Приложение 2

Приложение 2

к распоряжению Администрации города

от 19 сентября 2013 г. N 5679

Финансово-экономическое обоснование
городской целевой программы развития Национального проекта "Здоровье" в городе Челябинске на 2011-2013 годы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств:

- федерального бюджета, поступающих в лечебно-профилактические учреждения через ФОМС и ФСС, а также доведенных Министерством здравоохранения Челябинской области уведомлениями о бюджетных назначениях на соответствующий год;

- областного бюджета, в том числе в виде субсидии на проведение капитального ремонта и дотаций на сбалансированность местных бюджетов;

- бюджета города.

1. Приоритетные направления развития системы здравоохранения города Челябинска в рамках национального проекта "Здоровье" на 2011-2013 годы

1.1. Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения:

- осуществление денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики, медицинским сестрам соответствующих врачей.

В 2011-2012 годах финансирование мероприятия осуществлялось на основании постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 N 1110 "О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)".

Средства федерального бюджета на реализацию данного мероприятия в 2011-2012 годах поступали в лечебно-профилактические учреждения через ФОМС.

В 2011 году объем финансирования мероприятия составил 206700,6 тыс. рублей.

В 2012 году объем финансирования мероприятия составил 181179,8 тыс. рублей с учетом изменения статуса трех лечебных учреждений (Муниципального бюджетного учреждения Городская клиническая больница N 3, Муниципального бюджетного учреждения Городская клиническая больница N 4, Муниципального бюджетного учреждения Городская клиническая больница N 10) в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 12.01.2012 N 1-п "О принятии в государственную собственность Челябинской области муниципальных учреждений здравоохранения".

Финансирование мероприятия в 2013 году в рамках Программы не планируется, так как финансовые средства на данное мероприятие включены в подушевой норматив финансирования, утвержденный постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2012 N 681-П "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов";

- осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи.

В 2011-2012 годах финансирование мероприятия осуществлялось на основании постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 N 1111 "О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, а при их отсутствии на территории муниципального образования - учреждений и подразделений скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации".

Средства федерального бюджета на реализацию данного мероприятия в 2011-2012 годах доведены Министерством здравоохранения Челябинской области уведомлениями о бюджетных назначениях на соответствующий год.

Объем финансирования мероприятия составил в 2011 году - 53910,8 тыс. рублей, в 2012 году - 55779,1 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия в 2013 году в рамках Программы не планируется, так как финансовые средства на данное мероприятие включены в подушевой норматив финансирования, утвержденный постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2012 N 681-П "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Объемы и источники финансирования

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объемы финансирования по годам (тыс. рублей)			Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
			2011	2012	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов	федеральный бюджет (средства, доведенные Министерством здравоохранения Челябинской области уведомлениями о бюджетных назначениях на соответствующий год)	53910,8	55779,1	109689,9	476	0901 5201800 001, 019	211, 213, 241

- профессиональная подготовка врачей-специалистов и среднего медицинского персонала.

Финансирование мероприятия осуществлялось из средств бюджета города. Объем финансирования мероприятия в 2011 году составил 953,2 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия в 2012 году не осуществлялось, в 2013 году финансирование не планируется.

Количество специалистов, обученных в 2011 году

N п/п	Наименование специальности	Количество человек	Средняя стоимость обучения (рублей)	Общий объем финансирования (тыс. рублей)
1	2	3	4	5
1.	Врачи-лаборанты	10	30000	300,0
2.	Врачи-специалисты "узкого" профиля	10	30000	300,0
3.	Медицинские сестры различного профиля	35	6946	243,2
4.	Главные и старшие медицинские сестры	55	2000	110,0
	Всего			953,2

Объемы и источники финансирования

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Планируемые объемы финансирования в 2011 году (тыс. рублей)	Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
1	2	3	4	5	6	7
1.	Профессиональная подготовка врачей-специалистов и среднего медицинского персонала	бюджет города	953,2	476	0909 7950910 500	226, 241

1.2. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений:

- проведение диспансеризации работающего населения.

Финансирование мероприятия в 2011-2012 годах осуществлялось в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 N 1228 "О порядке предоставления из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан" из средств федерального бюджета.

Средства федерального бюджета на реализацию данного мероприятия в 2011-2012 годах поступали в лечебно-профилактические учреждения через ФОМС.

Объем финансирования мероприятия в 2011-2012 годах составил:

- в 2011 году - 40554,8 тыс. рублей;

- в 2012 году - 26008,1 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия в 2013 году в рамках Программы не планируется, так как финансовые средства на данное мероприятие включены в подушевой норматив финансирования, утвержденный постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2012 N 681-П "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

1.3. Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям:

- финансовая поддержка учреждений здравоохранения путем выдачи родовых сертификатов.

Мероприятие осуществлялось в 2011-2012 годах в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 N 1233 "О порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни", приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.02.2011 N 72н "О порядке расходования средств, перечисленных медицинским организациям на оплату услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни".

Средства федерального бюджета на реализацию данного мероприятия в 2011-2012 годах поступали в лечебно-профилактические учреждения через ФСС.

Объем финансовых средств, полученных лечебными учреждениями в рамках реализации данного мероприятия, составил:

- в 2011 году - 170033,7 тыс. рублей;

- в 2012 году - 105591,6 тыс. рублей (без учета Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Городской клинической больницы N 3, Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Городской клинической больницы N 4, Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Городской клинической больницы N 10 в связи с изменением статуса, во исполнение постановления Правительства Челябинской области от 12.01.2012 N 1-п "О принятии в государственную собственность Челябинской области муниципальных учреждений здравоохранения").

Финансирование мероприятия в 2013 году в рамках Программы не осуществляется;

- проведение диспансеризации детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Мероприятие осуществлялось в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03.03.2011 N 162н "О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации".

Средства федерального бюджета на реализацию данного мероприятия в 2011-2012 годах поступали в лечебно-профилактические учреждения через ФОМС.

Объем финансовых средств, полученных в рамках реализации мероприятия из средств федерального бюджета, составил:

- в 2011 году - 9791,3 тыс. рублей;

- в 2012 году - 9729,3 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия в 2013 году в рамках Программы не осуществляется.

1.4. Контроль за эпидемической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории города Челябинска:

- проведение дополнительной вакцинации населения.

Мероприятие предусматривает проведение профилактических прививок против инфекционных заболеваний жителям города Челябинска по эпидемическим показаниям согласно Федеральному закону от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".

Финансирование мероприятия осуществляется из средств бюджета города.

Объем финансирования мероприятия в 2011-2012 годах составил 11089,5 тыс. рублей, из них:

- 2011 год - 4415,8 тыс. рублей;

- 2012 год - 6673,7 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятия на 2013 год составит 7727,0 тыс. рублей.

Перечень и описание мероприятий

N п/п	Мероприятия	Год реализации Программы
		2011 год		2012 год		2013 год
		Количество доз, комплектов	Стоимость, (тыс. рублей)	Количество доз, комплектов	Стоимость, (тыс. рублей)	Количество доз, комплектов	Стоимость, (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Вакцинопрофилактика бешенства:
	- вакцина антирабическая	9325	1460,8	10970	2578,4	5000	805,4
	- иммуноглобулин антирабический	7	30,0	4	16,4	20	35,8
2.	Вакцинопрофилактика клещевого энцефалита:
	- вакцина противоклещевая	2000	350,0	9634	1413,9	2000	437,8
	- иммуноглобулин противоклещевой	4130	1335,0	4000	1499,4	4500	4044,6
3.	Вакцинопрофилактика коклюша:
	- вакцина с ацеллюлярным коклюшным компонентом					400	286,4
4.	Вакцинопрофилактика гемофильной инфекции:
	- вакцина против гемофильной инфекции					400	172,3
5.	Вакцинопрофилактика гепатита А:
	- вакцина против гепатита А	200	90,0
6.	Вакцинопрофилактика гриппа:
	- вакцина для профилактики гриппа	71	20,0
7.	Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции:
	- вакцина пневмококковая	154	355,0
8.	Туберкулин:	1666	775,0	1950	1165,6	1540	1944,7
	Всего		4415,8		6673,7		7727,0

Объемы и источники финансирования

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Планируемые объемы финансирования по годам (тыс. рублей)				Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
			2011	2012	2013	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Вакцинопрофилактика бешенства	бюджет города	1490,8			1490,8	476	09097950901 500	340
				2594,8		2594,8		09097950901 900
					841,2	841,2		09097950901 244
2.	Вакцинопрофилактика клещевого энцефалита	бюджет города	1685,0			1685,0	476	09097950901 500	340
				2913,3		2913,3		09097950901 900
					4482,4	4482,4		09097950901 244
3.	Вакцинопрофилактика коклюша	бюджет города			286,4	286,4	476	09097950901 244	340
4.	Вакцинопрофилактика гемофильной инфекции	бюджет города			172,3	172,3	476	09097950901 244	340
5.	Вакцинопрофилактика гепатита А	бюджет города	90,0			90,0	476	09097950901 500	340
6.	Вакцинопрофилактика гриппа	бюджет города	20,0			20,0	476	09097950901 500	340
7.	Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции	бюджет города	355,0			355,0	476	09097950901 500	340
8.	Туберкулин	бюджет города	775,0			775,0	476	09097950901 500	340
				1165,6		1165,6		09097950901 900
					1944,7	1944,7		09097950901 244
	Всего	бюджет города	4415,8	6673,7	7727,0	18816,5

1.5. Капитальное строительство объектов здравоохранения города Челябинска:

- строительство объектов здравоохранения, предусматриваемых Перечнем строек для городских нужд, утверждаемым распоряжением Администрации города Челябинска.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных в рамках мероприятия по строительству объектов здравоохранения, предусматриваемых Перечнем строек для городских нужд, является Управление капитального строительства Администрации города Челябинска.

Объем финансовых средств на реализацию данного мероприятия определен в соответствии с Перечнем строек для городских нужд, утверждаемым распоряжением Администрации города Челябинска.

Объем финансовых средств выделенных на мероприятие в 2011-2012 годах составил:

в 2011 году - 69636,9 тыс. рублей, из них:

- 20000,0 тыс. рублей из средств областного бюджета;

- 49636,9 тыс. рублей из средств бюджета города;

в 2012 году - 11068,4 тыс. рублей из средств бюджета города.

Финансирование мероприятия в 2013 году составит 12442,3 тыс. рублей из средств бюджета города.

Индикативные показатели

N п/п	Наименование индикативного показателя	2013 год
1	2	3
1.	Количество объектов здравоохранения, находящихся на стадии разработки проектно-сметной документации	7
2.	Количество объектов здравоохранения, находящихся на стадии нулевого цикла строительства	7
3.	Количество объектов здравоохранения, планируемых к вводу в эксплуатацию	1

Объемы и источники финансирования

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Планируемые объемы финансирования по годам (тыс. рублей)				Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
			2011	2012	2013	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Капитальное строительство объектов здравоохранения города Челябинска	областной бюджет	20000,0			20000,0	472	0909 7950909 003	226, 310
		бюджет города	49636,9			49636,9		0909 7950909 003	226, 310
				11068,4		11068,4		0909 7950909 003	226, 310
					12442,3	12 442,3		0909 7950909 441	226, 310
	Итого	областной бюджет	20000,0			20000,0
		бюджет города	49636,9	11068,4	12442,3	73147,6
	Всего		69636,9	11068,4	12442,3	93147,6

2. Мероприятия по улучшению оказания медицинской помощи населению города Челябинска

2.1. Обеспечение современными сахароснижающими препаратами больных сахарным диабетом, не включенных в Федеральный регистр.

Объем финансирования мероприятия из средств бюджета города составил:

- в 2011 году - 5551,2 тыс. рублей;

- в 2012 году - 6051,2 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятия из средств бюджета города в 2013 году предусмотрен в сумме 5324,2 тыс. рублей.

Индикативные показатели

N п/п	Наименование индикативного показателя	Год реализации Программы
		2011	2012	2013
1	2	3	4	5
1.	Снижение смертности от сахарного диабета в трудоспособном возрасте (на 100000 населения), процентов	1,56	1,54	1,54
2.	Снижение первичного выхода на инвалидность (трудоспособный возраст) (на 10000 населения), процентов	1,5	1,3	1,25

Объемы и источники финансирования

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Планируемые объемы финансирования по годам (тыс. рублей)				Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
			2011	2012	2013	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Обеспечение больных, страдающих сахарным диабетом, современными сахароснижающими препаратами	бюджет города	5551,2			5551,2	476	0909 7950905 500	340
				6051,2		6051,2		0909 7950905 900	340
					5324,2	5324,2		0909 7950905 244	340
	Итого		5551,2	6051,2	5324,2	16926,6

2.2. Развитие службы медицины катастроф.

Объем финансирования мероприятия из средств бюджета города в 2011 году составил 3177,0 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия осуществлялось обеспечение формирований службы медицины катастроф необходимым медицинским оборудованием и имуществом, своевременное пополнение и содержание в готовности резервов медицинского имущества и медикаментов в формированиях и госпитальной базе службы медицины катастроф, имуществом и медикаментами бригад экстренного реагирования.

Финансирование мероприятия в 2012 году из средств бюджета города не осуществлялось.

В 2013 году финансирование мероприятия из средств бюджета города не предусмотрено.

Индикативные показатели

N п/п	Наименование индикативного показателя	2011 год
1	2	3
1.	Снижение временной и стойкой утраты трудоспособности пострадавших в чрезвычайных ситуациях, процентов	15
2.	Снижение летальности среди пострадавших в чрезвычайных ситуациях, процентов	10

Объемы и источники финансирования мероприятия

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования в 2011 году (тыс. рублей)	Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приобретение оборудования для пункта приёма пострадавших (автоприцеп для транспортировки модуля, столик инструментальный, стол медицинский универсальный, комплект иммобилизационный, комплект средств связи, станки Павловского)	бюджет города	300,0	476	0909 7950904 500	310
2.	Приобретение учебного оборудования для УМЦ "Медицина катастроф" (тренажер реанимации взрослого (2 шт.), тренажер манипуляций на дыхательных путях (2 шт.), тренажер педиатрической реанимации, тренажер внутривенных инъекций (3 шт.), тренажер реанимации со световым контролем, информационные стенды, телевизор, компьютеры)	бюджет города	400,0	476	0909 7950904 500	310
3.	Приобретение оборудования для пополнения укладок врачебно-сестринских бригад и бригад экстренной специализированной медицинской помощи	бюджет города	2477,0	476	0909 7950904 500	310
	Итого	бюджет города	3177,0

2.3. Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи в городе Челябинске.

Мероприятие осуществлялось в 2011 году.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.06.2010 N 445н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения укладки выездной бригады скорой медицинской помощи" необходимо обязательное комплектование укладки бригады скорой медицинской помощи двумя тромболитическими препаратами "Проурокиназа" и "Альтеплаза" для лечения острого инфаркта миокарда на догоспитальном этапе с целью улучшения качества оказания экстренной помощи. Стоимость тромболитического препарата для осуществления системной тромболитической терапии одному пациенту составляет от 27000 руб. до 48000 руб.

Ежегодно около 300 больных с острым инфарктом миокарда нуждаются в проведении лечения тромболитическими препаратами. Объем финансовых средств, необходимых для укомплектования укладок скорой медицинской помощи тромболитическими препаратами, составляет 6200,0 тыс. руб.

При определении объема финансирования данного мероприятия на 2011 год использовались цены поставщиков согласно муниципальным контрактам 2010 года.

Объем финансирования мероприятия в 2011 году из средств бюджета города составил 5295,0 тыс. рублей.

Индикативные показатели

N п/п	Наименование индикативного показателя	2011 год
1	2	3
1.	Доставлено на госпитализацию в ЛПУ пациентов с острым инфарктом миокарда, %	87,12
2.	Летальность в присутствии СМП от острого инфаркта миокарда, %	4,98
3.	Отношение выполненных электрокардиографических обследований к числу пациентов кардиологического профиля, %	101

Объемы и источники финансирования

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Планируемые объемы финансирования в 2011 году (тыс. рублей)	Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
1	2	3	4	5	6	7
1.	Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи в городе Челябинске	бюджет города	5295,0	476	0909 7950902 500	340

2.4. Техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений города Челябинска.

В рамках реализации мероприятия приобретено оборудование на сумму:

- в 2011 году - 56272,4 тыс. рублей из средств бюджета города;

- в 2012 году - 77043,3 тыс. рублей, из них 76656,6 тыс. рублей из средств бюджета города; 386,7 тыс. рублей из средств областного бюджета (дотация из областного бюджета на сбалансированность местных бюджетов).

Объем финансирования на 2013 год определен в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 09.12.2010 N 408 "Об утверждении методики определения начальной (максимальной) цены государственного контракта, иного гражданско-правового договора при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Челябинской области, нужд областных государственных учреждений" и составит 59000,0 тыс. рублей из средств бюджета города.

Объемы и источники финансирования

N п/п	Наименование оборудования	Источник финансирования	Планируемые объемы финансирования по годам (тыс. рублей)				Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
			2011	2012	2013	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Рентгенодиагностическое оборудование	бюджет города	12345,0			12345,0	476	0909 7950903 500	241, 310
				12529,2		12529,2		0909 7950903 900	241, 310
					11800,0	11800,0		0909 7950903 244	310
2.	Лабораторное оборудование	бюджет города	640,0			640,0	476	0909 7950903 500	241, 310
				1748,0		1748,0		0909 7950903 900	241, 310
					3600,0	3600,0		0909 7950903 244	310
3.	Ультразвуковые диагностические системы	бюджет города	5900,0			5900,0	476	0909 7950903 500	241, 310
				9901,7		9901,7		0909 7950903 900	241, 310
					10700,0	10700,0		0909 7950903 244	310
4.	Оборудование для анестезиологии и реанимации	бюджет города	12911,0			12911,0	476	0909 7950903 500	241, 310
				3600,0		3600,0		0909 7950903 900	241, 310
					12500,0	12500,0		0909 7950903 244	310
5.	Оборудование для функциональной диагностики	бюджет города	2970,0			2970,0	476	0909 7950903 500	241, 310
					1400,0	1400,0		0909 7950903 244	310
6.	Эндоскопическое оборудование	бюджет города	1100,0			1100,0	476	0909 7950903 500	241, 310
				4800,0		4800,0		0909 7950903 900	241, 310
					2100,0	2100,0		0909 7950903 244	310
7.	Оборудование для травматологии и хирургии	бюджет города	2259,7			2259,7	476	0909 7950903 500	241, 310
					1800,0	1800,0		0909 7950903 244	310
8.	Комплекты реанимационных мест (состав комплекта: аппарат искусственной вентиляции легких, монитор слежения, шприцевой дозатор, функциональная кровать)	бюджет города	2891,5			2891,5	476	0909 7950903 500	241, 310
				8245,4		8245,4		0909 7950903 900	241, 310
9.	Стоматологическое оборудование	бюджет города	3670,0			3670,0	476	0909 7950903 500	241, 310
				485,0		485,0		0909 7950903 900	241, 310
					700,0	700,0		0909 7950903 244	310
10.	Офтальмологическое оборудование	бюджет города	3500,0			3500,0	476	0909 7950903 500	241, 310
				7525,0		7525,0		0909 7950903 900	241, 310
11.	Улучшение материально-технической базы в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Планом первоочередных мероприятий в районах города Челябинска на 2012 год	бюджет города		5229,1		5229,1	476	0909 7950903 900	241
12.	Приобретение оборудования и оргтехники за счет дотации на сбалансированность местных бюджетов по распоряжениям Губернатора Челябинской области	областной бюджет (дотация из областного бюджета на сбалансированность местных бюджетов)		386,7		386,7	476	0909 7950903 900	241
13.	Прочее оборудование (для прачечных, пищеблоков, тепловых пунктов, автоклавы, дезинфекционные камеры, компьютеры, транспортные средства, мебель и другое)	бюджет города	8085,2			8085,2	476	0909 7950903 500	310, 340
				22593,2		22593,2		0909 7950903 900	241, 310
					14400,0	14400,0		0909 7950903 244	310
	Итого	областной бюджет (дотация из областного бюджета на сбалансированность местных бюджетов)		386,7		386,7
		бюджет города	56272,4	76656,6	59000,0	191929,0
	Всего		56272,4	77043,3	59000,0	192315,7

2.5. Повышение уровня пожарной безопасности объектов здравоохранения города Челябинска.

Мероприятие по повышению уровня пожарной безопасности объектов здравоохранения города Челябинска осуществлялось в 2011 году.

В рамках реализации мероприятия были проведены следующие работы:

- приведение электроустановок учреждений в соответствие с Правилами устройства электроустановок (далее - ПУЭ) (выполнение необходимых электромонтажных работ, в том числе аварийного освещения, регулярное проведение испытания сопротивления электроэлементов);

- обеспечение своевременной огнезащитной обработки сгораемых конструкций зданий;

- замена глухих металлических решеток распашными;

- оборудование объектов исправной автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения о пожаре, системами передачи сообщений о срабатывании АПС и её состоянии по радиоканалу на пульт 01 "ОКО";

- оборудование объектов системами дымоудаления;

- оснащение объектов противопожарным инвентарём и обеспечение его содержание в соответствии с ППБО 07-91;

- укомплектование учреждений средствами эвакуации маломобильных пациентов;

- приведение путей эвакуации, в том числе дверных проёмов, в соответствие с противопожарными требованиями.

Объем финансирования мероприятия на 2011 год был определен сопоставлением сметной стоимости работ на объектах в 2010 году с площадью объектов, требующих проведения работ, с учетом коэффициентов-дефляторов по видам работ и составил в 2011 году 5289,7 тыс. рублей из средств бюджета города.

Индикативные показатели

N п/п	Наименование индикативного показателя	2011 год
1	2	3
1.	Противопожарные мероприятия, обеспечивающие высокий уровень противопожарной защиты объектов здравоохранения, кв. метров	34439
2.	Технологические мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности объектов здравоохранения, кв. метров	8518

Объемы и источники финансирования

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Планируемый объем финансирования в 2011 году (тыс. рублей)	Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приведение в соответствии с ПУЭ электроустановок учреждений (выполнение необходимых электромонтажных работ, в том числе и аварийного освещения, регулярное проведение испытания сопротивления электроэлементов); обеспечение своевременной огнезащитной обработки сгораемых конструкций зданий; приведение путей эвакуации, в том числе дверных проёмов, в соответствие с противопожарными требованиями	бюджет города	2594,1	476	0909 7950906 500	225
			348,8	476	0909 7950906 500	226
			2041,2	476	0909 7950906 500	241
2.	Оснащение объектов противопожарным инвентарём и обеспечение его содержание в соответствии с ППБО 07-91; укомплектование учреждений средствами эвакуации маломобильных пациентов	бюджет города	78,1	476	0909 7950906 500	310
			227,5	476	0909 7950906 500	340
	Итого	бюджет города	5289,7

2.6. Оснащение учреждений здравоохранения города Челябинска внутренними и наружными системами видеонаблюдения.

Мероприятие осуществлялось в 2011-2012 годах с целью обеспечения безопасности пациентов и сотрудников муниципальных учреждений здравоохранения в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности".

Объем финансирования мероприятия составил:

- в 2011 году - 1177,0 тыс. рублей из средств бюджета города;

- в 2012 году - 1177,0 тыс. рублей из средств бюджета города.

Индикативные показатели

N п/п	Наименование индикативного показателя	Год реализации Программы
		2011	2012
1	2	3	4
1.	Оснащение учреждений здравоохранения внутренними и наружными системами видеонаблюдения, комплектов	2	16

Объемы и источники финансирования

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Планируемые объемы финансирования по годам (тыс. рублей)			Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
			2011	2012	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Монтаж и наладка внутренней и наружной систем видеонаблюдения на объектах здравоохранения	бюджет города	1177,0		1177,0	476	0909 7950914 500	226, 310, 340
				1177,0	1177,0	476	0909 7950914 900	241
	Итого		1177,0	1177,0	2354,0

2.7. Благоустройство территорий учреждений здравоохранения.

Мероприятие по благоустройству территории учреждений здравоохранения осуществлялось в 2011 году.

Объем финансирования мероприятия в 2011 году был определен сопоставлением сметной стоимости работ на объектах в 2010 году с площадью объектов, требующих проведения работ с учетом коэффициентов-дефляторов по видам работ.

Объем финансирования мероприятия в 2011 году составил 477,6 тыс. рублей из средств бюджета города.

Индикативные показатели

N п/п	Наименование индикативного показателя	2011 год
1	2	3
1.	Благоустроенная территория, кв. метров	1165

Объемы и источники финансирования

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Планируемые объемы финансирования в 2011 году (тыс. рублей)	Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
1	2	3	4	5	6	7
1.	Благоустройство территории	бюджет города	477,6	476	0909 7950908 500	225, 226, 241

2.8. Проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска.

Мероприятие осуществлялось в 2011-2012 годах.

Объем финансирования мероприятия определен сопоставлением сметной стоимости работ на объектах в 2010 году с площадью объектов, требующих проведения работ, с учетом коэффициентов-дефляторов по видам работ.

Объем финансирования мероприятия составил:

- в 2011 году - 43822,1 тыс. рублей из средств бюджета города;

- в 2012 году - 109732,6 тыс. рублей, из них:

53530,5 тыс. рублей из средств областного бюджета, в том числе 98,3 тыс. рублей в виде дотации из областного бюджета на сбалансированность местных бюджетов, 53432,2 тыс. рублей в виде субсидии из областного бюджета на проведение капитального ремонта;

56202,1 тыс. рублей из средств бюджета города.

Индикативные показатели

N п/п	Наименование индикативного показателя	Год реализации Программы
		2011	2012
1	2	3	4
1.	Ремонт кабинетов под медицинское оборудование, кв. метров	125	137
2.	Ремонт учреждений для оказания медицинской помощи детям, кв. метров	1875	1999
3.	Ремонт лабораторий, кв. метров	125	187,5
4.	Ремонт учреждений профилактического профиля, кв. метров	62,5	167,5
5.	Ремонт хирургических и реанимационных отделений, кв. метров	500	675
6.	Ремонт нехирургических отделений, кв. метров	2607,5	2868
7.	Текущий и капитальный ремонт помещений под размещение вновь создаваемых первичных сосудистых отделений и травматологического центра по оказанию медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, кв. метров		6710

Объемы и источники финансирования

N п/п	Мероприятия	Источник финансирования	Планируемые объемы финансирования по годам (тыс. рублей)			Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
			2011	2012	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ремонт кабинетов под медицинское оборудование	бюджет города	1000,0		1000,0	476	0909 79500912 500	225, 226, 241, 310, 340
				1862,7	1862,7	476	0909 7950912 900	225, 226, 241, 340
2.	Ремонт учреждений для оказания медицинской помощи детям	бюджет города	15000,0		15000,0	476	0909 79500912 500	225, 226, 241, 310, 340
				17480,0	17480,0	476	0909 7950912 900	225, 226, 241, 340
3.	Ремонт лабораторий	бюджет города	1000,0		1000,0	476	0909 79500912 500	225, 226, 241, 310, 340
				1725,0	1725,0	476	0909 7950912 900	225, 226, 241, 340
4.	Ремонт учреждений профилактического профиля	бюджет города	500,0		500,0	476	0909 79500912 500	225, 226, 241, 310, 340
				805,0	805,0	476	0909 7950912 900	225, 226, 241, 340
5.	Ремонт хирургических и реанимационных отделений	бюджет города	4000,0		4000,0	476	0909 79500912 500	225, 226, 241, 310, 340
				6211,8	6211,8	476	0909 7950912 900	225, 226, 241, 340
6.	Ремонт нехирургических отделений	бюджет города	22322,1		22322,1	476	0909 79500912 500	225, 226, 241, 310, 340
				24264,13	24264,13	476	0909 7950912 900	225, 226, 241, 340
7.	Проведение ремонтно-строительных работ в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Планом первоочередных мероприятий в районах города Челябинска на 2012 год	бюджет города		548,9	548,9	476	0909 7950912 900	225, 241
8.	Проведение ремонтно-строительных работ согласно распоряжениям Губернатора Челябинской области от 23.07.2012 N 857р и от 04.06.12 N 646-р (наказы избирателей)	областной бюджет (дотация из областного бюджета на сбалансированность местных бюджетов)		98,3	98,3	476	0909 7950912 900	241
9.	Проведение текущего и капитального ремонта помещений под размещение вновь создаваемых первичных сосудистых отделений и травматологического центра по оказанию медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	бюджет города		3304,57	3304,57	476	0909 7950912 900	241
		областной бюджет (субсидия из областного бюджета на проведение капитального ремонта)		53432,2	53432,2	476	0909 5221800 019	241
	Итого	областной бюджет, всего в том числе:		53530,5	53530,5
		дотация из областного бюджета на сбалансированность местных бюджетов		98,3	98,3
		субсидия из областного бюджета на проведение капитального ремонта		53432,2	53432,2
		бюджет города	43822,1	56202,1	100024,2
	Всего		43822,1	109732,6	153554,7

2.9. Замена и модернизация лифтового парка в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска.

Мероприятие по замене и модернизации лифтового парка в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска осуществлялось в 2011-2012 годах.

Объем финансирования мероприятия в 2011-2012 годах составил:

- в 2011 году - 14030,6 тыс. рублей из средств бюджета города;

- в 2012 году - 11757,6 тыс. рублей из средств бюджета города.

Целевые индикаторы и показатели

N п/п	Наименование индикативного показателя	Год реализации Программы
		2011	2012
1	2	3	4
1.	Замена и модернизация лифта с разработкой проектно-сметной документации (штук)	12	10

Объемы и источники финансирования

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)			Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
			2011	2012	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Разработка проектно-сметной документации замены лифтов	бюджет города	1801,0		1801,0	476	0909 7950913 500	225, 226, 241
				1652,7	1652,7		0909 7950913 900	241
2.	Замена и модернизация лифта, пуско-наладочные работы	бюджет города	12229,6		12229,6	476	0909 7950913 500	225, 226, 241
				10104,9	10104,9		0909 7950913 900	241
	Итого		14030,6	11757,6	25788,2

2.10. Информатизация лечебно-профилактических учреждений города Челябинска.

Мероприятие по информатизации учреждений здравоохранения города Челябинска осуществлялось в 2011 году в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24.12.2009 N 1026н "О порядке формирования, использования, хранения, приема и передачи документов в электронной форме в установленной сфере деятельности Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, подведомственных Министерству федеральных служб, федерального агентства и координируемых им государственных внебюджетных фондов".

Объем финансирования мероприятия в 2011 году составил 1997,4 тыс. рублей из средств бюджета города.

Целевые индикаторы и показатели

N п/п	Наименование индикативного показателя	2011 год
1	2	3
1.	Количество компьютеров, подлежащих защите персональных данных	2500
2.	Количество приобретенных антивирусных программ и продленных лицензий на антивирусные программы	35

Объемы и источники финансирования

N п/п	Мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования в 2011 году (тыс. рублей)	Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
1	2	3	4	5	6	7
1.	Защита персональных данных	бюджет города	1892,4	476	0909 7950915 500	221, 226, 310
2.	Лицензионное обслуживание информационно-аналитической системы "БАРС. WEB-мониторинг здравоохранения"	бюджет города	55,0	476	0909 7950915 500	226
3.	Техническое обслуживание (формирование новых отчетных форм для включения в информационно-аналитическую систему "БАРС. WEB-мониторинг здравоохранения")	бюджет города	50,0		0909 7950915 500	226
	Итого		1997,4

2.11. Улучшение материально-технического состояния лечебно-профилактических учреждений (повышение уровня пожарной безопасности объектов здравоохранения, оснащение учреждений здравоохранения внутренними и наружными системами видеонаблюдения, благоустройство территории учреждений здравоохранения, проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях, замена и модернизация лифтового парка в учреждениях здравоохранения и другие работы).

Мероприятие осуществляется в 2013 году по следующим направлениям:

- повышение уровня пожарной безопасности объектов здравоохранения города Челябинска (проведение работ по приведению в соответствие с ПУЭ электроустановок учреждений (выполнение необходимых электромонтажных работ, в том числе и аварийного освещения; регулярное проведение испытания сопротивления электроэлементов); обеспечение своевременной огнезащитной обработки сгораемых конструкций зданий; приведение путей эвакуации, в том числе дверных проёмов, в соответствие с противопожарными требованиями; оснащение объектов противопожарным инвентарём и обеспечение его содержание в соответствии с ППБО 07-91; укомплектование учреждений средствами эвакуации маломобильных пациентов);

- оснащение учреждений здравоохранения города Челябинска внутренними и наружными системами видеонаблюдения (монтаж и наладка внутренней и наружной систем видеонаблюдения с целью обеспечения безопасности пациентов и сотрудников учреждений здравоохранения в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности");

- благоустройство территории учреждений здравоохранения;

- проведение всех видов ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска, в том числе приобретение материальных ценностей для проведения ремонтных работ;

- замена и модернизация лифтового парка в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска;

Объем финансирования мероприятия по улучшению материально-технической базы определен сопоставлением сметной стоимости работ на объектах в 2012 году с площадью объектов, требующих проведения работ, с учетом коэффициентов-дефляторов по видам работ.

Объем финансирования мероприятия из средств бюджета города в 2013 году составит 65397,2 тыс. рублей.

Индикативные показатели

N п/п	Наименование индикативного показателя	2013 год
1	2	3
1.	Противопожарные мероприятия, обеспечивающие высокий уровень противопожарной защиты объектов здравоохранения, кв. метров	38477
2.	Технологические мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности объектов здравоохранения, кв. метров	9603
3.	Оснащение учреждений здравоохранения внутренними и наружными системами видеонаблюдения, комплектов	15
4.	Благоустроенная территория, кв. метров	2281
5.	Озелененная территория, кв. метров	1041
6.	Ремонт учреждений, кв. метров	6161,5
7.	Замена и модернизация лифта с разработкой проектно-сметной документации, штук	10

Объемы и источники финансирования

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Планируемый объем финансирования в 2013 году (тыс. рублей)	Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
1	2	3	4	5	6	7
1.	Улучшение материально-технического состояния лечебно-профилактических учреждений города Челябинска (повышение уровня пожарной безопасности объектов здравоохранения, оснащение учреждений здравоохранения внутренними и наружными системами видеонаблюдения, благоустройство территории учреждений здравоохранения, проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях, замена и модернизация лифтового парка в учреждениях здравоохранения и другие работы)	бюджет города	65397,2	476	0909 7950916 612	241
					0909 7950916 622
					0909 7950916 244	225
		в том числе расходы на реализацию наказов избирателей	1730,0	476	0909 7950916 612	241
	Итого		65397,2