проблемы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и обоснование необходимости ее решения программными методами

2. Доступная среда - это доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи. Доступность среды определяется уровнем ее возможного использования соответствующей группой населения.

В Златоустовском городском округе проблема доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам жилого назначения и социальной инфраструктуры, к информации является актуальной.

3. К маломобильным группам населения наряду с инвалидами относятся граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, беременные женщины, пешеходы с детскими колясками и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.

4. На территории Златоустовского городского округа проживает 25 тыс. человек, относящихся к категории маломобильных групп населения:

"Численность населения"

В городской среде маломобильные группы населения испытывают трудности, связанные с их физическими ограниченными возможностями (для инвалидов-колясочников - выход из дома, посещение зданий и помещений; для инвалидов по слуху - отсутствие возможности полноценно общаться; для инвалидов по зрению - ограничения при передвижении в городской среде).

Отсутствие пандусов и вспомогательных сооружений не обеспечивают возможность передвижения инвалидов-колясочников и лиц, имеющих ограничения в движении.

5. Согласно общепринятым стандартам и современным нормативным требованиям к строительству жилых, общественных зданий доступность является неотъемлемой и обязательной частью строительного процесса. Строительство начинается с проекта, поэтому основными тенденциями в сфере социальной политики по обеспечению доступности городской среды является эффективное планирование строительства и проектирование, гарантирующие качество и удобство для разных категорий населения на основе равенства.

6. В последние годы большую роль в решении проблем инвалидности, защиты прав и законных интересов инвалидов играют общественные объединения инвалидов. Решая свои уставные задачи, общественные организации инвалидов выполняют, от части, государственную функцию по социальной реабилитации и интеграции людей с ограниченными возможностями, приобщению их к труду, культуре и спорту, формированию активной жизненной позиции. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии на реализацию социально значимых мероприятий, направленных на поддержку и реабилитацию инвалидов, позволит предоставлять инвалидам транспортные услуги и увеличить количество инвалидов и детей-инвалидов, привлеченных к реабилитации.

7. Адекватное и своевременное удовлетворение потребностей инвалидов призвано обеспечить компенсацию имеющихся у них ограничений жизнедеятельности, создание им равных с другими категориями граждан возможностей в разных сферах жизнедеятельности.

8. Реализация программных мероприятий соответствует основным направлениям Стратегии и Комплексной программы социально-экономического развития Златоустовского городского округа до 2030 года, утвержденной Решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа Челябинской области от 05.07.2013 г. N 28-ЗГО, и направлена на достижение одной из задач: повышение уровня адресно-социальной поддержки граждан.

9. Риск реализации Программы может быть оценен как минимальный, при обеспечении целевого финансирования мероприятий Программы.

Раздел IV. Цель и задачи Программы

10. Цель Программы - Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации.

11. Данная цель достигается посредством решения следующих задач (таблицы N 1, 2, 3).

Таблица N 1
Задача 1. Содействие социально ориентированным некоммерческим организациям в проведении социально значимых мероприятий, направленных на поддержку и реабилитацию инвалидов.
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на выполнение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку и реабилитацию инвалидов.
Индикаторы, характеризующие выполнение мероприятий программы
Наименование показателя	Единицы измерения	Срок реализации Программы
		2011 год (план)	2012 год (план)	2013 год (план)
Удельный вес инвалидов, прошедших реабилитацию от числа обратившихся (в 2011 году - 3240 инвалидов, в том числе 280 детей-инвалидов, в 2012 году - 3320 инвалидов, в том числе 300 детей-инвалидов, в 2013 году - 3420 инвалидов, в том числе 320 детей-инвалидов)	%	100	100	100
Количество помещений, в которых проводятся реабилитационные мероприятия для детей-инвалидов, приведенных к санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, обеспечивающим комфортные и безопасные условия	ед.	-	-	1

Таблица N 2
Задача 2. Создание условий для доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.
Анализ существующего состояния объектов социальной инфраструктуры с целью определения доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.
Подготовка градостроительных планов с требованиями разработки в проектной документации мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения.
Создание условий по приведению к нормативным требованиям объектов социальной инфраструктуры, в том числе жилых зданий и объектов социального обслуживания, обеспечивающих доступность к ним инвалидов и маломобильных групп населения
Предоставление целевой субсидии на установку пандусов в помещении Комплексного центра социального обслуживания населения по адресу: пр. Гагарина, 9 линия, д. 14.
Индикаторы, характеризующие выполнение мероприятий программы
Наименование показателя	Единицы измерения	Срок реализации Программы
		2011 год (план)	2012 год (план)	2013 год (план)
Доля рабочих проектов архитектурно-планировочных заданий согласованных на предмет их доступности для инвалидов и маломобильных граждан	%	100	100	100
Доля объектов социальной инфраструктуры, приведенных к нормативным требованиям от количества запланированных.	%	100	100	100

Таблица N 3
Задача 3. Создание условий для доступа инвалидов и граждан пожилого возраста к информации.
Создание условий для обучения инвалидов и граждан пожилого возраста работе на компьютере и в информационно-коммуникационной сети Интернет
Индикаторы, характеризующие выполнение мероприятий программы
Наименование показателя	Единицы измерения	Срок реализации Программы
		2011 год (план)	2012 год (план)	2013 год (план)
Доля инвалидов и граждан пожилого возраста, прошедших обучение работе на компьютере и в информационно-коммуникационной сети Интернет от общего количества обратившихся.	%	30	50	70

Раздел V. Сроки реализации Программы

12. Срок реализации Программы 2011-2013 годы.

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы

13. Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета Златоустовского городского округа и внебюджетных источников.

14. Общий объем финансирования на реализацию Программы составит 5 553,80 тыс. рублей, из них 83,1% средства бюджета Златоустовского городского округа и 16,9% - внебюджетные источники.

15. Внебюджетные источники финансирования - собственные средства социально ориентированных некоммерческих организаций. Средства социально ориентированных некоммерческих организаций направляются на организацию реабилитационного процесса инвалидов.

Объем финансирования Программы по годам представлен в Таблице N 4.

				Таблица N 4
2011 год		2012 год		2013 год
Бюджет ЗГО (тыс. рублей)	Внебюджетные источники (тыс. рублей)	Бюджет ЗГО (тыс. рублей)	Внебюджетные источники (тыс. рублей)	Бюджет ЗГО (тыс. рублей)	Внебюджетные источники (тыс. рублей)
1 850,00	280,00	1 263,80	310,00	1 500,00	350,00
Итого 5 553,80 тыс. рублей

Раздел VII. Система программных мероприятий

Таблица N 5
Код бюджетной классификации 117 1006 7951600 500 000 000 000
N	Наименование мероприятий Программы	Финансирование, тыс. рублей						Исполнители
		2011 год		2012 год		2013 год
		Бюджет ЗГО	Внебюджетные источники	Бюджет ЗГО	Внебюджетные источники	Бюджет ЗГО	Внебюджетные источники
1)	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на выполнение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку и реабилитацию инвалидов.	682,5	280,0	926,0	310,0	1380,0	350,0	Управление социальной защиты населения
2)	Анализ существующего состояния объектов социальной инфраструктуры с целью определения доступности для инвалидов и маломобильных групп населения	Без финансирования						Управление архитектуры и градостроительства, МКУ ЗГО "УЖКХ", Управление культуры и молодежной политики, Управление образования, Управление здравоохранения
3)	Подготовка градостроительных планов с требованиями разработки в проектной документации мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения	Без финансирования						Управление архитектуры и градостроительства
4)	Создание условий по приведению к нормативным требованиям объектов социальной инфраструктуры, в том числе жилых зданий и объектов социального обслуживания, обеспечивающих доступность к ним инвалидов и маломобильных групп населения	430,0	-	59,0	-	-	-	Управление здравоохранения
		682,5	-	113,8	-	-	-	Управление социальной защиты населения
		-	-	-	-	55,0	-	МКУ ЗГО "УЖКХ"
5)	Предоставление целевой субсидии на установку пандусов в помещении Комплексного центра социального обслуживания населения по адресу: пр. Гагарина, 9 линия, д. 14.	-	-	110,0	-	-	-	Комплексный центр социального обслуживания населения
6)	Создание условий для обучения инвалидов и граждан пожилого возраста работе на компьютере и в информационно-коммуникационной сети Интернет.	55,0	-	55,0	-	65,0	-	Управление социальной защиты населения
	Итого	1850,0	280,0	1 263,8	310,0	1 500,0	350,0
	Итого по Программе	5 553,80

Раздел VIII. Организация управления и механизм реализации Программы

16. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) Программы:

1) осуществляет текущее управление реализацией Программы;

2) определяет должностное лицо органа местного самоуправления, Отраслевого органа, который является руководителем Программы.

17. Руководитель Программы:

1) несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств;

2) определяет формы и методы управления реализацией Программы;

3) осуществляет отбор исполнителей Программы, а также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию;

4) подготавливает исходное задание на формирование Программы, координирует действия разработчиков;

5) разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;

6) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и

реализацию Программы, осуществляет управление её исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на её реализацию.

7) организует размещение в средствах массовой информации, в электронном виде, информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на участие в реализации Программы и порядке участия в ней инвесторов.

18.Исполнитель Программы:

1) разрабатывает проект постановления Администрации Златоустовского городского округа об утверждении Программы;

2) разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

3) подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы;

4) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;

5) подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

6) согласовывает с основными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования.

Раздел IX. Ожидаемые результаты реализации Программы

19. Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы:

1) Количество получивших реабилитацию в 2011 году - 3240 инвалидов, из них 280 детей-инвалидов; в 2012 году - 3320 инвалидов, из них 300 детей-инвалидов; в 2013 году - 3420 инвалидов, из них 320 детей-инвалидов.

2) Приведено к санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, обеспечивающим комфортные и безопасные условия для проведения реабилитации детей-инвалидов в 2013 году - 1 помещение.

3) Приведено к нормативным требованиям объектов социальной инфраструктуры в 2011 году - 3 объекта, в 2012 году - 4 объекта; в 2013 году - 1 объект.

4) Проведение обучения работе на компьютере и в информационно-коммуникационной сети Интернет в 2011 году - 30 пожилых граждан, в 2012 году - 50 инвалидов и пожилых граждан; в 2013 году - 70 инвалидов и пожилых граждан.

20. Социальные последствия реализации Программы - проведение комплекса мероприятий позволит в значительной мере снять многочисленные барьеры, препятствующие нормальным условиям жизнедеятельности, передвижению инвалидов и маломобильных групп населения.

21. В связи с тем, что по характеру решаемых проблем данная Программа является социальной и направлена на улучшение уровня и качества жизни граждан, ее осуществление не предполагает получение прямого экономического эффекта.

Раздел X. Социально-экономическое обоснование потребности на финансирование мероприятий Программы

Таблица N 6
N п/п	Наименование расходного обязательства	Сумма (тыс. рублей) 2011-2013 годы	Обоснование	Краткое описание применяемого метода оценки объема затрат на исполнение расходного обязательства	Метод расчета объема расходов
1.	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на выполнение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку и реабилитацию инвалидов	3928,5	Выделенные средства будут направлены на организацию и проведение реабилитационных мероприятий, предоставление транспортных услуг инвалидам и маломобильным группам населения, на обеспечение пожарной безопасности помещений, в которых проводятся реабилитационные мероприятия, создание условий для реабилитации детей-инвалидов первичной организации "Гармония" Местной общественной организации инвалидов Златоустовского городского округа Челябинской областной общественной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов. Отбор социально ориентированных некоммерческих организаций и размер субсидии на проведение социально значимых мероприятий осуществляет Совет по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций.	Объем ассигнований на исполнение расходного обязательства определяется, исходя из произведенных расчетов	формализованный
2.	Создание условий по приведению к нормативным требованиям объектов социальной инфраструктуры, в том числе жилых зданий и объектов социального обслуживания, обеспечивающих доступность к ним инвалидов и маломобильных групп населения	1340,3	Сметы расходов	Объем ассигнований на исполнение расходного обязательства определяется, исходя из произведенных расчетов	Нормативный
3.	Предоставление целевой субсидии на установку пандусов в помещении Комплексного центра социального обслуживания населения по адресу: пр. Гагарина, 9 линия, д. 14.	110,0	Сметы расходов	Объем ассигнований на исполнение расходного обязательства определяется, исходя из произведенных расчетов	Нормативный
4.	Создание условий для обучения инвалидов и граждан пожилого возраста работе на компьютере и в информационно-коммуникационной сети Интернет.	175,0	В 2011 году - приобретение 3-х компьютеров В 2012 году 1) приобретение 2 компьютеров 2) оплата услуг специалиста, обучающего инвалидов и граждан пожилого возраста работе на компьютере. Обучить планируется 5 групп по 10 человек. Программа обучения одной группы составляет 18 часов. Оплата за 1 час обучения составляет 236,80 рублей. Итого сумма по оплате услуг специалиста, обучающего инвалидов и пожилых граждан работе на компьютере составляет 21 312,0 рублей. В 2013 году: 1) приобретение антивирусной программы 2) подключение сети Интернет: 4400,0 рублей х 1 точка = 4400,0 рублей; 5850,0 рублей х 1 точка = 5850,0 рублей 2) оплата абонентской платы за услуги Интернет по тарифу (за 2 точки) - 6 месяцев х 2550,00 рублей = 15300,00 рублей 3) оплата услуг специалиста, обучающего инвалидов и граждан пожилого возраста работе на компьютере. Обучить планируется 7 групп по 10 человек. Программа обучения одной группы составляет 18 часов. Оплата за 1 час обучения составляет 238,09 рублей. Итого сумма по оплате услуг специалиста, обучающего инвалидов и пожилых граждан работе на компьютере составляет 29 999,34 рублей.	Объем ассигнований на исполнение расходного обязательства определяется, исходя из произведенных расчетов	Формализованный
	ИТОГО	5553,80

Раздел XI. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

22. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с постановлением Главы Златоустовского городского округа от 29.04.2009 г. N 104-П "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Златоустовского городского округа" (в ред. от 14.04.2010 г. N 145-п, от 07.02.2012 г. N 32-п) с учетом достижения установленных Программой индикативных показателей, а также эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию поставленных в Программе цели и задач.

Раздел XII. Методика оценки эффективности использования бюджетных средств

		Таблица N 7
Оценка эффективности использования бюджетных средств	Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)	Фактические индикативные показатели
		Плановые индикативные показатели
	Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС)	Фактическое использование бюджетных средств
		Плановое использование бюджетных средств
	Показатель эффективности использования бюджетных средств (ПЭ)	ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей)
		ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств)

	Таблица N 8
Значение О	Эффективность использования бюджетных средств
более 1,4	очень высокая эффективность использования расходов значительно превышает целевое значение
от 1 до 1,4	высокая эффективность использования расходов (повышение целевого значения)
от 0,5 до 1,0	низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение)
менее 0,5	крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем на половину)