Приложение

Подпрограмма
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" в Озерском городском округе на 2011-2015 годы

Паспорт
Подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" в Озерском городском округе на 2011-2015 годы

Наименование целевой подпрограммы	-	"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" в Озерском городском округе на 2011-2015 годы (далее - подпрограмма)
Заказчик программы	-	Администрация Озерского городского округа Челябинской области (далее - администрация)
Разработчик подпрограммы	-	Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление капстроительства администрации)
Цель подпрограммы	-	комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной инфраструктуры
Задачи подпрограммы	-	модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры; создание условий для привлечения средств из внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры
Сроки и этапы реализации подпрограммы	-	2011-2015 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	-	Объем финансирования подпрограммы составляет за счет средств бюджета Озерского городского округа 54,755495 млн. рублей, в том числе: 2011 год - 1,767000 млн. рублей; 2012 год - 11,885000 млн. рублей; 2013 год - 32,558495 млн. рублей; 2014 год - 4,357000 млн. рублей; 2015 год - 4,188000 млн. рублей
Объем финансирования подпрограммы корректируется с учетом возможностей бюджета округа на текущий финансовый год.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	-	Выполнение ремонта сетей: теплоснабжения протяженностью 1,399 км; водоснабжения протяженностью 2,689 км; водоотведения протяженностью 4,542 км; ливневой канализации протяженностью 0,606 км; наружного освещения протяженностью 0,461 км.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Основными причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса.

Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.

Жилищно-коммунальный комплекс в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. Около 38 процентов основных фондов полностью отслужили свой срок. Суммарные потери в тепловых сетях достигают 9,3 процентов от произведенной тепловой энергии. Происходит перерасход топлива в котельных из-за плохой водоподготовки и не отлаженного процесса горения.

Проводится большой объем аварийно-восстановительных работ на объектах коммунальной инфраструктуры, единичные затраты на проведение которых в 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов.

Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их потребностям. Большинство аварий на инженерных сетях происходит по причине долгого срока эксплуатации сетей, что приводит к увеличению гидравлического сопротивления трубопроводов - их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.

Одной из причин высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса, в связи с чем они не могут осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиционных проектов без значительного повышения тарифов.

II. Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной инфраструктуры.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

1) модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

2) создание условий для привлечения средств частных инвесторов для финансирования проектов модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры.

III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается в течение 2011-2015 годов.

IV. Система мероприятий подпрограммы

Мероприятия программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя организационные и финансово-экономические мероприятия. В качестве критериев успешности решения поставленных задач используются целевые индикаторы.

1. Организационные мероприятия будут способствовать реформированию экономических отношений в жилищно-коммунальном комплексе с целью обеспечения эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов, а также привлечению частных инвестиций.

2. Финансово-экономические мероприятия подпрограммы, связанные с модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры, направлены на обеспечение поддержки процессов модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса, направленной на привлечение средств частных инвесторов.

3. Целевые индикаторы представлены в таблице N 2 (в VI главе), перечень мероприятий представлен в приложении к подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" в Озерском городском округе на 2011-2015 годы муниципальной целевой программы "Доступное и комфортное жилье гражданам Озерского городского округа" на 2011-2015 годы".

4. Адресный перечень объектов, по которым планируется проведение капитального ремонта сетей наружного освещения на 2012 год представлен в таблице N 1.

		Таблица N 1
N п/п	Адрес	Дата проведения кап. ремонта	Сумма финанс-я объекта, тыс. руб.
1	Капитальный ремонт сетей наружного освещения г. Озерска по пр. К. Маркса на участках: ТП-130 - в районе дома N 1 от опоры N 56 до опоры N 28; от ТП-134 - проезд к дому N 22 между опорами N 45 и N 46	сентябрь - ноябрь	57,068
2	Капитальный ремонт сетей наружного освещения от ТП-128 по пр. Карла Маркса в районе жилого дома N 15	октябрь	40,577
3	Капитальный ремонт сетей наружного освещения по ул. Челябинская (в районе КПП-2)	декабрь	99,104
4	Капитальный ремонт сетей наружного освещения в сквере им. Б.В. Броховича	декабрь	188,000
5	Капитальный ремонт сетей наружного освещения пос. Метлино (замена 25 шт. светильников на ул. Мира и ул. Шолохова)	ноябрь - декабрь	84,592
6	Ремонт сетей наружного освещения (восстановление опоры в районе здания по ул. Матросова, 44)	декабрь	23,622

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования программы на 2011-2015 годы за счет средств бюджета Озерского городского округа составляет 54,755495 млн. рублей, в том числе:

2011 год - 1,767000 млн. рублей;

2012 год - 11,885000 млн. рублей;

2013 год - 32,558495 млн. рублей;

2014 год - 4,357000 млн. рублей;

2015 год - 4,188000 млн. рублей.

VI. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит к 2016 году осуществить капитальный ремонт сетей:

							Таблица N 2
N п/п	Объекты коммунальной инфраструктуры	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015	2011-2015
1.	Сети теплоснабжения	км	-	0,321	0,660	0,209	0,209	1,399
2.	Сети водоснабжения	км	-	0,320	1,985	0,264	0,120	2,689
3.	Сети водоотведения	км	-	-	2,160	1,678	0,704	4,542
4	Сети ливневой канализации	км	-	0,066	0,540	-	-	0,606
5	Сети наружного освещения	км	-	0,461	-	-	-	0,461

VII. Реализация подпрограммы и контроль за ходом выполнения

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа несет ответственность за реализацию и конечные результаты подпрограммы, рациональное использование выделяемых на их выполнение финансовых средств, качество реализуемых подпрограммных мероприятий, сроки выполнения муниципальных контрактов.

Управление капитального строительства и благоустройства администрации округа представляет в Управление экономики администрации округа ежеквартальный отчет о реализации подпрограммных мероприятий с пояснительной запиской о ходе реализации мероприятий подпрограммы.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется в процессе проверок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации с участием работников Управления экономики администрации Озерского городского округа и Управления по финансам администрации Озерского городского округа.

Исполняющий обязанности начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области

Е.Н. Онищенко

Приложение

к подпрограмме "Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры" муниципальной

целевой программы "Доступное и комфортное

жилье гражданам Озерского городского округа"

на 2011-2015 годы"

План
мероприятий подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" муниципальной целевой программы "Доступное и комфортное жилье гражданам Озерского городского округа" на 2011-2015 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, млн. руб.						Исполнитель мероприятия
			всего на период реализации подпрограммы	в том числе по годам
				2011	2012	2013	2014	2015
1	Капитальный ремонт сетей наружного освещения	бюджет Озерского городского округа	0,492963		0,492963	-	-	-	Управление капстроительства администрации
2	Капитальный ремонт сетей ливневой канализации	бюджет Озерского городского округа	0,713900	-	0,713900	-	-	-	Управление капстроительства администрации
3	Восстановление пароводяных теплообменников котельной поселка Метлино	бюджет Озерского городского округа	1,500000	1,500000	-	-	-	-	Управление капстроительства администрации
4	Первичная инвентаризация насосно-фильтровальной станции ММПКХ г. Озерска	бюджет Озерского городского округа	0,112000	-	0,112000	-	-	-	Управление капстроительства администрации, МКУ "УКС ОГО"
5	Монтажные работы по оборудованию 3-х трубчатых колодцев п. Бижеляк, трубчатого колодца д. Селезни и их обустройство	бюджет Озерского городского округа	0,267000	0,267000	-	-	-	-	Управление капстроительства администрации
6	Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт энергосетей и оборудования на них,	бюджет Озерского городского округа	51,669632	-	10,566137	32,558495	4,357000	4,188000	Управление капстроительства администрации
	в том числе:
6.1	Капитальный ремонт водопровода по ул. Иртяшская в районе ДДТиМ	бюджет Озерского городского округа	0,771591	-	0,771591	-	-	-	Управление капстроительства администрации
6.2	Капитального ремонт и замена элементов коммуникаций в здании решёток (здание N 3) канализационных очистных сооружений (ОСК)	бюджет Озерского городского округа	3,219778	-	3,219778	-	-	-	Управление капстроительства администрации
6.3	Капитальный ремонт водопровода от В-230 до В-232 в пос. Метлино по ул. Центральная	бюджет Озерского городского округа	0,595919	-	0,595919	-	-	-	Управление капстроительства администрации
6.4	Вынос тепловых сетей и восстановление нарушенной территории сквера им. Б.В. Броховича. Разработка проектно-сметной документации	бюджет Озерского городского округа	0,198391	-	0,198391	-	-	-	Управление капстроительства администрации
6.5	Капитальный ремонт теплосети по ул. Дзержинского от тепловой камеры Д-32 до тепловой камеры Д-33. Земляные и демонтажные работы	бюджет Озерского городского округа	2,777899	-	2, 777899	-	-	-	Управление капстроительства администрации
6.6	Капитальный ремонт теплосети по ул. Дзержинского от тепловой камеры Д-32 до тепловой камеры Д-33. Монтажные работы	бюджет Озерского городского округа	3,002559	-	3,002559	-	-	-	Управление капстроительства администрации
6.7	Капитальный ремонт сети теплоснабжения между камерами переключения Т-55 и Т-47	бюджет Озерского городского округа	2,443011	-	-	2,443011	-	-	Управление капстроительства администрации
6.8	Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Ленина, мкр. Энергетик (пос. Новогорный)	бюджет Озерского городского округа	6,469345	-	-	6,469345	-	-	Управление капстроительства администрации
6.10	Капитальный ремонт водопроводных сетей в районе ТК "Орфей"	бюджет Озерского городского округа	0,495340	-	-	0,495340	-	-	Управление капстроительства администрации
6.11	Капитальный ремонт ввода водопровода высокого давления в жилой дом N 10 по пр. Карла Маркса	бюджет Озерского городского округа	0,517350	-	-	0,517350	-	-	Управление капстроительства администрации
6.12	Капитальный ремонт водопроводной сети от колодца В-207 до колодца В-239 по пер. Энергетиков (пос. Метлино)	бюджет Озерского городского округа	1,581844	-	-	1,581844	-	-	Управление капстроительства администрации
6.13	Капитальный ремонт водопроводной сети от В-171 до В-176 по ул. 8 Марта (пос. Метлино)	бюджет Озерского городского округа	1,390993	-	-	1,390993	-	-	Управление капстроительства администрации
6.14	Врезка арматуры, установка пожарного гидранта и обваловка кольцевого водопровода от колодца В-58 до колодца В-56 по ул. Иртяшкая в районе ДТДиМ	бюджет Озерского городского округа	0,098091	-	-	0,098091	-	-	Управление капстроительства администрации
6.15	Капитальный ремонт сетей наружного освещения по ул. Омская (пос. Бижеляк)	бюджет Озерского городского округа	0,248574	-	-	0,248574	-	-	Управление капстроительства администрации
6.16	Капитальный ремонт теплосети от ТК-16 по ул. Космонавтов до точки А в районе бассейна "Дельфин"	бюджет Озерского городского округа	1,736409	-	-	1,736409	-	-	Управление капстроительства администрации
6.17	Капитальный ремонт сетей ливневой канализации в 15 мкр.	бюджет Озерского городского округа	1,435944	-	-	1,435944	-	-	Управление капстроительства администрации
6.18	Капитальный ремонт канализационных сетей от УП-V до т. 1 в районе МУП "УАТ"	бюджет Озерского городского округа	1,485082	-	-	1,485082	-	-	Управление капстроительства администрации
6.19	Капитальный ремонт канализационных сетей в поселке Татыш от КНС-3, КНС-1 до завода N 20	бюджет Озерского городского округа	8,454655	-	-	8,454655	-	-	Управление капстроительства администрации
6.20	Капитальный ремонт обводного коллектора осветленной воды на ОСК в районе КНС 10, ЦВО ММПКХ г. Озерска	бюджет Озерского городского округа	1,301857	-	-	1,301857	-	-	Управление капстроительства администрации
6.21	Разработка схем водоснабжения и водоотведения Озерского городского округа	бюджет Озерского городского округа	4,900000			4,900000			Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Итого по подпрограмме		54,755495	1,767000	11,885000	32,558495	4,357000	4,188000