Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
города Магнитогорска
от 22 ноября 2013 г. N 15901-П

"Приложение N 4
к долгосрочной целевой Программе
по повышению эффективности расходов
бюджета города Магнитогорска на 2013 год
и плановый период 2014-2015 годов
от 15 октября 2012 г. N 13331-П"

Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе системы индикативных показателей Программы, установленных в разделе 7 Программы.

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности Программы.

Методика оценки эффективности Программы

                       /--------------------------------------------------\

                       |                         Фактические              |

                       |Оценка достижения        индикативные показатели  |

                       |плановых индикативных  = ------------------------ |

                       |показателей (ДИП)        Плановые                 |

/--------------------\ |                         индикативные показатели  |

|       Оценка       | \--------------------------------------------------/

|   эффективности    | /--------------------------------------------------\

|   использования    | |                         Фактическое использование|

| бюджетных средств  | |Оценка полноты           бюджетных средств        |

|  по мероприятиям   | |использования          = -------------------------|

|   Программы (О)    | |бюджетных средств        Плановое использование   |

|                    | |(ПИБС)                   бюджетных средств        |

\--------------------/ \--------------------------------------------------/

          |                        /--------------------------------------\

                                   |Значение |Эффективность использования |

/-------------------------------\  |    О    |     бюджетных средств      |

|    ДИП (оценка достижения     |  |---------|                            |

|    плановых индикативных      |  |более 1,4|очень высокая эффективность |

|    показателей)               |  |         |использования расходов      |

|О = -------------------------  |  |         |(значительно превышает      |

|    ПИБС (оценка полноты       |  |         |целевое значение)           |

|    использования бюджетных    |  |---------+----------------------------|

|    средств)                   |  |  от 1   |высокая эффективность       |

|                               |  | до 1,4  |использования расходов      |

|Оценка эффективности по целевой|  |         |(превышение целевого        |

|Программе в целом равна сумме  |  |         |значения)                   |

|показателей эффективности по   |  |---------+----------------------------|

|мероприятиям целевой Программы |  | от 0,5  |низкая эффективность        |

\-------------------------------/  |  до 1   |использования расходов (не  |

                                   |         |достигнуто целевое значение)|

 Оценка эффективности будет тем    |---------+----------------------------|

 выше, чем выше уровень достижения |менее 0,5|крайне низкая эффективность |

 индикативных показателей и меньше |         |использования расходов      |

 уровень использования бюджетных   |         |(целевое значение исполнено |

 средств                           |         |менее чем на половину)      |

                                   \--------------------------------------/

Бюджетная заявка
на ассигнования из бюджета города для финансирования долгосрочной городской целевой Программы по повышению эффективности расходов бюджета города Магнитогорска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование мероприятия	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год
Объем ассигнований из бюджета города, в том числе:	тыс. руб.	2 970	3 846,12	4 123,12
Мероприятие Развитие информационных технологий, объединяющих системы управления на всех этапах бюджетного цикла в целях формирования программного бюджета	тыс. руб.	2 970	3 846,12	4 123,12

Пояснительная записка

В рамках реализации мероприятия Программы "Развитие информационных сетей, объединяющих системы управления на всех этапах бюджетного цикла в целях формирования программного бюджета" необходимо:

1. Автоматизировать процесс формирования и мониторинга исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных муниципальных учреждений города Магнитогорска, в части формирования и доведения плановых объемов субсидий, бюджетных инвестиций, публичных обязательств, данных об объемах планируемых поступлений и выплат. При этом, распорядители средств бюджета города смогут формировать и доводить до бюджетных и автономных учреждений информацию о предварительных планируемых объемах расходных обязательств. Бюджетные и автономные учреждения в свою очередь, смогут формировать информацию об объемах планируемых поступлений и выплат на осуществление установленных видов деятельности. Данный модуль позволит: загружать данные бухгалтерской отчетности и формировать план финансово-хозяйственной деятельности бюджетными и автономными учреждениями; обеспечивать прозрачность его исполнения.

2. Автоматизировать функции управления финансов администрации города и распорядителей бюджетных средств при подготовке изменений в бюджет города. При этом, будут работать следующие механизмы:

- распорядитель бюджетных средств обеспечит формирование и корректировку предварительных объемов финансовых средств муниципальных учреждений с учетом показателей непосредственных результатов их деятельности, сформирует целевые программы с учетом информации о мощности и объеме спроса муниципальных учреждений;

- управление финансов администрации города обеспечит формирование сводного обоснования бюджетных ассигнований, и автоматически сформирует приложения в виде таблиц и текстовой части к Решению о бюджете города.

3. Автоматизировать размещение полной и актуальной информации на официальном сайте www.bus.gov.ru, решив задачу по экспорту данных, сформированных муниципальными учреждениями в автоматизированной системе "БИС-СБОР" в части: муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) и их исполнения; планов финансово-хозяйственной деятельности; информации об операциях с целевыми средствами из бюджета города, о бюджетных обязательствах и их исполнении.

4. Тиражирование комплексной автоматизированной системы Бюджетная информационная система - среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат ("БИС-СБОР") для управления жилищно-коммунального хозяйства.

5. Приобрести программно-аппаратный комплекс для отправки платежей в государственную информационную систему государственных и муниципальных платежей.

6. Сопровождать продукт - автоматизированную систему "АЦК - Финансы", установленную в управлении финансов администрации города Магнитогорска

7. Технически сопровождать и поддерживать комплексную автоматизированную систему "БИС-СБОР".

Наименование пункта мероприятия	2013 год	2014 год	2015 год
Объем ассигнований из бюджета города, в том числе:	2 970	3 846,12	4 123,12
Дополнительный модуль к системе "БИС-СБОР" Планирование поступлений и выплат бюджетных и автономных учреждений. Формирование Плана финансово-хозяйственной деятельности	1 570
Дополнительный модуль к системе "БИС-СБОР" Планирование изменений бюджетных ассигнований	900
Дополнительный модуль к системе "БИС-СБОР" Взаимодействие с официальным сайтом РФ для размещения информации об учреждениях www.bus.gov.ru	300
Приобретение программно-аппаратного комплекса управления финансов администрации города для отправки платежей в государственную информационную систему государственных и муниципальных платежей	200
Сопровождение продукта - автоматизированная система "АЦК - Финансы", установленная в управлении финансов администрации города Магнитогорска		1 856, 33	2 133,33
Техническое сопровождение и поддержка комплексной автоматизированной системы "БИС-СБОР"		1 989,79	1 989,79

Учитывая актуальность выполнения запланированного в Программе мероприятия "Развитие информационных сетей, объединяющих системы управления на всех этапах бюджетного цикла в целях формирования программного бюджета" в рамках поставленной цели необходимо выделить из бюджета города на финансирование Программы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов бюджетные ассигнования в общем объеме 10 939,24 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 2 970 тыс. руб.

2014 год - 3 846,12 тыс. руб.

2015 год - 4 123,12 тыс. руб.

На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства областного бюджета на условиях софинансирования в порядке, определенном законодательством субъекта Российской Федерации.