Приложение

Приложение

к распоряжению Администрации города

от 1 ноября 2013 г. N 6723

Отраслевая целевая программа
"Озеленение территории города Челябинска" на 2011-2013 годы

Паспорт
отраслевой целевой программы "Озеленение территории города Челябинска" на 2011-2013 годы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета)

Заместитель Главы Администрации города по дорожному хозяйству (Управление дорожного хозяйства Администрации города Челябинска).

Наименование органа местного самоуправления,
утвердившего программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта

Распоряжение Администрации города Челябинска от 11.11.2010 N 8178.

Наименование программы

Отраслевая целевая программа "Озеленение территории города Челябинска" на 2011-2013 годы (далее - Программа).

Цели и задачи

Цель Программы - улучшение городской среды в части озеленения улично-дорожной сети, обеспечение безопасного и комфортного проживания населения, улучшение экологических условий на территориях объектов транспортной инфраструктуры в городе Челябинске.

Программа направлена на приведение озелененных территорий улично-дорожной сети и скверов в соответствие с растущими требованиями современного мегаполиса.

Задачи Программы:

1) восстановление и сохранение озелененных территорий;

2) улучшение качества зеленых насаждений и эстетических характеристик городской среды;

3) внедрение новых технологий в озеленении (укладка рулонных газонов);

4) улучшение экологической ситуации вблизи автомобильных дорог и в городе в целом.

Целевые индикаторы и показатели

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя по годам
			2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6
1.	Капитальный ремонт сквера на площади Революции (проектирование)	кв. м	31 782	0	0
2.	Капитальный ремонт сквера у кинокомплекса "Киномакс-Урал"	кв. м	0	19 794	0
3.	Посадка цветов	тыс. шт.	0	0	906,59
4.	Ремонт газонов	кв. м	43 625,9	23 904,0	0
5.	Посадка зеленых насаждений	шт.	565	3 754	0

Характеристика программных мероприятий

Улучшение состояния городских озелененных территорий города Челябинска осуществляется за счет ремонта скверов, ремонта газонов, посадки цветов, подсадки деревьев и кустарников на территории города.

Сроки реализации

2011-2013 годы.

Объемы и источники финансирования

Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс. рублей)
	Всего	в том числе по годам
		2011	2012	2013
Бюджет города	90 000	30 000	30 000	30 000

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

В результате реализации Программы ожидается:

1. Улучшение состояния городских озелененных территорий города Челябинска за счет ремонта скверов, посадки цветов.

2. Приведение в нормативное состояние газонов, прилегающих к магистральным улицам города Челябинска. Ожидаемые показатели приведённых в нормативное состояние газонов в результате реализации Программы составят:

- к декабрю 2011 года - 65% от общей площади газонов;

- к декабрю 2012 года - 75% от общей площади газонов.

3. Восстановление и сохранение озелененных территорий, снижение негативного воздействия от повышенного уровня шума и вредных выбросов автотранспорта за счет подсадки деревьев и кустарников.

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Система озелененных территорий является природно-экологическим каркасом города, неотъемлемой составляющей которого является озеленение улично-дорожной сети, скверов, парков, бульваров.

Зеленые насаждения очищают городской воздух, снижают уровень шума, создают комфортный микроклимат, формируют внешний облик города.

Развитие миллионного города диктует высокие требования к качеству зеленых насаждений. В связи с недостатком финансовых средств, направляемых в последние годы на реализацию мероприятий по созданию, содержанию и развитию объектов придорожного и рекреационного озеленения на фоне высокого уровня техногенной и антропогенной нагрузки, наблюдается ухудшение состояния зеленого фонда, с каждым годом снижается средозащитная эффективность озелененных территорий.

С целью решения вышеназванных проблем разработаны мероприятия Программы, направленные на создание и поддержание благоприятных условий жизни, труда и отдыха населения, обеспечение безопасного движения транспорта, создание эстетически организованной городской среды.

Анализ существующего состояния озелененных территорий города Челябинска показывает, что в настоящее время, в силу объективных причин, сформировался ряд проблем, требующих решения.

Видовой состав деревьев и кустарников представлен 132 видами (породами) древесной и кустарниковой растительности. Доминирующими являются 5 видов: тополь бальзамический, липа мелколистная, клен ясенелистный, береза бородавчатая, ива древовидная. Недостаточно в озеленении города представлены хвойные породы. На отдельных территориях встречаются декоративные виды деревьев и кустарников, которые не получили широкого распространения, но могут быть использованы для городского озеленения - пенсильванская вишня, дуб черешчатый, тополь пирамидальный, черемуха Мака, яблоня сибирская и другие виды.

Увеличение антропогенной и техногенной нагрузки на объекты озеленения приводят к деградации зеленых насаждений. С ростом количества автомобильного транспорта увеличивается объем загрязняющих веществ в атмосфере. По данным Федерального государственного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" доля выбросов от автотранспорта в общем объеме выбросов в городе Челябинске составляет 53,5 - 59,8 процента.

Увеличение количества автомобильных выбросов, загрязняющих атмосферу, обуславливает высокий уровень канцерогенного и неканцерогенного риска для населения.

Кроме того, высокий уровень загрязнения атмосферы вызывает угнетение растений в городе, замедляет их рост, вызывает интенсивное вымирание деревьев.

Растущие в городе деревья в возрасте более тридцати лет часто оцениваются как "усыхающие", "аварийные", "больные" и "сухостой" и представляют угрозу обрушения, а также создают неблагоприятную энтомофитопатологическую обстановку, не выполняют функции, связанные с защитой окружающей среды.

По мере старения деревьев ослабевают их естественные защитные механизмы, снижается биологическая устойчивость, устойчивость к неблагоприятным антропогенным и природным воздействиям.

Ежегодно отмечаются случаи падения деревьев и их ветвей во время шквальных ветров, приводящие к серьезным последствиям - травмам различной степени тяжести и гибели людей, повреждениям транспортных средств и коммуникаций.

Существующая система озеленения улично-дорожной сети представлена придорожными зелеными насаждениями и озелененными территориями рекреационного назначения - городскими скверами, парками, бульварами, основной функцией которых является создание и поддержание благоприятных условий проживания населения.

Скверы, парки, бульвары являются традиционными местами прогулок и отдыха жителей города и играют значительную роль в архитектуре города.

Возраст большей части городских скверов, парков, бульваров составляет 30-50 лет. Гибель части деревьев и кустарников, вытаптывание газонов значительно ухудшают внешний вид озелененных территорий.

Сквер на площади Революции (год ввода в эксплуатацию 1981), бульвар Славы, сквер у кинокомплекса "КиноМАКС-Урал" в силу своего местоположения имеют большую притягательность для горожан. Учитывая особую значимость для города и необходимость дальнейшего рекреационного использования, Программой предусмотрен капитальный ремонт вышеуказанных скверов.

Ситуация в области придорожного озеленения характеризуется состоянием газонов, деревьев и кустарников, высаженных вдоль дорог. Газоны способствуют снижению запыленности и загазованности воздуха вблизи автомагистралей и придают городским улицам законченный, ухоженный вид.

Состояние значительной части придорожных газонов можно оценить как неудовлетворительное. Основными факторами, вызывающими изреживание и гибель газонов вдоль автомобильных дорог, являются: заезд автомобильного транспорта, накопление противогололедных материалов (песка, щебня и соли), попадающих в газон с проезжей части дорог, и ряд других факторов. В результате с течением времени теряются санитарно-гигиенические и декоративные качества придорожных газонов. Мероприятия по ремонту газонов, примыкающих к проезжей части дорог (планировка поверхности, восстановление травяного покрова), направлены на улучшение качественного состояния газонов согласно требованиям СНиП III-10-75, СНиП 3.01.01-85.

В городе существует большая нагрузка на городские газоны со стороны пешеходов и, главным образом, со стороны автотранспорта. Значительная часть газонов и придорожных газонов - это вытоптанная земля, и их восстановление оказывается напрасным.

Если газон в хорошем состоянии приносит окружающей среде города Челябинска неоценимую пользу, то неухоженный газон (вытоптанный участок без зелени) наносит дополнительный вред. Идет смыв грунта с газона на асфальтированные участки, в воздух попадают дополнительные порции пыли.

В связи с этим очень важны санитарно-гигиенические и микроклиматические функции системы озеленения. Зеленые насаждения обладают значительными возможностями для улучшения климата, придают окружающей среде комфортные и высокие санитарно-гигиенические свойства. Это, прежде всего, способность поглощать углекислоту и обогащать воздушный бассейн кислородом, уменьшать концентрацию находящихся в воздухе вредных примесей (сероводорода, окиси азота, фтористого водорода, окиси углерода, паров кислот), очищать атмосферный воздух от пыли, уменьшать бактериальную загрязненность воздуха, повышать ионизацию атмосферы, обогащать ее фитонцидами. Кроме того, зеленые насаждения благотворно влияют на температурный режим и влажность воздуха, защищают от сильных ветров, снижают уровень городского шума.

Предусмотренные Программой омоложение старовозрастных деревьев и подсадка молодых деревьев и кустарников позволят:

- снизить риск получения травм гражданами, повреждения автотранспорта и предупредить аварийные ситуации, связанные с падением старовозрастных деревьев или отдельных крупных веток на проезжую часть дорог, надземные коммуникации и тротуары;

- увеличить количество эффективно работающих на оздоровление окружающей среды зеленых насаждений.

Существующая ситуация требует принятия неотложных мер по улучшению качества озелененных территорий и увеличению зеленого фонда города Челябинска.

Повышенные требования к качеству жизни в городской среде предполагают проведение планомерных работ по восстановлению зеленых насаждений и их последующее содержание.

II. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы - улучшение городской среды в части озеленения улично-дорожной сети, обеспечение безопасного и комфортного проживания населения, улучшение экологических условий на территориях объектов транспортной инфраструктуры в городе Челябинске.

Программа направлена на приведение озелененных территорий улично-дорожной сети и скверов в соответствие с растущими требованиями современного мегаполиса.

Основными задачами Программы являются:

1) восстановление и сохранение озелененных территорий;

2) улучшение качества зеленых насаждений и эстетических характеристик городской среды;

3) внедрение новых технологий (укладка рулонных газонов);

4) улучшение экологической ситуации вблизи автомобильных дорог и в городе в целом.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

В результате реализации Программы ожидается:

1. Улучшение состояния городских озелененных территорий за счет ремонта скверов, посадки цветов.

2. Приведение в нормативное состояние газонов, прилегающих к магистральным улицам города Челябинска. Ожидаемые показатели приведённых в нормативное состояние газонов в результате реализации Программы составят:

- к декабрю 2011 года - 65% от общей площади газонов;

- к декабрю 2012 года - 75% от общей площади газонов.

3. Восстановление и сохранение озелененных территорий, снижение негативного воздействия от повышенного уровня шума и вредных выбросов автотранспорта за счет подсадки деревьев и кустарников.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя по годам
			2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6
1.	Капитальный ремонт сквера на площади Революции (проектирование)	кв. м	31 782	0	0
2.	Капитальный ремонт сквера у кинокомплекса "КиноМАКС-Урал"	кв. м	0	19 794	0
3.	Посадка цветов	тыс. шт.	0	0	906,59
4.	Ремонт газонов	кв. м	43 625,9	23 904,0	0
5.	Посадка зеленых насаждений	шт.	565	3 754	0

IV. Перечень и описание программных мероприятий

Улучшение состояния городских озелененных территорий осуществляется за счет ремонта скверов, ремонта газонов, посадки цветов, подсадки деревьев и кустарников на территории города.

V. Сроки реализации Программы

2011-2013 годы.

VI. Описание последствий реализации Программы

В результате реализации данной Программы планируется улучшение городской среды в части озеленения улично-дорожной сети города Челябинска, обеспечение безопасного и комфортного проживания населения, улучшение экологических условий на территориях объектов транспортной инфраструктуры в городе Челябинске и создание эстетически организованной городской среды.

VII. Обоснование потребностей в необходимых финансовых ресурсах

Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс. рублей)
	Всего тыс. рублей	в том числе по годам
		2011	2012	2013
Бюджет города	90 000	30 000	30 000	30 000

Мероприятия Программы проводятся в объемах, обеспеченных финансированием. Потребность в финансовых средствах определена на основании сметной документации.

План мероприятий Программы на 2011 год и источники финансирования приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

План мероприятий Программы на 2012 год и источники финансирования приведены в приложении 2 к настоящей Программе.

План мероприятий Программы на 2013 год и источники финансирования приведены в приложении 3 к настоящей Программе.

VII. Описание системы управления реализаций Программы

Контроль исполнения Программы и общую координацию работ осуществляет заместитель Главы Администрации города по дорожному хозяйству, как субъект бюджетного планирования.

Управление Программой осуществляет Управление дорожного хозяйства Администрации города Челябинска - главный распорядитель бюджетных средств по разделу "Капитальный ремонт".

Заказчиком работ по выполнению мероприятий, предусмотренных Программой, является уполномоченный орган по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию улично-дорожной сети города Челябинска.

Исполнителем по реализации мероприятий Программы является предприятие, специализирующееся на проведении работ по озеленению.

Реализация мероприятий Программы осуществляется путем заключения договоров с подрядными организациями в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Заместитель Главы Администрации города по дорожному хозяйству

В.Г. Алейников

Приложение 1

к отраслевой целевой программе

"Озеленение территории города

Челябинска" на 2011-2013 годы

План мероприятий
отраслевой целевой программы "Озеленение территории города Челябинска" на 2011 год и источники финансирования

N п/п	Объекты, мероприятия	Планируемые объёмы финансирования, рублей					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
		Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лимит капитальных вложений, всего	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	471	05 03 795 00 00 500
	в том числе:	652 255,00			652 255,00				226
		29 347 745,00			29 347 745,00				225
	I. Капитальный ремонт скверов	28 615,00			28 615,00
	в том числе:	28 615,00			28 615,00				226
1.	Сквер на площади Революции	28 615,00			28 615,00				226
	II. Ремонт газонов	24 081 878,00			24 081 878,00
	в том числе:	501 092,00			501 092,00				226
		23 580 786,00			23 580 786,00				225
1.	Ледовая арена "Трактор"	146 453,00			146 453,00				226
		6 891 927,00			6 891 927,00				225
2.	Сквер у кинокомплекса "Киномакс-Урал"	88 120,00			88 120,00				226
		4 146 839,00			4 146 839,00				225
3.	просп. Ленина от ул. Цвиллинга до ул. Российской	26 100,00			26 100,00				226
		1 228 198,00			1 228 198,00				225
4.	ул. Васенко от просп. Ленина до ул. Сони Кривой	2 106,00			2 106,00				226
		99 120,00			99 120,00				225
5.	Детский парк им. О.И. Тищенко	28 417,00			28 417,00		471	05 03 795 00 00 500	226
		1 337 261,00			1 337 261,00				225
6.	ул. Худякова от ул. Лесопарковой до ул. Татьяничевой	770,00			770,00				226
		36 243,00			36 243,00				225
7.	Пересечение Копейского шоссе - ул. Гагарина	31 342,00			31 342,00				226
		1 474 922,00			1 474 922,00				225
8.	ул. Университетская Набережная от ул. Косарева до ул. Северо-Крымской	1 111,00			1 111,00				226
		52 256,00			52 256,00				225
9.	площ. Ярославского	100 751,00			100 751,00				226
		4 741 222,00			4 741 222,00				225
10.	Ремонт рулонных газонов на территории города	37 675,00			37 675,00				226
		1 772 929,00			1 772 929,00				225
11.	Ремонт посевных газонов на территории города	38 247,00			38 247,00				226
		1 799 869,00			1 799 869,00				225
	III. Посадка деревьев	5 889 507,00			5 889 507,00
	в том числе:	122 548,00			122 548,00				226
		5 766 959,00	0,00	0,00	5 766 959,00	0,00			225
	Итого по Управлению дорожного хозяйства	30 000 000,00			30 000 000,00

Заместитель Главы Администрации города по дорожному хозяйству

В.Г. Алейников

Приложение 2

к отраслевой целевой программе

"Озеленение территории города

Челябинска" на 2011-2013 годы

План мероприятий
отраслевой целевой программы "Озеленение территории города Челябинска" на 2012 год и источники финансирования

N п/п	Объекты, мероприятия	Планируемые объёмы финансирования, рублей					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
		Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лимит капитальных вложений, всего	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	471	04 09 795 00 00 900
	в том числе:	624 235,00			624 235,00				226
		29 375 765,00			29 375 765,00				225
	I. Капитальный ремонт скверов	7 540 022,00			7 540 022,00
1.	Сквер у кинокомплекса "КиноМАКС-Урал"	7 540 022,00			7 540 022,00
	в том числе	156 892,00			156 892,00				226
		7 383 130,00			7 383 130,00				225
	II. Ремонт газонов	6 239 960,00			6 239 960,00
	в том числе	129 840,00			129 840,00				226
		6 110 120,00			6 110 120,00				225
	III. Посадка деревьев	16 220 018,00			16 220 018,00
	в том числе	337 503,00			337 503,00				226
		15 882 515,00			15 882 515,00				225
	Итого по Управлению дорожного хозяйства	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00

Заместитель Главы Администрации города по дорожному хозяйству

В.Г. Алейников

Приложение 3

к отраслевой целевой программе

"Озеленение территории города

Челябинска" на 2011-2013 годы

План мероприятий
отраслевой целевой программы "Озеленение территории города Челябинска" на 2013 год и источники финансирования

N п/п	Объекты, мероприятия	Планируемые объёмы финансирования, рублей					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
		Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лимит капитальных вложений, всего	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	471	04 09 795 00 00 243
	в том числе	29 375 765,00			29 375 765,00				225
		624 235,00			624 235,00				226
	Посадка цветов	30 000 000,00			30 000 000,00
	в том числе:	29 375 765,00			29 375 765,00				225
		624 235,00			624 235,00				226
	Итого по Управлению дорожного хозяйства	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00

Заместитель Главы Администрации города по дорожному хозяйству

В.Г. Алейников