Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа Челябинской области от 12 декабря 2013 г. N 57-ЗГО "О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 10.12.2012 г. N 83-ЗГО "О бюджете Златоустовского городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"

Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа
Челябинской области
от 12 декабря 2013 г. N 57-ЗГО
"О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 10.12.2012 г. N 83-ЗГО "О бюджете Златоустовского городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"

В связи с дополнительным поступлением доходов бюджета Златоустовского городского округа, уточнением источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, уточнением бюджетной классификации Российской Федерации и направления расходования средств бюджета округа Собрание депутатов Златоустовского городского округа решает:

1. Внести в решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 10.12.2012 г. N 83-ЗГО "О бюджете Златоустовского городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (в редакции от 28.02.2013 г. N 3-ЗГО, от 25.04.2013 г. N 16-ЗГО, от 27.06.2013 г. N 27-ЗГО, от 26.09.2013 г. N 47-ЗГО) (далее - решение) следующие изменения:

1) Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить основные характеристики бюджета Златоустовского городского округа (далее - бюджета округа) на 2013 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа в сумме 3 971 876,38 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 355 959,536 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета округа в сумме 4 088 624,16 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета округа в сумме 116 747,78 тыс. рублей.";

2) Пункт 11 решения изложить в следующей редакции:

"Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2013 год в сумме 646 649,7 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 737 356,0 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 791 058,4 тыс. рублей.";

3) Пункт 24 решения изложить в следующей редакции:

"Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Златоустовского городского округа:

на 1 января 2014 года в сумме 69000,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Златоустовского городского округа в сумме 0 тыс. рублей;

на 1 января 2015 года в сумме 69000,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Златоустовского городского округа в сумме 0 тыс. рублей;

на 1 января 2016 года в сумме 76745,6 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Златоустовского городского округа в сумме 0 тыс. рублей;

4) В приложение 1 "Перечень главных администраторов доходов бюджета Златоустовского городского округа" (далее - Перечень) внести следующие изменения:

Раздел 112 Перечня "Администрация Златоустовского городского округа" дополнить строкой следующего содержания:

112

1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

Раздел 118 Перечня "орган местного самоуправления "Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа" дополнить строкой следующего содержания:

118

1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов.

строку:

119	Муниципальное учреждение Управление по физической культуре, спорту и туризму Златоустовского городского округа

изложить в новой редакции:

119	Муниципальное казённое учреждение Управление по физической культуре, спорту и туризму Златоустовского городского округа

Раздел 119 Перечня "Муниципальное казённое учреждение Управление по физической культуре, спорту и туризму Златоустовского городского округа" дополнить строкой следующего содержания:

119

2 02 02132 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия.

Раздел 117 Перечня "Управление социальной защиты населения Златоустовского городского округа" дополнить строкой следующего содержания:

117

2 02 03119 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

5) Приложение 2, 4, 6, 10, 11, 12 изложить в новой редакции (приложения).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов Златоустовского городского округа

П.Н. Варганов

Глава Златоустовского городского округа

В.А. Жилин

Пояснительная записка
к проекту решения "О внесении изменений в решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 10.12.2012 г. N 83-ЗГО "О бюджете Златоустовского городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"

Внесение изменений в решение Собрания депутатов ЗГО "О бюджете Златоустовского городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" связано с дополнительным поступлением доходов бюджета Златоустовского городского округа, уточнением источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, уточнением бюджетной классификации РФ и направления использования средств бюджета.

Общий объём доходов на 2013 год прогнозируется в сумме 3 971 876,380 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 615 916,844 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы увеличиваются на 25785 тыс. рублей, в том числе:

1) увеличение по:

- транспортному налогу на 6251 тыс. рублей - за счёт роста количества транспортных средств, в отношении которых налогоплательщикам - физическим лицам исчислен налог (по данным отчёта Ф N 5-ТН Межрайонной инспекции ФНС N 21 по Челябинской области);

- земельному налогу на 2000 тыс. рублей - за счёт роста налогооблагаемой базы в связи с ростом плательщиков (по данным отчёта Ф N 5-МН Межрайонной инспекции ФНС N 21 по Челябинской области)

- государственной пошлины на 1200 тыс. рублей - за счёт увеличения цены исковых заявлений, поданных на рассмотрение в судопроизводство (636 тыс. руб.) и увеличения количества выданных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе на период более 1 года (564 тыс. руб.);

- доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на 700 тыс. рублей - за счёт поступлений средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков;

- доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городским округом на 57 тыс. рублей, за счёт поступления сумм, доначисленных по акту проверки Контрольно-ревизионного управления Администрации округа от МП "Златоустовское телевидение";

- прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городского округа (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) на 453 тыс. рублей, за счёт поступления платы за использование места организованной торговли сезонными товарами в соответствии с постановлением Администрации Златоустовского городского округа Челябинской области от 11 марта 2013 года N 76-п;

- прочим доходам от компенсации затрат бюджета городского округа на 2745 тыс. рублей - за счёт поступлений дебиторской задолженности прошлых лет;

- доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности городского округа (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) на 14010 тыс. рублей - за счет поступлений сумм от продажи объектов недвижимости сверх утверждённых прогнозным планом приватизации, досрочных поступлений сумм от выкупа ранее арендуемых нежилых помещений и поступлений сумм от сдачи списанного имущества в металлолом (54 тыс. руб.);

- доходам от продажи земельных участков на 3385 тыс. рублей - за счёт увеличения количества заявок на выкуп земельных участков;

- прочим неналоговым доходам бюджета городского округа на 22 тыс. рублей - за счёт поступлений сумм в виде оплаты компенсационной стоимости за снос зелёных насаждений.

2) снижение по:

- доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управлении городского округа и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) на 278 тыс. рублей - за счёт расторжения договоров аренды с девятью арендаторами;

- прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городского округа (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) на 4760 тыс. рублей - за счёт снижения арендной платы за муниципальное имущество, в связи с уточнением переплаты.

Общий объем расходов бюджета на 2013 год планируется в объеме 4088624,16 тыс. рублей со снижением в сумме 10562,72 тыс. рублей за счет сокращения межбюджетных трансфертов в сумме 68683,12 тыс. рублей.

1. Дополнительно предусмотрены средства на расходы в объеме 68789,7 тыс. рублей и направлены на следующие цели:

Наименование ГРБС	Сумма (тыс. рублей)	примечание
Администрация ЗГО в сумме 1310,8 тыс. рублей	100,0	Проведение конкурса на лучший эскизный проект благоустройства транспортных развязок
	170,0	Приобретение оборудования для МУП "Злат-ТВ"
	258,7	Обучение на курсах повышения квалификации "Управление государственными и муниципальными закупками", по технике безопасности по ДЦП "Развитие муниципальной службы"
	182,1	Обеспечение фондом оплаты труда МБУ КС
	600,0	Опубликование нормативно-правовых актов
МКУ Управление образования ЗГО в сумме 9957,0 тыс. рублей	9339,5	Предоставление иной субсидии учреждениям на ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях образования
	124,9	Обеспечение деятельности Управления образования ЗГО
	492,6	Транспортные услуги по подвозу учащихся
МУ Управление по физической культуре, спорту и туризму ЗГО в сумме 7147,9 тыс. рублей	1035,5	Мероприятия по ДЦП "Златоустовский городской округ-территория здорового образа жизни на 2013-2015 годы"
	1060,4	Предоставление иной субсидии учреждениям, в т.ч. ремонт и противопожарные мероприятия 605,5 тыс. руб.
	52,0	Обучение на курсах повышения квалификации "Управление государственными и муниципальными закупками по ДЦП "Развитие муниципальной службы"
	5000,0	Проектная документация на реконструкцию стадиона им. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища в рамках ДЦП "Златоустовский городской округ-территория здорового образа жизни на 2013-2015 годы"
МКУ "Управление здравоохранения Администрации ЗГО" в сумме 3670,6 тыс. рублей	2670,6	Предоставление иной субсидии учреждениям на возмещение использованных средств Фонда обязательного медицинского страхования
	1000,0	Предоставление иной субсидии учреждениям на ремонт и противопожарные мероприятия
МКУ Управление культуры и молодежной политики ЗГО	1084,5	Предоставление иной субсидии учреждениям, в т.ч. ремонт и противопожарные мероприятия 487,3 тыс. руб.
КСП ЗГО	14,9	Обеспечение деятельности
Финансовое управление ЗГО	15433,7	Резервный фонд Администрации ЗГО
МКУ ЗГО УЖКХ в сумме 30170,3 тыс. рублей	13700,0	Текущее содержание автомобильных дорог, в т.ч. МБУ Благоустройство 5700,0 тыс. рублей
	1298,0	Текущее содержание внутриквартальных территорий
	2411,4	устройство праздничной иллюминации
	811,5	Ремонт линии наружного освещения
	6764,4	Ремонт автодорог и тротуаров на территории ЗГО
	5185,0	Предоставление субсидии организациям пассажирского транспорта на возмещение расходов, связанных с перевозкой пассажиров

2. Уменьшен объем средств, зарезервированных на мероприятия по обеспечению потребления топливно-энергетических ресурсов в сумме 8422,3 тыс. рублей и выполнение налоговых обязательств в сумме 2247,0 тыс. рублей.

3. В связи с уточнением направления использования средств бюджета, изменения кодов бюджетной классификации внесены изменения в сумме 30367,2 тыс. рублей.

4. В результате внесенных изменений уменьшен объем средств, направленных на выполнение публично- нормативных обязательств и составляет в 2013 году 646 649,7 тыс. рублей (приложение).

5. В связи с направлением остатков средств на начало года на счетах бюджета в сумме 43004,7 тыс. рублей на расходы бюджета в сумме 32335,4 тыс. рублей и уменьшение объема получения кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации в сумме 10669,3 тыс. рублей уточнены источники финансирования дефицита бюджета (согласно приложению к решению).

6. В результате снижения объема привлечения кредитов кредитных организаций снизился объем муниципального долга муниципального образования и объем внутренних заимствований в сумме 10669,3 тыс. рублей.

Приложение

Межбюджетные трансферты дополнительно выделенные из областного и федерального бюджетов на 2013 год

Наименование субвенции (субсидии)	2013 год Сумма (в тыс. рублях)
1	2
Администрация Златоустовского городского округа, в т.ч.	8 400,000
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	8 400,000
МКУ Управление Образования Златоустовского городского округа, в т.ч.	-3 797,710
Субсидии местным бюджетам на софинансирование дополнительных расходов в связи с доведением средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования	-16 811,26
Областная целевая Программа развития образования в Челябинской области на 2013 - 2015 годы	264,10
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	8 617,60
Выплата вознаграждения победителям областного конкурса научно-методических материалов "Новой школе - новые стандарты"	100,00
Субсидии местным бюджетам на оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений	447,25
Субсидии местным бюджетам на приобретение образовательных программ дошкольного образования, отвечающих ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы ДО	101,10
Субсидии местным бюджетам на приобретение компьютерного, телекоммуникационного и специализированного оборудования и программного обеспечения для организации дистанционного обучения детей инвалидов	483,50
Иные межбюджетные трансферты на выплату денежного вознаграждения муниципальным образовательным учреждениям - победителям конкурсного отбора областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального, основного, среднего, полного, общего образования, для создания на их базе предметных лабораторий для работы с одаренными детьми	2 000,00
	1 000,00
Управление здравоохранения ЗГО, в т.ч.	-77 320,97
Реализация переданных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории Челябинской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, бесплатной медицинской помощи	-59 051,51
Реализация переданных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории Челябинской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, бесплатной медицинской помощи	184,90
Реализация переданных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории Челябинской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, бесплатной медицинской помощи	-18 454,36
Управление культуры и молодежной политики ЗГО, в т.ч.	-932,26
Субсидии местным бюджетам на софинансирование дополнительных расходов в связи с доведением средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Челябинской области	-932,26
Управление социальной защиты населения ЗГО, в т.ч.	-10 906,150
Закон Челябинской области "О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области" (компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)	4 050,70
Закон Челябинской области "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области" (компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)	147,20
Закон ЧО "О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области" (компенсационные выплаты за пользование услугами связи)	-37,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная выплата)	25,00
Закон Челябинской области "О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области" (компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)	37,50
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области	-183,10
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка	-120,00
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение	18,00
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье	-600,00
Субсидии местным бюджетам на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований	-1 989,10
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	2 456,20
Ежемесячное пособие на ребенка	-1 800,00
Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги	-5 978,62
Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения	-300,17
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"	-7 852,35
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	327,59
Закон ЧО "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье"	1 142,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда (ежемесячная денежная выплата)	-250,00
Управление по физической культуре, спорту и туризму ЗГО	15 873,970
Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия	13 443,12
Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области на 2012-2014 годы"	830,85
Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области на 2012-2014 годы"	1 600,000
Итого:	-68 683,120

Оценка
ожидаемого исполнения бюджета Златоустовского городского округа в 2013 году

		(тыс. рублей)
N п/п	Наименование показателя	Расчетные ожидаемые показатели
1	Доходы, всего	3 971 876,4
	из них:
	Налоговые и неналоговые доходы	1 615 916,8
	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 355 959,5
2	Расходы, всего	4 088 624,1
	из них:
	Общегосударственные вопросы	146 219,0
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	18 394,3
	Национальная экономика	486 995,9
	Жилищно-коммунальное хозяйство	370 171,5
	Охрана окружающей среды	3 759,4
	Образование	1 766 995,7
	Культура и кинематография	118 862,2
	Здравоохранение	126 135,6
	Социальная политика	924 307,6
	Физическая культура и спорт	126 583,0
	Обслуживание государственного и муниципального долга	200,0
3	Кроме того:
	Получение кредита от кредитных организаций	69 000,0
	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	47 747,8